2017年宝山区商务委员会部门预算.xls

宝山区商务委员会（部门）2017年度部门预算 目录 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017年部门财务收支预算总表 2017年部门收入预算总表 2017年部门支出预算总表 2017年部门财政拨款收支预算总表 2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表 2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 宝山区商务委员会（部门）主要职能 宝山区商务委员会是上海市宝山区人民政府下属独立法人的委办单位,是财政全额拨款的行政机关。 主要职能包括： 一、贯彻执行促进服务经济发展、国内外贸易和国际经济合作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，会同区 有关部门研究起草有关本区经济贸易和吸收商贸投资的规范性文件、政策，并组织实施。 二、根据本区国民经济和社会发展的总体规划，编制本区服务经济发展、内外贸易和国际经济合作战略、实施规划和年度 发展计划，并组织实施。 三、负责推进本区商贸、商务、旅游和专业服务业发展，提出促进发展的政策建议，引进、培育功能项目，推进布局优化 、结构调整、功能提升、品牌和载体建设，加强行业管理、指导和统计分析。 四、牵头拟定并组织实施本区现代市场体系建设的战略、规划和政策；牵头推进本区平台经济发展；负责推进流通产业结 构调整，指导流通企业改革和社区商业发展；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展；推进本区现 代物流供应链发展；牵头本区电子商务发展推广工作，组织拟订本区电子商务发展规划、政策和标准并组织实施，开展统计监 测和综合评价工作；指导协调本区商品交易市场规划，协调城乡商业网点布局及业态配置，推进农村市场体系建设，组织实施 农村现代流通网络工程。 五、承担组织实施本区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急机制 ，按分工负责重要商品的市场调控工作;负责本区食品流通安全追溯系统建设；负责酒类专卖管理。 六、牵头拟定整顿和规范本区市场经济秩序的政策措施，组织商品市场监控，规范流通秩序；组织协调开展打击商务领域 侵犯知识产权、商业欺诈等工作；监测、分析服务经济和内外贸易运行质量及发展态势，整理、发布相关信息，协调解决经济 运行中的重大问题和突发事件。 七、负责推进本区外贸进出口、对外经济合作工作。负责加工贸易合同、加工贸易不作价进口设备审批管理和指导工作； 指导和协调本区贸易促进体系建设，推进贸易便利化；指导全区进出口商品结构调整，推动本区外贸企业多元化开拓国际市场 ；负责本区对外经济贸易统计和运行情况的监测分析；负责本区企业境外投资、对外承包工程的指导、协调、管理和服务工作 ；指导本区企事业单位执行经贸外事政策；组织、协调和指导本区企业应对反倾销、反补贴等相关工作；负责本区香港、澳门 特别行政区和台湾地区投资企业服务工作，处理本区经贸领域涉台事务。 八、协调指导全区服务贸易工作；会同有关部门制定服务贸易的规划、政策并组织实施，促进服务外包、技术贸易发展， 优化服务贸易结构；促进会展业发展，加强行业管理，协调推进本区会展业与相关产业的融合发展。 九、指导本区外商投资工作，组织拟订改善投资环境的措施；指导协调本区外商投资促进和外商投资企业审批工作，指导 本区外资引进的有关工作；按权限负责本区外商投资企业设立、变更合同章程等事项的核准和申报工作；为外商投资企业提供 政策咨询及其他协调性服务。 十、负责本区粮食供求调控和粮食总量平衡、粮食市场预警和粮食应急供应管理，确保粮食市场供应；负责区级国家战略 储备粮的收购、储备、轮换管理，确保粮库安全和储备粮质量；负责制定本区粮食流通市场监督检查制度并组织实施，维护粮 食流通秩序；负责军粮供应、帮困粮油供应管理等政策性业务；负责粮油流通统计和粮食信息化建设工作。 十一、负责研究制定本区旅游业中长期发展规划、专业规划、年度计划以及推进旅游业发展的政策措施和行业标准并组织 实施，推进全区旅游标准化工作；负责研究制定旅游市场开发和旅游宣传推广战略并组织实施，培育和完善旅游市场，指导、 特别行政区和台湾地区投资企业服务工作，处理本区经贸领域涉台事务。 八、协调指导全区服务贸易工作；会同有关部门制定服务贸易的规划、政策并组织实施，促进服务外包、技术贸易发展， 优化服务贸易结构；促进会展业发展，加强行业管理，协调推进本区会展业与相关产业的融合发展。 九、指导本区外商投资工作，组织拟订改善投资环境的措施；指导协调本区外商投资促进和外商投资企业审批工作，指导 本区外资引进的有关工作；按权限负责本区外商投资企业设立、变更合同章程等事项的核准和申报工作；为外商投资企业提供 政策咨询及其他协调性服务。 十、负责本区粮食供求调控和粮食总量平衡、粮食市场预警和粮食应急供应管理，确保粮食市场供应；负责区级国家战略 储备粮的收购、储备、轮换管理，确保粮库安全和储备粮质量；负责制定本区粮食流通市场监督检查制度并组织实施，维护粮 食流通秩序；负责军粮供应、帮困粮油供应管理等政策性业务；负责粮油流通统计和粮食信息化建设工作。 十一、负责研究制定本区旅游业中长期发展规划、专业规划、年度计划以及推进旅游业发展的政策措施和行业标准并组织 实施，推进全区旅游标准化工作；负责研究制定旅游市场开发和旅游宣传推广战略并组织实施，培育和完善旅游市场，指导、 协调旅游节庆活动；负责全区旅馆、旅行社、旅游景（区）点等各类旅游企业的行业管理，监督、检查旅游市场秩序和服务质 量，协调并会同相关部门实施旅游应急事宜的处置。 十二、指导协调全区商务人才队伍建设工作；指导本区社会商贸、旅游、服务业中介机构、外资中介机构以及行业各社会 团体工作；。 十三、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。 十四、承办区政府交办的其他事项。 宝山区商务委员会（部门）机构设置 宝山区商务委员会部门预算是包括宝山区商务委员会本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。 本部门中，行政单位2家，事业单位4家，其中包括1家参公类事业单位，具体包括（列示至基层预算单位）： 1. 宝山区商务委员会本部 2. 区粮食局 3. 区酒类专卖管理局 4. 区旅游事业发展管理中心 5. 区外商投资服务中心 6. 区社区商业发展中心 宝山区商务委员会（部门）2017年部门预算编制说明 2017年，宝山区商务委员会预算支出总额为2901.41万元，其中：财政拨款支出预算2363.98万元。财政拨款支出预算中， 一般公共预算拨款支出预算2363.98万元，政府性基金拨款支出预算0万元，比2016年预算增加3.03万元，主要原因人员经费、 公用经费及项目支出增加。财政拨款支出主要内容如下： 1. “一般公共服务支出”科目1112.15万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和商务工作专项经费等项目支出 2. “社会保障和就业支出”科目190.89万元，主要用于离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出 3. “医疗卫生与计划生育支出”科目69.58万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出 4. “住房保障支出”科目226.03万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出 5. “商业服务业等支出”科目580.26万元，主要用于旅游业管理与服务支出 5. “粮油物资储备支出”科目185.07万元，主要用于粮食检测及物资储备等支出 2017年部门财务收支预算总表 编制部门：宝山区商务委员会 单位：元 本年收入 项目 本年支出 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 23,639,773 一、一般公共服务支出 16,022,811 1. 一般公共预算收入 23,639,773 二、社会保障和就业支出 2,216,464 2. 政府性基金收入 三、医疗卫生与计划生育支出 二、财政专户管理资金收入 四、商业服务业等支出 三、其他收入 四、结余结转收入 4,547,362 五、住房保障支出 827,000 六、粮油物资储备支出 793,098 5,802,589 2,328,448 1,850,726 1. 一般公共预算结余结转 2. 政府性基金结余结转 3. 非财政拨款结余结转 827,000 收入总计 29,014,136 支出总计 29,014,136 2017年部门收入预算总表 编制部门：宝山区商务委员会 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项 201 一般公共预 政府性 基金收 算收入 入 财政专 户管理 资金收 入 其他收入 16,022,811.00 11,121,453.40 4,074,357.60 827,000.00 商贸事务 16,022,811.00 11,121,453.40 4,074,357.60 827,000.00 13 201 13 01 行政运行 6,924,568.20 6,924,568.20 201 13 02 一般行政管理事务 2,837,000.00 2,010,000.00 201 13 50 事业运行 2,186,885.20 2,186,885.20 201 13 99 其他商贸事务支出 4,074,357.60 社会保障和就业 2,216,464.00 1,908,927.68 307,536.32 行政事业单位离退休 2,216,464.00 1,908,927.68 307,536.32 827,000.00 4,074,357.60 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 587,604.00 587,604.00 208 05 02 事业单位离退休 55,000.00 20,000.00 35,000.00 208 05 05 1,395,956.04 1,201,287.24 194,668.80 208 05 06 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 210 210 11 210 11 01 非财政拨 款结余结 转 一般公共服务 201 208 一般公共 政府性基 预算结余 金结余结 结转 转 177,903.96 100,036.44 77,867.52 医疗卫生与计划生育支出 793,097.64 695,763.24 97,334.40 行政事业单位医疗 793,097.64 695,763.24 97,334.40 行政单位医疗 475,598.16 475,598.16 2017年部门收入预算总表 编制部门：宝山区商务委员会 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项 一般公共预 政府性 基金收 算收入 入 210 11 02 事业单位医疗 222,379.92 125,045.52 210 11 03 公务员医疗补助 95,119.56 95,119.56 216 216 05 216 05 99 221 其他收入 5,802,588.80 5,802,588.80 旅游业管理与服务支出 5,802,588.80 5,802,588.80 其他旅游业管理与服务支出 5,802,588.80 5,802,588.80 住房保障支出 2,328,448.08 2,260,314.00 68,134.08 住房改革支出 2,328,448.08 2,260,314.00 68,134.08 02 221 02 01 住房公积金 221 02 03 购房补贴 1,458,732.00 1,458,732.00 粮油物资储备事务 1,850,726.20 1,850,726.20 粮油事务 1,850,726.20 1,850,726.20 1,655,726.20 1,655,726.20 222 01 222 01 01 行政运行 222 01 02 一般行政管理事务 合计 869,716.08 195,000.00 801,582.00 一般公共 政府性基 预算结余 金结余结 结转 转 非财政拨 款结余结 转 97,334.40 商业服务业等事务 221 222 财政专 户管理 资金收 入 68,134.08 195,000.00 29,014,135.72 23,639,773.32 4,547,362.40 827,000.00 2017年部门支出预算总表 编制部门：宝山区商务委员会 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务 16,022,811.00 9,947,451.00 6,075,360.00 商贸事务 16,022,811.00 9,947,451.00 6,075,360.00 6,924,568.20 201 13 201 13 01 行政运行 6,924,568.20 201 13 02 一般行政管理事务 2,837,000.00 201 13 50 事业运行 2,186,885.20 1,609,025.20 577,860.00 201 13 99 其他商贸事务支出 4,074,357.60 1,413,857.60 2,660,500.00 社会保障和就业 2,216,464.00 2,110,464.00 106,000.00 行政事业单位离退休 2,216,464.00 2,110,464.00 106,000.00 208 2,837,000.00 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 587,604.00 492,604.00 95,000.00 208 05 02 事业单位离退休 55,000.00 44,000.00 11,000.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,395,956.04 1,395,956.04 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 177,903.96 177,903.96 医疗卫生与计划生育支出 793,097.64 793,097.64 行政事业单位医疗 793,097.64 793,097.64 行政单位医疗 475,598.16 475,598.16 210 210 11 210 11 01 2017年部门支出预算总表 编制部门：宝山区商务委员会 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 210 11 02 事业单位医疗 222,379.92 222,379.92 210 11 03 公务员医疗补助 95,119.56 95,119.56 商业服务业等事务 5,802,588.80 1,328,588.80 4,474,000.00 旅游业管理与服务支出 5,802,588.80 1,328,588.80 4,474,000.00 其他旅游业管理与服务支出 5,802,588.80 1,328,588.80 4,474,000.00 住房保障支出 2,328,448.08 2,328,448.08 住房改革支出 2,328,448.08 2,328,448.08 216 216 05 216 05 99 221 221 02 221 02 01 住房公积金 869,716.08 869,716.08 221 02 03 购房补贴 1,458,732.00 1,458,732.00 粮油物资储备事务 1,850,726.20 1,655,726.20 195,000.00 粮油事务 1,850,726.20 1,655,726.20 195,000.00 1,655,726.20 1,655,726.20 222 222 01 222 01 01 行政运行 222 01 02 一般行政管理事务 合计 195,000.00 29,014,135.72 195,000.00 18,163,775.72 10,850,360.00 2017年部门财政拨款收支预算总表 编制部门：宝山区商务委员会 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 23639773.32 一、一般公共服务支出 二、政府性基金 合计 一般公共预算 11121453.4 11121453.4 七、社会保障和就业支出 1908927.68 1908927.68 八、医疗卫生与计划生育支出 695763.24 695763.24 5802588.8 5802588.8 十六、住房保障支出 2260314. 2260314. 十七、粮油物资储备支出 1850726.2 1850726.2 23639773.32 23639773.32 二、国防支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化体育与传媒支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、国土海洋气象等支出 十八、其他支出 收入总计 23,639,773 支出总计 政府性基金预算 2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表 编制部门：宝山区商务委员会 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务 11,121,453.40 8,533,593.40 2,587,860.00 商贸事务 11,121,453.40 8,533,593.40 2,587,860.00 6,924,568.20 201 13 201 13 01 行政运行 6,924,568.20 201 13 02 一般行政管理事务 2,010,000.00 201 13 50 事业运行 2,186,885.20 1,609,025.20 577,860.00 社会保障和就业 1,908,927.68 1,809,927.68 99,000.00 行政事业单位离退休 1,908,927.68 1,809,927.68 99,000.00 208 2,010,000.00 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 587,604.00 492,604.00 95,000.00 208 05 02 事业单位离退休 20,000.00 16,000.00 4,000.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,201,287.24 1,201,287.24 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 100,036.44 100,036.44 医疗卫生与计划生育支出 695,763.24 695,763.24 行政事业单位医疗 695,763.24 695,763.24 行政单位医疗 475,598.16 475,598.16 210 210 11 210 11 01 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 210 11 02 事业单位医疗 125,045.52 125,045.52 210 11 03 公务员医疗补助 95,119.56 95,119.56 商业服务业等事务 5,802,588.80 1,328,588.80 4,474,000.00 旅游业管理与服务支出 5,802,588.80 1,328,588.80 4,474,000.00 其他旅游业管理与服务支出 5,802,588.80 1,328,588.80 4,474,000.00 住房保障支出 2,260,314.00 2,260,314.00 住房改革支出 2,260,314.00 2,260,314.00 216 216 05 216 05 99 221 221 02 221 02 01 住房公积金 801,582.00 801,582.00 221 02 03 购房补贴 1,458,732.00 1,458,732.00 粮油物资储备事务 1,850,726.20 1,655,726.20 195,000.00 粮油事务 1,850,726.20 1,655,726.20 195,000.00 1,655,726.20 1,655,726.20 222 222 01 222 01 01 行政运行 222 01 02 一般行政管理事务 207 99 195,000.00 195,000.00 其他文化体育与传媒支出 合计 23,639,773.32 16,283,913.32 7,355,860.00 2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 编制部门：宝山区商务委员会 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项 合计 0 项目支出 无政府性基金预算支出。 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 编制部门：宝山区商务委员会 单位：元 项目 经济分类科目编码 类 经济分类科目名称 款 301 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 工资福利支出 10,295,995.32 10,295,995.32 公用经费 301 01 基本工资 1,705,142.40 1,705,142.40 301 02 津贴补贴 4,229,688.00 4,229,688.00 301 03 奖金 1,243,794.20 1,243,794.20 301 04 其他社会保障缴费 845,924.04 845,924.04 301 07 绩效工资 970,123.00 970,123.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 301 09 职业年金缴费 100,036.44 商品和服务支出 3,200,200.00 3,200,200.00 302 1,201,287.24 1,201,287.24 100,036.44 302 01 办公费 142,000.00 142,000.00 302 02 印刷费 64,000.00 64,000.00 302 03 咨询费 20,000.00 20,000.00 302 05 水费 19,500.00 19,500.00 302 06 电费 54,000.00 54,000.00 302 07 邮电费 76,000.00 76,000.00 302 09 物业管理费 391,000.00 391,000.00 302 11 差旅费 36,700.00 36,700.00 302 13 维修(护)费 91,000.00 91,000.00 项目 经济分类科目编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 款 合计 人员经费 公用经费 302 15 会议费 47,500.00 47,500.00 302 16 培训费 48,000.00 48,000.00 302 17 公务接待费 76,598.50 76,598.50 302 26 劳务费 20,000.00 20,000.00 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 105,000.00 105,000.00 302 29 福利费 198,000.00 198,000.00 302 31 公务用车运行维护费 25,500.00 25,500.00 302 39 其他交通费用 474,300.00 474,300.00 302 99 其他商品和服务支出 1,311,101.50 1,311,101.50 对个人和家庭的补助 2,787,718.00 2,787,718.00 303 303 01 离休费 111,604.00 111,604.00 303 02 退休费 396,000.00 396,000.00 303 11 住房公积金 801,582.00 801,582.00 303 13 购房补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 310 310 1,458,732.00 1,458,732.00 19,800.00 19,800.00 其他资本性支出 02 办公设备购置 合计 16,283,913.32 13,083,713.32 3,200,200.00 2017年宝山区商务委员会部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表 单位:万元 “三公”经费预算数 机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 10.21 因公出国(境)费 公务接待费 0 7.66 小计 购置费 运行费 2.55 0 2.55 320.02 相关情况说明 一、“三公”经费预算 宝山区商务委员会部门2017年“三公”经费财政拨款预算为10.21万元，包括宝山区商务委员会部门以及下属5家与区级财 政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016 年预算持平。 其中： 因公出国（境）费预算0万元，由区外事办统一公开。与2016年预算持平。 公务接待费预算7.66万元，主要用于各类外事和招商洽谈接待、外省市相关部门业务往来及交流等。与2016年预算持平。 公务用车购置及运行费预算2.55万元，主要用于安排日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费 、保险费等支出。与2016年预算持平。 二、机关运行经费预算 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费 支出，宝山区商务委员会（部门或预算单位）2017年度机关运行经费财政拨款预算320.02万元,比2016 年预算增加20.6万元。 三、政府采购情况 2017年度本部门政府采购预算204.3万元，其中：政府采购货物预算10.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预 算194万元。 2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额204.3万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。 四、预算绩效情况 2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目48个，涉及预算金额1085.04万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2016年12月31日，宝山区商务委员会部门或预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大 型设备0台（套）。 2017 年宝山区商务委员会部门或预算单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备，预算0万元。 宝山区财政支出项目绩效目标申报表 (2017年 ) 申报单位名称：（盖章）宝山区商务委员会 项目名称 服务业发展引导资金工作经费 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 项目类型 经常性专项业务费□√ 资金用途 项目负责人 开始时间 项目概况 立项依据 基本建设工程类□ 政府购买服务□ 蒋恬逸 其他经常性项目□ 信息化建设类□ 政策补贴类□√ 资产购置类□ 其他事业专业类□ 联系人 2017年1月1日 陈鹏 结束时间 联系电话 56178129 2017年12月31日 "根据《上海市人民政府关于印发修订后的上海市服务业发展引导资金使 用和管理办法的通知》（沪府发﹝2013﹞3号）文件精神，建立“宝山区 服务业发展引导资金”，支持现代服务业发展，由区商务委牵头负责， 按照《宝山区服务业发展引导资金使用管理办法》执行。 " 《宝山区服务业发展引导资金使用管理办法》 第五条“宝山区商 务委员会负责引导资金的项目管理，包括项目信息发布、受理、评审、 实施、监督和评估。” 专项资金的设立和执行，对于支持产业发展，加快“调结构、促转型” ，推进现代服务业加快发展、先进制造业能级提升和战略性新兴产业的 项目设立的必 培育成长，促进宝山经济持续健康发展，具有重要的支持和导向意义。 要性 项目的实施，有利于规范、监督各类服务业发展引导资金的实施过程性 程序，有利于完善“公开、公平、公正”的总体原则。 <宝山区服务业发展引导资金使用管理办法> 保证项目实施 的制度、措施 项目总预算（元） 200000 项目当年预算（元） 200000 同名项目上年预算额（元） 200000 同名项目上年预算执行 数（元） 37450 子项目名称 专家评审费 项目当年投入 资金构成 预算金额（元） 100000 项目当年投入 审计服务费 资金构成 100000 引导资金主要用于服务业关键领域、重点区域和新兴行业以及需重点引 进的企业。申报单位的工商注册地、税务征纳关系和需支持的项目均应 在宝山。宝山区商务委员会负责每年引导资金的项目管理，包括项目信 项目实施计划 息发布、受理、评审、实施、监督和评估。项目主要用于规范各类服务 业专项资金的实施过程，包括：前期调研、实地核查、专家前评估、项 目验收、第三方绩效评价、第三方专项审计等费用支出。 加强调研力度，及时了解掌握新引进重点企业、项目信息，科学制定专 项资金年度使用计划。同时，加强已获扶持重点企业的跟踪，推进重点 项目建设，从而提升区域服务业发展能级。聚焦重点服务业园区、聚焦 项目总目标 “四新”产业，进一步提高引导资金使用针对性。优化评估机制。进一 步优化、完善项目前评估、中评估和后评估工作，建立健全评审专家库 ，完善项目验收及绩效评估方案，切实做到项目“好中取优，优中取精 ”，进一步提高资金使用效率。 通过对专项资金的设立和执行，对于支持产业发展，加快“调结构、促 转型”，推进现代服务业加快发展、先进制造业能级提升和战略性新兴 年度绩效目标 产业的培育成长。 分解目标 分解目标内容 绩效指标 项目管理制度执行的有效性 投入和管理目 项目管理制度的健全性 标 指标目标值 有效 健全 财务管理制度健全性 健全 资金使用合规性 合规 资金使用合规性 合规 立项依据的充分性 充分 产出目标 效果目标 影响力目标 影响力目标 项目立项的规范性 规范 长效管理制度建设 完善 备注 填报单位负责人（签名）：叶强 填报人：陈鹏 填报日期：2017.1.25