附件2：项目支出自评表和部门整体支出自评表.xls

项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 项目资金 （万元） 全南县交通运输局 年初预算数 40 40 （2021年度） 治超办货运车辆超限超载治理日常工作经费 实施单位 全年预算数（A) 全年执行数(B) 40 40 40 40 全南县交通运输局 分值 执行率(B/A) 10 100﹪ 100﹪ — 100﹪ 100﹪ — — 实际完成情况 预期目标 年度总体 目标 确保治超领导小组办公室日常工作开展经费及执法人员工资保障。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标（ 50分） 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 效益指标（ 30分） 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度 指标 （10分） 三级指标 指标1：治超出警次数（次） 指标2：治超有效工作天数（天） …… 指标1：车辆超载率 指标2：资金使用合规性 …… 指标1：治超经费时间覆盖范围 指标2： …… 指标1：治超补助资金（万元） 指标2： …… 指标1：确保治超领导小组办公室日常工作开 展经费及执法人员工资保障 指标2：治超罚没收入（万元） …… 指标1：车辆超限率 指标2：提升公路质量安全水平 …… 指标1：减少路面破损几率，增加公路使用年 限 指标2： …… 指标1：治超工作常态化覆盖率 可持续影响指 指标2： 标 …… 指标1：群众对治超工作满意度 服务对象满意 指标2： 度指标 …… 总分 得分 10 — — — 治超领导小组办公室日常工作开展经费及执法人员工资得到保障。 年度指标值（ A) ≥6000 ≥300 实际完成值(B) 分值 得分 6322 340 8 8 8 8 ≤1 100% 90% 100% 6 6 6 6 全年 全年 10 10 40 40 10 10 100% 100% 5 5 ≥14 15.0275 5 5 ≤1 ≥90% 90% 95% 5 5 5 5 明显 明显 5 5 ≥85% 95% 5 5 ≥85% 90% 10 10 90 90 偏差原因分析及改进 措施 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.评分标准：（1） 若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间10080%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 （2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年 度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 项目资金 （万元） 年度总体 目标 全南县交通运输局 年初预算数 40 40 （2021年度） 治超办货运车辆超限超载治理日常工作经费 实施单位 全年预算数（A) 全年执行数(B) 40 40 40 40 全南县交通运输局 分值 执行率(B/A) 10 100﹪ 100﹪ — 100﹪ 100﹪ — — 实际完成情况 预期目标 确保道路交通联合执法领导小组办公室日常工作开展经费及执法人员工资。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标（ 50分） 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 效益指标（ 30分） 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度 指标 （10分） 三级指标 指标1：联合执法上路执法车次数（车次） 指标2：联合执法上路执法人次数（人次） …… 指标1：资金使用合规性 指标2： …… 指标1：交通联合执法时间覆盖范围 指标2： …… 指标1：交通联合执法补助资金（万元） 指标2： …… 指标1：确保道路交通联合执法领导小组办公 室日常工作开展 指标2：罚没收入（万元） …… 指标1：基本公共服务水平 指标2：公路质量安全水平 …… 指标1：减少路面破损几率，增加公路使用年 限 指标2： …… 指标1：道路交通联合执法工作常态化覆盖率 可持续影响指 指标2： 标 …… 指标1：群众对道路交通联合执法工作常态化 服务对象满意 工作 指标2： 度指标 满意度 …… 总分 年度指标值（ A) ≥680 ≥3400次 得分 10 — — — 道路交通联合执法领导小组办公室日常工作开展经费及执法人员工资得到保障。 实际完成值(B) 分值 得分 680 3500次 10 10 10 10 100% 100% 10 10 全年 全年 10 10 40 40 10 10 100% 100% 5 5 ≥15 15.9 5 5 ≥90% 100% 95% 100% 5 5 5 5 明显 明显 5 5 ≥90% 95% 5 5 ≥85% 90% 10 10 90 90 偏差原因分析及改进 措施 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.评分标准：（1） 若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间10080%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 （2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年 度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 全南县交通运输局 年初预算数 206.8 206.8 （2021年度） 农村公路养护资金 实施单位 全年预算数（A) 全年执行数(B) 206.8 206.8 206.8 206.8 全南县交通运输局 分值 执行率(B/A) 得分 年度资金总额 10 100﹪ 100﹪ 10 项目资金 其中：当年财政拨款 — 100﹪ 100﹪ — （万元） 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 年度总体 确保全县2021年度县道11条144.3公里、乡道21条149.19公里、村道445条499.42公里农村 全县2021年度县道11条144.3公里、乡道21条149.19公里、村道445条499.42公里农村公 目标 公路得到有效日常养护 路得以有效日常养护。 年度指标值（ 偏差原因分析及改进 一级指标 二级指标 三级指标 实际完成值(B) 分值 得分 A) 措施 指标1：县道公里数（公里） 144.3 144.3 10 10 数量指标 指标2：乡道公里数（公里） 149.19 149.19 10 10 指标3：村道公里数（公里） 499.42 499.42 10 10 指标1：资金使用合规性 100% 100% 5 5 质量指标 指标2：农村公路养护管理质量达标率 100% 100% 5 5 …… 产出指标（ 50分） 指标1：项目（工程）完成及时率 100% 100% 5 5 时效指标 指标2： …… 指标1：农村公路养护资金（万元） 206.8 206.8 5 5 成本指标 指标2： …… 绩 效 指标1：对经济的促进作用 ≥80% 85% 8 8 经济效益 指 指标2： 指标 标 …… 指标1：基本公共服务水平 ≥90% 95% 6 6 社会效益 指标2： 指标 效益指标（ …… 30分） 指标1：绿化树木种植率达 ≥70% 80% 8 8 生态效益 指标2： 指标 …… 指标1：农村公路养护管理常态化覆盖率 全年 全年 8 8 可持续影响指 指标2： 标 …… ≥85% 90% 10 10 指标1：群众对农村公路养护工作满意度 满意度 服务对象满意 指标 指标2： 度指标 （10分） …… 总分 90 90 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.评分标准：（1） 若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间10080%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 （2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年 度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 项目支出绩效自评表 （2021年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 全年预算数（A) 140 140 公交补贴 实施单位 全年执行数(B) 140 140 140 140 全南县交通运输局 分值 执行率(B/A) 10 100﹪ 100﹪ — 100﹪ 100﹪ — — 实际完成情况 预期目标 年度总体 目标 全县公交车正常运营,基本满足城区居民公共出行需求 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标（ 50分） 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 全南县交通运输局 年初预算数 140 140 经济效益 指标 三级指标 指标1：城市居民出行分担率 指标2：公交车补助数量（辆） …… 指标1：资金使用合规性 指标2： …… 指标1：公交补助时间覆盖范围 指标2： …… 指标1：公交补助资金（万元） 指标2： …… 指标1：对城市公交企业正常运行促进作用 指标2： …… 指标1：基本公共服务水平 社会效益 指标2： 指标 效益指标（ …… 30分） 指标1：减少污染物排放 生态效益 指标2： 指标 …… 指标1：城市公交企业常态化管理覆盖率 可持续影响指 指标2： 标 …… 指标1：群众对城市公交运行满意度 满意度 服务对象满意 指标 指标2： 度指标 （10分） …… 总分 得分 10 — — — 全县公交车得到正常运营,基本满足城区居民公共出行需求 年度指标值（ A) ≥10% 20 实际完成值(B) 分值 得分 10% 20 10 10 10 10 100% 100% 10 10 全年 全年 10 10 140 140 10 10 ≥90% 95% 5 5 ≥90% 95% 10 10 明显 明显 5 5 全年 全年 10 10 ≥85% 90% 10 10 90 90 偏差原因分析及改进 措施 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.评分标准：（1） 若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间10080%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 （2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年 度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 部门整体支出绩效自评表 （ 2021年度） 部门（单位）名称 全南县交通运输局 资金来源：（1）财政拨款 下属单位个数 0 全年预算数 全年执行数 执行率 506.27 506.27 100% （2）其他资金 整体支出规模 资金结构：（1）基本支出 （2）项目支出 年初设定目标 全年完成情况 治超、联合执法领导小组办公室日常工作开展经费及执法人员工资得 一是有效开展治超、联合执法日常工作，二是加强道路养护管理，三是完善交 年度总体目标 到保障，全县2021年度县道11条144.3公里、乡道21条149.19公里、村 通服务设备建设 道445条499.42公里农村公路得到有效日常养护，公交车正常运营，基 本满足城区居民公共出行需求 分解目标自评 一级指标 权重 二级指标 三级指标 预算编审管理 预算编制完整性 支付进度率 “三公经费”控制率 在职人员控制率 预决算信息公开性 基础信息完善性 ≤100% ≤100% 及时 完善 政府采购管理 政府采购执行率 >80% 资产管理 固定资产利用率 县道公里数（公里） 乡道公里数（公里） 村道公里数（公里 农村公路养护管理质量达标率 资金使用合规性 预算完成率 职工工资发放 为民办事及时率 “三公经费”支出（万元） 预算执行管理 部门预算管理 管理指标 30 预决算信息公开管理 数量指标 产出指标 25 质量指标 时效指标 年度指标值 全年完成值 分值 得分 完整 完整 ≥95% 1 95.31% 100% 及时 完善 5 3 3 5 3 2 5 3 3 5 3 2 100% 4 4 5 3 3 3 3 3 3 2 3 2 5 3 3 3 3 3 3 2 3 2 >85% 100% 144.3 144.3 149.19 149.19 499.42 499.42 1 1 1 1 ≥95% 1 及时 及时 提高 提高 ≤15 11.79 40 40 ≥20% 明显 符合 6 有一定效果 40 40 10.08% 明显 符合 有一定效果 5 6 6 6 6 6 5 满意 满意 满意 满意 5 5 100 5 5 100 …… 经济效益指标 效果指标 35 社会效益指标 生态效益指标 …… 满意度指标 10 满意度指标 道路联合执法专项经费成本（ 万元） 治超专项经费成本（万元） “三公经费”节约率 对经济的促进作用 交通建设符合环评审批要求 保护生态环境，改善人居生活 环境 在职职工满意度 服务对象或受益群众满意度 总分 6 6 6 6 偏差及原 因分析