2021年度部门预算公开表.房征办.xls

2021年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： 收支预算总表 填报单位:503003全南县房屋征收管理办公室 收 入 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 单位：元 预算数 1,364,409.00 城乡社区支出 1,364,409.00 支 项目(按支出功能科目类级) 出 预算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,364,409.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 收支预算总表 填报单位:503003全南县房屋征收管理办公室 收 入 项目 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 单位：元 支 项目(按支出功能科目类级) 预算数 1,364,409.00 出 预算数 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 本年支出合计 0.00 1,364,409.00 支出总计 1,364,409.00 结转下年 1,364,409.00 部门收入总表 填报单位:503003全南县房屋征收管理办公室 单位：元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 212 01 2120101 小计 政府性基金 一般公共预算拨 预算拨款收 款收入 入 3 4 合计 1,364,409.00 1,364,409.00 1,364,409.00 城乡社区支出 1,364,409.00 1,364,409.00 1,364,409.00 1,364,409.00 1,364,409.00 1,364,409.00 1,364,409.00 1,364,409.00 1,364,409.00 城乡社区管理事务 行政运行 5 专项收入 预算内投资 收入 事业收入 6 7 8 事业单位经营 其他收入 收入 9 10 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 11 12 13 部门支出总表 填报单位:503003全南县房屋征收管理办公室 支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 合计 1,364,409.00 1,264,409.00 100,000.00 城乡社区支出 1,364,409.00 1,264,409.00 100,000.00 1,364,409.00 1,264,409.00 100,000.00 1,364,409.00 1,264,409.00 100,000.00 科目编码 科目名称 ** ** 212 01 城乡社区管理事务 2120101 单位：元 行政运行 财政拨款收支总表 填报单位:503003全南县房屋征收管理办公室 收 入 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款收入 1,364,409.00 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 1,364,409.00 城乡社区支出 专项收入 0 政府性基金预算拨款收入 0 预算内投资收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 单位：元 支出 合计 1,364,409.00 1,364,409.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算支出 1,364,409.00 1,364,409.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 财政拨款收支总表 填报单位:503003全南县房屋征收管理办公室 收 入 项目 预算数 二、上年结转 单位：元 项目(按支出功能科目类级) 支出 合计 0 0.00 一般公共预算支出 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 二、结转下年 0.00 0.00 0.00 1,364,409.00 1,364,409.00 0.00 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 1,364,409.00 支出总计 一般公共预算支出表 填报单位:503003全南县房屋征收管理办公室 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 212 01 合计 1,364,409.00 1,264,409.00 100,000.00 城乡社区支出 1,364,409.00 1,264,409.00 100,000.00 1,364,409.00 1,264,409.00 100,000.00 1,364,409.00 1,264,409.00 100,000.00 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 一般公共预算基本支出表 填报单位:503003全南县房屋征收管理办公室 单位：元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 1,264,409.00 696,009.00 工资福利支出 684,009.00 684,009.00 30101 基本工资 272,004.00 272,004.00 30102 津贴补贴 162,840.00 162,840.00 30103 奖金 22,667.00 22,667.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 73,200.00 73,200.00 30110 职工基本医疗保险缴费 27,036.00 27,036.00 30112 其他社会保障缴费 5,218.00 5,218.00 30113 住房公积金 96,924.00 96,924.00 30199 其他工资福利支出 24,120.00 24,120.00 301 302 商品和服务支出 568,400.00 524,400.00 524,400.00 30201 办公费 133,575.00 133,575.00 30202 印刷费 10,000.00 10,000.00 30205 水费 1,000.00 1,000.00 30206 电费 3,000.00 3,000.00 30207 邮电费 22,600.00 22,600.00 30211 差旅费 80,000.00 80,000.00 30216 培训费 5,000.00 5,000.00 30217 公务接待费 41,225.00 41,225.00 30228 工会经费 40,000.00 40,000.00 30299 其他商品和服务支出 188,000.00 188,000.00 303 30399 310 对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 44,000.00 44,000.00 一般公共预算基本支出表 填报单位:503003全南县房屋征收管理办公室 单位：元 支出经济分类科目 31002 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 办公设备购置 44,000.00 44,000.00 '三公'经费支出表 填报单位:503003全南县房屋征收管理办公室 503 单位：元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 住建局 41,225.00 41,225.00 41,225.00 41,225.00 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出 政府性基金预算支出表 填报单位:503003全南县房屋征收管理办公室 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 注：若为空表，则为该部门（单 国有资本经营预算支出表 填报单位:503003全南县房屋征收管理办公室 支出功能分类科目 2021年预算数 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出 算支出表 单位：万元 2021年预算数 基本支出 项目支出 2 3 附件5-2 部门整体支出绩效目标申报表 （ 2021 年度） 部门名称 任务名称 任务1 任务2 任务3 任务4 任务5 年度 主要 任务 年度 总体 目标 全南县房屋征收管理办公室 预算金额（万元） 主要内容 总额 财政拨款 工资福利支出 68.4 60.38 商品和服务支出 52.44 4.86 对个人和家庭补助支出 1.2 0 其他资本性支出 4.4 0 工作经费 10 10 金额合计 136.44 75.24 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策；负责实施房屋征收与补偿；负责房屋征收补偿行政复议 和行政诉讼工作；负责房屋征收补偿安置纠纷和房屋征收过程中的信访调解工作。 目标2：确保完成全县国有土地上房屋征收的各项工作任务和县委、县政府重点工作，本年度支出不超出预算。 目标3：在征收过程中力争不发生一起治安和刑事案件，实现了“零强拆平稳征收，零上访和谐征收”。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 指标1：完成本单位正常工作和县委、政府 重点工作。 100% 质量指标 指标1：被征收户住房条件得到极大改善， 达到了群众、政府双满意的征收目标。 100% 时效指标 指标1：按县委、政府下达的目标任务推进 100% 成本指标 指标1：本年度支出不超预算收入。 100% 经济效益 指标 指标1：增加商品房市场需求量 100% 社会效益 指标 指标1：改善人居环境。 100% 生态效益 指标 指标1：营造和谐征收的氛围 100% 可持续影响 指标 指标1：坚持“公开、公平、公正”。 100% 服务对象 满意度指标 指标1：服务态度提升、办公效率提高。 100% 产出指标 年 度 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 金额（万元） 其他资金 8.02 47.58 1.2 4.4 0 61.2 ；负责房屋征收补偿行政复议 访调解工作。 作，本年度支出不超出预算。 收，零上访和谐征收”。 备注 附件5-1 项目支出绩效目标申报表 （ 2021 年度） 单位： 全南县房屋征收管理办公室 项目名称 本单位无预算绩效项目 主管部门及代码 实施单位 项目属性 新增项目 延续项目 项目期 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 一级指标 目标1： 目标2： …… 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 三级指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 满意度 指标 服务对象 满意度指标 指标1： 指标2： …… 指标值 满意度 指标 …… 备注 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 1,364,409.00 城乡社区支出 1,364,409.00 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 城乡社区支出 1,364,409.00 1,364,409.00 1,364,409.00 1,364,409.00 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3