112001审计局2023年部门预算公开表.xls

收支预算总表 填报单位:[112]全南县审计局 收 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 入 预算数 332.79 332.79 35.00 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 367.79 367.79 收支预算总表 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 预算数 320.24 25.53 6.56 15.47 本年支出合计 367.79 支出总计 367.79 结转下年 [112]全南县审计局 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 201 08 367.79 一般公共服务支出 320.24 审计事务 320.24 2010801 行政运行 156.04 2010802 一般行政管理事务 35.00 2010803 机关服务 26.00 2010804 审计业务 1.20 2010805 审计管理 30.00 2010850 事业运行 6.00 2010899 其他审计事务支出 66.00 208 社会保障和就业支出 05 2080501 2080505 210 11 2101101 221 合计 25.53 行政事业单位养老支出 25.53 行政单位离退休 3.76 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 卫生健康支出 21.76 6.56 行政事业单位医疗 6.56 行政单位医疗 6.56 住房保障支出 15.47 02 2210201 住房改革支出 15.47 住房公积金 15.47 部门收入总表 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 3 4 5 332.79 332.79 285.24 285.24 285.24 285.24 156.04 156.04 26.00 26.00 1.20 1.20 30.00 30.00 6.00 6.00 66.00 66.00 25.53 25.53 25.53 25.53 3.76 3.76 21.76 21.76 6.56 6.56 6.56 6.56 6.56 6.56 15.47 15.47 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 15.47 15.47 15.47 15.47 单位：万元 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 35.00 35.00 35.00 35.00 部门支出总表 填报单位[112]全南县审计局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 201 08 合计 1 合计 367.79 一般公共服务支出 320.24 审计事务 320.24 行政运行 156.04 2010802 一般行政管理事务 35.00 2010803 机关服务 26.00 2010804 审计业务 1.20 2010805 审计管理 30.00 2010850 事业运行 6.00 2010899 其他审计事务支出 66.00 208 2010801 05 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 25.53 25.53 2080501 行政单位离退休 3.76 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.76 210 卫生健康支出 11 2101101 221 行政事业单位医疗 6.56 行政单位医疗 6.56 住房保障支出 02 2210201 6.56 15.47 住房改革支出 15.47 住房公积金 15.47 表 单位：万元 基本支出 项目支出 2 3 204.79 163.00 157.24 163.00 157.24 163.00 156.04 35.00 26.00 1.20 30.00 6.00 66.00 25.53 25.53 3.76 21.76 6.56 6.56 6.56 15.47 15.47 15.47 财政拨款收支总表 [112]全南县审计局 收 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 入 预算数 332.79 332.79 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 332.79 财政拨款收支总表 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 合计 332.79 285.24 25.53 6.56 15.47 支出 一般公共预算支出 332.79 285.24 25.53 6.56 15.47 二、结转下年 支出总计 332.79 332.79 单位：万元 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [112]全南县审计局 支出功能分类科目 2023年 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 201 08 合计 332.79 一般公共服务支出 285.24 审计事务 285.24 2010801 行政运行 156.04 2010803 机关服务 26.00 2010804 审计业务 1.20 2010805 审计管理 30.00 2010850 事业运行 6.00 2010899 其他审计事务支出 66.00 208 社会保障和就业支出 05 25.53 行政事业单位养老支出 25.53 2080501 行政单位离退休 3.76 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.76 210 卫生健康支出 11 2101101 221 02 6.56 行政事业单位医疗 6.56 行政单位医疗 6.56 住房保障支出 住房改革支出 15.47 15.47 2210201 住房公积金 15.47 支出表 单位：万元 2023年预算数 基本支出 项目支出 2 3 204.79 128.00 157.24 128.00 157.24 128.00 156.04 26.00 1.20 30.00 6.00 66.00 25.53 25.53 3.76 21.76 6.56 6.56 6.56 15.47 15.47 15.47 一般公共预算基本支出表 [112]全南县审计局 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30211 差旅费 30217 公务接待费 30239 其他交通费用 303 30307 310 31002 对个人和家庭的补助 医疗费补助 资本性支出 办公设备购置 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2023年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 204.79 184.40 180.64 180.64 85.70 85.70 26.25 26.25 22.48 22.48 21.76 21.76 6.56 6.56 0.43 0.43 15.47 15.47 2.00 2.00 20.39 12.96 12.96 1.10 1.10 0.10 0.10 0.20 0.20 1.44 1.44 0.72 0.72 0.60 0.60 8.20 8.20 0.60 0.60 3.76 3.76 3.76 3.76 7.43 7.43 7.43 7.43 财政拨款“三公”经费支出表 填报单位[112]全南县审计局 112 部门编码 部门名称 合计 因公出国(境) 费 ** ** 1 2 全南县审计局 8.20 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 ”经费支出表 单位：万元 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 3 4 5 8.20 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:[112]全南县审计局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 支出预算总表 科目名称 合计 ** 1 合计 367.79 一般公共服务支出 320.24 社会保障和就业支出 25.53 卫生健康支出 6.56 住房保障支出 15.47 结转下年 2 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 ** 1 合计 332.79 一般公共服务支出 285.24 社会保障和就业支出 25.53 卫生健康支出 6.56 住房保障支出 15.47 财政拨款预算表 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算 2 3 4 332.79 285.24 25.53 6.56 15.47 2023年部门整体支出绩效目标表 部门名称 部门所属领域 内设职能部门 在职人员总数 事业编制人数 收入预算合计 本级财政安排 支出预算合计 公用经费 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 全南县审计局 部门基本信息 财经 直属单位包括 编制控制数 办公室、财务室、法规股、经 责审计股、农林农村审计股、 22 其中：行政编制人数 财金行文审计股 12 编外人数 当年预算情况（万元） 367.39 其中：上级财政拨款 332.79 其他资金 367.79 其中：人员经费 20.39 项目经费 年度绩效指标 二级指标 三级指标 按照2023年审计工作计划，完 数量指标 成重大政策跟踪审计、国外贷 开展党建、平安建设、节能、 开展工程决算审计 援款项目资产管理使用情况专 精神文明、保密、绩效等工作 质量指标 工作达标率 项审计调查、乡村建设有关情 时效指标 工作完成及时率 况专项审计调查、就业补助资 成本指标 活动支出 金和失业保险基金审计、全省 经济效益指标 供销合作社社有资产专项审计 严格按照审计法要求，督促被 社会效益指标 调查、地方金融机构支持实体 严格按照审计法和相关财务制 审计单位完善单位财务制度， 生态效益指标 /度，出具审计报告，帮助被审 经济发展政策落实情况跟踪审 追缴损失，按照审计决定收缴 可持续影响指标 审计报告出具后，督促被审计 计、工业倍增升级政策落实情 计单位完善财务制度，挽回经 罚没款 满意度指标 况专项审计调查、财政审计、 济损失。 单位完成整改，完善单位内部 被审计单位对审计组审计过程 投资审计、民生审计、企业审 、审计报告、审计整改的满意 审计制度，形成长效机制 计、经济责任审计、自然资源 度 资产审计、巡审联动开展的有 关审计项目、县委、县政府交 待的其他审计事项需支出的金 额（元） 全南县审计技术保障 23 9 7 35 184.4 163 目标值 102万 5项工作 6万 =100% >=80% 符合规定 好 好 / 好 =100% 全南县审计技术保障中心 23 9 7 35 184.4 163 目标值 102万 5项工作 6万 =100% >=80% 符合规定 好 好 / 好 =100% 重点项目绩效目标表 项目名称 主管部门 项目属性 项目资金 （万元） 一级指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 二级指 标 数量 质量 时效 社会效 益 经济效 益 可持续 影响 满意度 项目名称 主管部门 项目属性 项目资金 （万元） 一级指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 二级指 标 数量 质量 时效 社会效 益 经济效 益 可持续 影响 满意度 (2023年度) 非税收入执收成本项目 全南县审计局 实施单位 全南县审计局 2023/1/1 当年项目 项目日期范围 2023/12/31 年度资金总额 66 其中：财政拨款 66 其他资金 年度绩效目标 完成年度审计绩效目标 三级指标 指标值 2023年完成重大政策跟踪审计、国外 2023年保质保量完成重大政策跟踪审 贷援款项目资产管理使用情况专项审 计、国外贷援款项目资产管理使用情 2023年重大政策跟踪审计、国外贷援 计调查、乡村建设有关情况专项审计 调查、就业补助资金和失业保险基金 况专项审计调查、乡村建设有关情况 款项目资产管理使用情况专项审计调 2023年基建审核的项目严格按照实地 检验标准进行审核，保障工程质量， 专项审计调查、就业补助资金和失业 审计、全省供销合作社社有资产专项 查、乡村建设有关情况专项审计调查 保险基金审计、全省供销合作社社有 经济责任审计严格按照新修审计法对 2023年对项目审核情况，经济责任审 、就业补助资金和失业保险基金审计 审计调查、地方金融机构支持实体经 资产专项审计调查、地方金融机构支 、全省供销合作社社有资产专项审计 计情况出具审计报告，审计决定，收 单位财务进行审计，及时指出单位财 济发展政策落实情况跟踪审计、工业 工程质量得到保障，单位财务得到规 持实体经济发展政策落实情况跟踪审 调查、地方金融机构支持实体经济发 务管理中遇到的问题，并做好整改。 取审核费和罚没款上缴财政，督促被 倍增升级政策落实情况专项审计调查 计、工业倍增升级政策落实情况专项 范，进一步完善了单位内部审计制度 展政策落实情况跟踪审计、工业倍增 审计单位完善单位内部审计制度。 、财政审计、投资审计、民生审计、 。 企业审计、经济责任审计、自然资源 审计调查、财政审计、投资审计、民 升级政策落实情况专项审计调查、财 施工方对项目审核的满意度和被审计 资产审计、巡审联动开展的有关审计 生审计、企业审计、经济责任审计、 单位对审计的满意度 政审计、投资审计、民生审计、企业 自然资源资产审计、巡审联动开展的 项目、县委、县政府交待的其他审计 审计、经济责任审计、自然资源资产 有关审计项目、县委、县政府交待的 审计、巡审联动开展的有关审计项目 事项所需花费 重点项目绩效目标表 其他审计事项按照时间节点出具审计 、县委、县政府交待的其他审计事项 (2023年度) 按时出具报告，对被审计单位出具审 报告及完成整改。 审计业务经费项目 计决定，督促他们完成整改 全南县审计局 实施单位 66万 好 好 当年项目 项目日期范围 年度资金总额 其中：财政拨款 其他资金 年度绩效目标 高质量完成审计目标 好 好 良好 =100% 全南县审计局 2023/1/1 2023/12/31 30 30 三级指标 指标值 按照2023年审计工作计划，完成重大 政策跟踪审计、国外贷援款项目资产 保质保量完成重大政策跟踪审计、国 根据审计计划和上级要求，高质量完 管理使用情况专项审计调查、乡村建 外贷援款项目资产管理使用情况专项 设有关情况专项审计调查、就业补助 成全年重大政策跟踪审计、国外贷援 审计调查、乡村建设有关情况专项审 严格按照审计法和相关财务制度，出 资金和失业保险基金审计、全省供销 计调查、就业补助资金和失业保险基 款项目资产管理使用情况专项审计调 具审计报告，帮助被审计单位完善财 合作社社有资产专项审计调查、地方 查、乡村建设有关情况专项审计调查 金审计、全省供销合作社社有资产专 严格按照审计法要求，督促被审计单 务制度，挽回经济损失。 金融机构支持实体经济发展政策落实 、就业补助资金和失业保险基金审计 项审计调查、地方金融机构支持实体 位完善单位财务制度，追缴损失，按 情况跟踪审计、工业倍增升级政策落 、全省供销合作社社有资产专项审计 经济发展政策落实情况跟踪审计、工 审计报告出具后，督促被审计单位完 照审计决定收缴罚没款 调查、地方金融机构支持实体经济发 实情况专项审计调查、财政审计、投 业倍增升级政策落实情况专项审计调 成整改，完善单位内部审计制度，形 资审计、民生审计、企业审计、经济 展政策落实情况跟踪审计、工业倍增 查、财政审计、投资审计、民生审计 被审计单位对审计组审计过程、审计 成长效机制 责任审计、自然资源资产审计、巡审 、企业审计、经济责任审计、自然资 升级政策落实情况专项审计调查、财 报告、审计整改的满意度 联动开展的有关审计项目、县委、县 政审计、投资审计、民生审计、企业 源资产审计、巡审联动开展的有关审 政府交待的其他审计事项需支出的金 审计、经济责任审计、自然资源资产 计项目、县委、县政府交待的其他审 审计、巡审联动开展的有关审计项目 额（元）） 计事项。 、县委、县政府交待的其他审计事项 。 30万 好 好 好 好 良好 =100% 重点项目绩效目标表 项目名称 主管部门 项目属性 项目资金 （万元） 一级指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 二级指 标 数量 质量 时效 社会效 益 经济效 益 可持续 影响 满意度 (2023年度) 基建审计专项经费项目 全南县审计局 实施单位 全南县审计技术保障中 2023/1/1 心 当年项目 项目日期范围 2023/12/31 年度资金总额 6 其中：财政拨款 6 其他资金 年度绩效目标 完成年度审计绩效目标 三级指标 指标值 对县农村公路兆坑一桥危桥重建工程 、县黄埠水库周边环境综合整治提升 高质量完成对县农村公路兆坑一桥危 工程、社迳乡江口村下江口组美丽宜 桥重建工程、县黄埠水库周边环境综 高质量完成对县农村公路兆坑一桥危 居示范村庄建设工程开展投资审计。 合整治提升工程、社迳乡江口村下江 桥重建工程、县黄埠水库周边环境综 高质量完成对县农村公路兆坑一桥危 口组美丽宜居示范村庄建设工程开展 桥重建工程、县黄埠水库周边环境综 合整治提升工程、社迳乡江口村下江 投资审计 高质量完成对县农村公路兆坑一桥危 合整治提升工程、社迳乡江口村下江 口组美丽宜居示范村庄建设工程开展 桥重建工程、县黄埠水库周边环境综 口组美丽宜居示范村庄建设工程开展 投资审计，保障群众生产生活。 合整治提升工程、社迳乡江口村下江 高质量完成对县农村公路兆坑一桥危 投资审计，人民生活水平得到提高。 口组美丽宜居示范村庄建设工程开展 桥重建工程、县黄埠水库周边环境综 合整治提升工程、社迳乡江口村下江 投资审计，节省政府开支。 施工方和群众对县农村公路兆坑一桥 口组美丽宜居示范村庄建设工程开展 危桥重建工程、县黄埠水库周边环境 投资审计，群众生活得到改善，基础 综合整治提升工程、社迳乡江口村下 设施得到完善。 江口组美丽宜居示范村庄建设工程的 重点项目绩效目标表 施工、审计满意度。 (2023年度) 6万 好 好 项目名称 主管部门 全南县审计局 项目属性 当年项目 项目资金 （万元） 一级指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 二级指 标 数量 质量 时效 社会效 益 经济效 益 可持续 影响 满意度 好 好 良好 =100% 机关运行经费项目 实施单位 项目日期范围 年度资金总额 其中：财政拨款 其他资金 年度绩效目标 高质量完成审计目标 全南县审计局 2023/1/1 2023/12/31 61 61 三级指标 指标值 按照2023年审计工作计划，完成开展 党建、平安建设、节能、精神文明、 保质保量完成开展党建、平安建设、 根据审计计划和上级要求，高质量完 保密、绩效等工作需支出的金额（元 节能、精神文明、保密、绩效等工作 成开展党建、平安建设、节能、精神 ）） 。 严格按照审计法和相关财务制度，完 文明、保密、绩效等工作。 善单位财务制度，挽回经济损失。 严格按照审计法要求，不断完善单位 财务制度，挽回损失 根据发现的问题，完善单位内部审计 制度，形成长效机制 党委政府、干部对日常工作的满意度 61万 好 好 好 好 良好 =100% 满意度 满意度