全南县实验小学2021年部门预算编制说明 | 全南县信息公开.xlsx

2021年部门整体支出绩效目标表 部门名 称 全南县实验小学 部门基本信息 部门所属领域 义务教育 内设职能部门 办公室、教导处、德 育处、总务处、电教 处、少队部 编制控制数 97 在职人员总数 96 其中：行政编制人数 0 事业编制人数 96 编外人数 当年预算情况（万元） 收入预算合计 1044.67 其中：上级财政拨款 本级财政安排 1044.67 其他资金 支出预算合计 1044.67 其中：人员经费 公用经费 139 项目经费 1044.67 905.67 年度绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指 标 效益指标 三级指标 目标值 召开职工代表大会 开展平安建设、节能、精神文 明、疫情防控等工作 开展教学研讨会 开展教学评课活动 开展送教上门教学活动 开展课后延时服务等“双减” 工作 ’=1次/年 工作达标率 工作完成及时率 活动支出 课后延时服务费 社会效益指 提升教育教学质量 标 生态效益指 / 标 4项工作 〉=2次/月 〉=2次/月 〉=4次/人 〉=96人 =100% >=80% 符合规定 ’=3.5元/课时 有所提升 / 效益指标 满意度指标 可持续影响 改善和提高教育教学质量 指标 满意度指标 学校和教师满意度 家长和学生满意度 有所提升 >=95% >=95%