科协2013年部门决算公开.doc

科协 2013 年部门决算 一、部门基本情况 杭州市科学技术协会是由市级学会、协会、市属企业事业单 位科协和地方科协组成的科学技术工作者的群众组织，是市委领 导的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带和发展 科技事业的助手。杭州市科协机关内设办公室、宣传联络部、科 普部、学会部（国际交流部）4 个部室。科协有 4 家直属事业单 位。 （一）主要职能 1.开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展、知识创新 和科技成果向现实生产力转化。 2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法， 反对邪教、封建迷信和一切伪科学、反科学，揭批邪教反动本质； 开展青少年科技教育等活动，提高全市人民科学文化素质。 3.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权 益，举荐人才，表彰优秀科技工作者，做好科技工作者之家的创 建工作；弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚。 4.组织有关人员参与科技政策和法规的制定，开展科学论证， 提出政策建议；参与政治协商，推动决策科学化、民主化。 5.推广先进技术，开展科技咨询服务。 6.开展科技人员的继续教育和技术培训工作；接受委托承担 基础项目评估、成果鉴定、专业技术职称资格评审等任务；鼓励 1 兴办社会公益性事业，为科技人员、科技团体的科研活动提供服 务。 7.开展民间国际科技交流与合作，发展同国内外科技团体和 科技工作者的友好交往，加强与港、澳、台民间科技组织的联系。 8.加强对市级学会（协会、研究会）的领导和管理、服务， 促进与其他社会群众团体的合作与联系；负责所属学会中的党建 工作；加强科协组织建设。 9.为科技工作者搭建学习、交流、互助合作等平台，并提供 相关服务；组织科技工作者开展送科技下乡、科教进社区等社会 服务。 10.普及低碳科技、展示绿色建筑、开展低碳学术交流和低 碳信息传播。 11.承担市委、市政府交办的其他工作任务。 （二）部门决算单位构成 科协系统共有 3 家决算单位进行财政决算信息公开，其中行 政单位 1 家，事业单位 2 家。具体为杭州市科学技术协会、杭州 市科技工作者服务中心、中国杭州低碳科技馆。 二、2013 年部门决算情况说明 （一）收入决算总体情况 部门收入决算 5540.97 万元。其中:公共财政收入 5335.56 万元，政府性基金收入 0.91 万元，专户资金 2.12 万元，其他资 金 202.37 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。 （二）支出决算总体情况 2 部门支出决算 5388.4 万元。 1．按支出功能分类：一般公共服务 495.78 万元，科学技 术支出 4310.21 万元，文化体育与传媒 10.77 万元，社会保障和 就业 432.5 万元，医疗卫生支出 138.24 万元，城乡社区事务 0.91 万元。 2. 按支出用途分类： 基本支出 2666.18 万元，项目支出 2722.22 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位 补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元，其他支出 0 万 元。 2013 年结转下年 152.57 万元（含决算结余分配）。 （三）财政拨款支出决算情况 2013 年部门决算中，财政拨款用于以下方面： 1.2060701 科学技术普及类机构运行支出 2103.64 万元， 主要用于部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出 2.2060702 科学技术普及类科普活动支出 838.07 万元，主 要用于开展科普活动的支出。 3.2060703 科学技术普及类青少年科普活动支出 31.91 万 元，主要用于开展青少年科技活动的支出。 4.2060704 科学技术普及类学术交流活动支出 319.33 万元， 主要用于开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的 支出。 5.2060705 科学技术普及类科技馆站支出 829.86 万元,主 要用于政府科技馆、站的支出。 6.2060799 科学技术普及类其他科学技术普及支出 118.05 3 万元,主要用于除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支 出。 7.2080501 社会保障和就业支出类归口管理的行政单位离 退休支出 303.85 万元，主要用于归口管理的行政单位开支的离 退休支出。 8.2080502 社会保障和就业支出类事业单位离退休支出 128.65 万元,主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经 费。 9.2100501 医疗卫生支出类行政单位医疗支出 13.69 万元, 主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离 休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 10.2100502 医疗卫生支出类事业单位医疗支出 38.63 万元， 主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离 休人员待遇人员的医疗经费。 11.2100503 医疗卫生支出类公务员医疗补助支出 85.92 万 元,主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 12.2019999 其他一般公共服务类其他一般公共服务支出 495.78 万元，反映上述项目以外的其他一般公共服务支出，主 要反映中国杭州低碳科技馆的基本建设资金支出。 13.2079999 其他文化体育与传媒支出类其他文化体育与 传媒支出 10.77 万元，主要反映政府用于公用文化设施、艺术表 演团体及文化艺术活动等方面的支出。 14.2120803 国有土地使用权出让收入安排的支出类城市 4 建设支出 0.91 万元，主要用于城乡事务支出。 （四） “三公”经费财政拨款决算情况 2013 年财政拨款“三公”经费决算数 136.01 万元，比上 年下降（增长）8.3%。其中： 1.因公出国（境）经费：根据市外办安排的因公出国计划 和实际工作需要，2013 年因公出国（境）费支出 30.45 万元。 主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、 国际旅费、培训费、公杂费等支出。 2.公务接待费：2013 年公务接待费支出 37.47 万元，主要 用于公务接待支出。 3.公务用车购置及运行费：2013 年公务用车购置及运行费 支出 68.09 万元。其中，公务用车购置支出 25.03 万元（含购置 税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；公务用 车运行费支出 43.06 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费支出。 三、名词解释 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政 预算收入和政府性基金预算收入。 专户资金收入：是指当年财政专户核拨的资金，主要指部门 上缴财政专户的各类政府非税收入。 其他资金收入：指除财政拨款、专户资金之外的收入，主要 包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入和其他杂项 收入。 基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 5 项目支出：是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标， 在基本支出预算之外所发生的支出。 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部 门的规定上缴上级单位的支出。 事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 其他支出：指上述规定范围以外的各项支出。 XX（类）XX（款）XX（项）：指各部门公开涉及的支出科目， 参照 2013 年政府收支分类科目说明。 因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）费用。 公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆， 包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用 车。 附件： 1.2013 年市级部门收支决算总表 2.2013 年市级部门财政拨款支出决算表 3.2013 年市级部门财政拨款“三公”经费决算表 6 表 1：2013 年市级部门收支决算总表 部门名称： 科协 收 入 项 支 出（按支出功能分） 项 决算数 目 5336．47 一、财政拨款 其中：公共财政预 算资金 政 府性基金 单位：万元 5335．56 0．91 二、专户资金 2．12 三、其他资金 202．37 支 项 决算数 目 一、一般公共服务 其他一般公 共服务支出 其他一般 公共服务支出 二、科学技术 科学技术普 及 2666．18 495．78 二、项目支出 2722．22 495．78 4310．21 4310．21 科普活动 838．07 学术交流 活动 科技馆站 其他科学 技术普及支出 三、文化体育与传 媒 其他文化体 育与传媒支出 其他文化 体育与传媒支出 四、社会保障和就 业 行政事业单 位离退休 归口管理 7 决算数 一、基本支出 2103．64 技活动 目 495．78 机构运行 青少年科 出（按支出用途分） 31．91 319．33 877．16 140．09 10．77 10．77 10．77 432．5 432．5 303．85 三、事业单位经营 支出 四、事业单位对附 属单位补助支出 五、事业单位上缴 上级支出 六、其他支出 的行政单位离退 休 事业单位 离退休 128．65 五、医疗卫生 138．24 医疗保障 138．24 行政单位 医疗 事业单位 医疗 公务员和 医疗补助 六、城乡社区事务 13．69 38．63 85．92 0．91 国有土地使 用权出让收入安 0．91 排的支出 城市建设 支出 本年收入合计 5540．97 用事业基金弥补 本年支出合计 5388．4 152.57 结转下年 收支差额 0．91 本年支出合计 5388．4 152.57 结转下年 上年结转 收 入 总 计 5540．97 支 出 总 8 计 5540．97 支 出 总 计 5540．97 表 2：2013 年市级部门财政拨款支出决算表 部门名称： 科协 单位：万元 科目编码 科目名称 ** 201 20199 2019999 206 计 基本支出 项目支出 ** 5319．07 2666．18 2652．89 一般公共服务 495．78 495．78 495．78 495．78 495．78 495．78 其他一般公共服 务支出 其他一般公 共服务支出 科学技术 合 4240．87 2095．44 2145．43 科学技术普及 4240．87 2095．44 2145．43 2060701 机构运行 2103．64 2095．44 8．2 2060702 科普活动 838．07 838．07 31．91 31．91 319．33 319．33 829．86 829．86 118．05 118．05 10．77 10．77 10．77 10．77 10．77 10．77 20607 2060703 2060704 青少年科技 活动 学术交流活 动 2060705 2060799 207 20799 2079999 208 20805 2080501 2080502 210 21005 科技馆站 其他科学技 术普及支出 文化体育与传媒 其他文化体育与 传媒支出 其他文化体 育与传媒支出 社会保障和就业 行 政 事业 单 位 离 退休 归口管理的 行政单位离退休 事业单位离 退休 医疗卫生 医疗保障 432．5 432．5 432．5 432．5 303．85 303．85 128．65 128．65 138．24 138．24 138．24 138．24 2100501 行政单位医疗 13．69 13．69 2100502 事业单位医疗 38．63 38．63 9 备 注 4 2100503 212 21208 2120803 公务员和医疗 补助 城乡社区事务 国 有 土地 使 用 权 出让收入安排的支出 城市建设支 出 85．92 85．92 0．91 0．91 0．91 0．91 0．91 0．91 10 表 3：2013 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表 部门名称：科协 单位：万元 项 目 合 计 决算数 136．01 1.因公出国（境）费 30．45 2.公务接待费 37．47 3.公务用车购置及运行费 68．09 其中：公务用车购置费 25．03 公务用车运行费 43．06 11