全南县卫生健康委员会本级2020年部门整体绩效表.xls

2020年度部门整体支出绩效评价 主 管 部 门 ( 印 章 ): 全南县卫生健康委员会 编 报 部 门 ( 印 章 ): 全南县卫生健康委员会 部 门 负 责 人 : 缪发荣 部 门 行 政 编 码 : 编 编 报 报 时 人 : 间 : 附件2： 部门（单位）整体支出绩效自评表 （2020年） 部门（单位）名称 年度 主要 任务 完成 情况 年度 总体 目标 完成 情况 任务名称 完成情况 任务1 任务2 及时发放工资 工程项目支出 全南县卫生健康委员会 全年预算 全年执行 执行率（ 数 数 其中： 其中： B/A) （A，万元 财政拨 （B，万元 财政拨 ） ） 款 683 683 797.03 款797.03 116.7% 11156.23 11156.23 12290.01 12290.01 110.2% 金额合计 11839.23 11839.23 13087.04 13087.04 110.5% 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述 目标1：发放2020年度全南县计生利益导向资 目标完成情况：完成 金，保障卫生各项管理事务运行费，推进全 县卫生健康工作有序开展。 目标2：按资金拨付要求，按季度和按年及时 发放计生对象各项奖励补助。 目标3：让享受了利益导向政策的计生家庭人 员感受到党和政府关心及帮助。 三级指标 部门在职人数 数量指标 离退休人员数 全年利导资金发放金 额 计生奖励资金保障程 度 计生享受对象覆盖率 计生利导资金一卡通 质量指标 发放率 “三公经费”控制率 在职人数控制率 固定资产利用率 计生利导资金发放时 间 时效指标 按时发放职工工资 资金发放及时性 卫生健康事务管理费 成本指标 用预算数 工资人均成本 经济效益 “三公经费”节约率 指标 行政运行成本节约率 提高资金使用效率 社会效益 提高卫生健康事务执 指标 行水平 提升对办事群众的态 度 生态效益 增加计划生育家庭经 指标 济收入率 可持续影 保障计生家庭人员生 活水平 响 指标 年度指标 值 42人 31人 1000万以 上 100% 100% 95% ≤100% ≤100% ≥90% 按季度、 按年 按时发放 及时发放 75万 7.5万/人 比上年下 降 比上年下 降 明显提升 明显提升 提升 服务对象 服务对象满意度 满意度指 计生家庭享受对象满 意度 标 95% 95% 一级指标 二级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 效 益 指 标 满意度 指标 全年实际 值 42人 31人 1000万以 上 100% 100% 95% ≤100% ≤100% ≥90% 按季度、 按年 按时发放 及时发放 75万 7.5万/人 比上年下 降 比上年下 降 明显提升 明显提升 提升 持续增加 持续增加 持续保障 持续保障 95% 95% 评价简要说明 项目支出绩效目标申报表 （ 2020年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 总 体 目 标 一级指标 爱卫办、计生协会、公共卫生培训、突发公共卫生应急、计生宣教、流动 计划生育管理经费 全南县卫健委 实施单位 全南县卫健委 延续项目 项目期 长期 年度资金总额： 75 其中：财政拨款 75 其他资金 目标1：保障卫生各项管理事务运行费，推进全县卫生健康工作有序开展 。 目标2：及时发放计生对象各项奖励补助，让计生家庭享受人员感受到党 和政府关心及帮助。 二级指标 三级指标 数量指标 全年利导资金发放金额 指标值 1000万以上 计生享受对象覆盖率 100% 计生利导资金一卡通发放率 95% 质量指标 产出指标 计生利导资金发放时间 按季度、按 年 资金发放及时性 及时发放 时效指标 卫生健康事务管理费用预算数 75万 促进卫生健康工作正常运行 明显提升 提高卫生健康事务执行水平 明显提升 缩短计生利导资金拨付时间 10个工作日 内 成本指标 经济效益 指标 绩 效 指 标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 满意度 指标 可持续影 保障计生家庭人员生活水平 响 指标 持续保障 服务对象满意度 95% 服务对象 满意度指 计生家庭享受对象满意度 标 95% 备注