机关事务服务中心2021年公开表.xls

预算01表 2021年部门收支总体情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区机关事务管 理局 单位：万元 收入 支 出 本年支出小计 项目 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 小计 其中：财政拨款 1,570.95 一、基本支出 937.95 937.95 937.95 1,570.95 1、工资福利支出 866.30 866.30 866.30 2、商品和服务支出 38.17 38.17 38.17 专项收入 3、对个人和家庭的补助 33.48 33.48 33.48 国有资产资源有偿使用收入 二、生产建设和事业发展项目支出 633.00 633.00 633.00 政府住房基金收入 财政拨款 一般公 行政事业性收费 共预算 1、一般性项目 598.00 598.00 598.00 政府性基金预算 2、专项项目 35.00 35.00 35.00 国有资本经营预算 3、人员类项目 1,570.95 1,570.9500 1,570.95 财政专户 上级提前告知转移支付 其他收入 本 年 收 入 小 计 1,570.95 加：部门财政性资金结转 收 入 合 计 1,570.95 本 年 支 出 合 计 第 1 页,共 21 页 行政事业性 收费 专项收入 国有资产资源 政府住房基 有偿使用收入 金收入 国有资 政府性基金 本经营 预算 预算 财政专户 代管资金 教育收费 上级提前告知转移支付 一般性转移 支付 专项转移支 付( 其他收 入 预算02表 2021年部门收入总体情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区机关事务管理局 单位：万元 资金来源 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 小计 财政拨款 1,570.95 1,570.95 1,570.95 洛阳市瀍河回族区机 1,570.95 关事务管理局 机关服务（政府办 1,388.19 公厅（室）及相关机 机关事业单位基本 构事务） 66.14 养老保险缴费支出 事业单位医疗 34.30 1,570.95 1,570.95 1,388.19 1,388.19 66.14 66.14 34.30 34.30 合计 104001 一般公共预算 总计 201 03 03 104001 208 05 05 104001 210 11 02 104001 210 11 03 104001 公务员医疗补助 27.44 27.44 27.44 221 02 01 104001 住房公积金 54.88 54.88 54.88 行政事业性收 费 专项收入 第 2 页,共 21 页 国有资产 政府住房基金 资源有偿 收入 使用收入 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 财政专户 上级提前告 部门财政性资 知转移支付 金结转 其他收入 预算03表 2021年部门支出总体情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 单位（科目名称 ） 项 33.48 38.17 633.00 598.00 35.00 866.30 33.48 38.17 633.00 598.00 35.00 1,388.19 755.19 683.54 33.48 38.17 633.00 598.00 35.00 66.14 66.14 66.14 34.30 34.30 34.30 27.44 27.44 27.44 54.88 54.88 54.88 104001 210 11 02 104001 公务员医疗补 104001 专项项目 866.30 104001 104001 一般性项目 937.95 05 01 小计 937.95 03 03 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 1,570.95 208 05 221 02 工资福利 支出 1,570.95 201 03 210 11 小计 合计 洛阳市瀍河回族 区机关事务管理 局机关服务（政 府办公厅（室） 机关事业单位 及相关机构事务 基本养老保险缴 ） 费支出 事业单位医疗 104001 项目支出 总计 助 住房公积金 人员类项目 预算04 表 2021年财政拨款收支总体情况表 单位： 万元 单位名称：洛阳市瀍河回族区机关事务管理局 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 小计 1,570.95 一、一般公共服务 财政拨款 1,570.95 二、外交 行政事业性收费 三、国防 专项收入 四、公共安全 国有资产资源有偿使用收 入 五、教育 政府住房基金收入 六、科学技术 合计 小计 财政拨款 1,388.19 1,388.19 1,388.19 66.14 66.14 66.14 61.74 61.74 61.74 54.88 54.88 54.88 一般公共预算 政府性基金预算 七、文化旅游体育与 传媒 国有资本经营预算 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支 出 十、卫生健康 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息 等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区 支出 二十、自然资源海洋 气象等支出 二十一、住房保障支 出 二十二、粮油物资储 备支出 二十三、国有资本经 营预算 二十四、灾害防治及 应急管理 二十七、预备费 第 4 页,共 21 页 行政事业性收费 国有资 政府住 专项收 产资源 房基金 入 有偿使 收入 用收入 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算 预算04 表 2021年财政拨款收支总体情况表 单位： 万元 单位名称：洛阳市瀍河回族区机关事务管理局 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 财政拨款 1,570.95 1,570.95 二十九、其他支出 三十、转移性支出 收入合计： 1,570.95 三十一、债务还本支 出 三十二、债务付息支 出 三十三、债务发行费 用支出 三十四、抗疫特别国 债安排的支出 支出合计 1,570.95 第 5 页,共 21 页 行政事业性收费 国有资 政府住 专项收 产资源 房基金 入 有偿使 收入 用收入 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算 预算05表 2021年一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 201 03 03 208 05 05 210 11 02 210 11 03 221 02 01 基本支出 单位（ 科目名 称） 总计 合计 104001 洛阳市 瀍河回 机关 104001 族区机 服务（ 关事务 机关 管理局 104001 政府办 事业单 公厅（ 事业 室）及 104001 位基本 单位医 养老保 相关机 公务 疗 构事务 104001 险缴费 员医疗 支出 ） 住房 104001 补助 公积金 单位 代码 项目支出 对个人和家庭 商品和服务支 的补助 出 小计 一般性项 目 专项项目 38.17 633.00 598.00 35.00 33.48 38.17 633.00 598.00 35.00 33.48 38.17 633.00 598.00 35.00 小计 工资福利支出 1,570.95 937.95 866.30 33.48 1,570.95 937.95 866.30 1,388.19 755.19 683.54 66.14 66.14 66.14 34.30 34.30 34.30 27.44 27.44 27.44 54.88 54.88 54.88 人员类项目 预算06表 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 单位：万 元 单位名称：洛阳市瀍河回族区机关事务管理局 资金来源 部门预算经济分类 政府预算经济分类 一般公共预算 总计 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 303 310 款 科目名称 类 01 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 07 07 08 10 11 12 12 13 01 05 06 13 14 26 28 29 31 39 99 02 02 02 02 05 99 02 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 奖金 奖金 绩效工资 绩效工资 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障性 缴费 其他社会保障性 缴费 住房公积金 办公费 水费 电费 维修(护)费 租赁费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维 护费 其他交通费用 其他商品和服务 支出 退休费 退休费 退休费 退休费 生活补助 其他对个人和家 庭的补助 办公设备购置 104001 505 505 505 505 505 505 505 501 505 505 505 505 505 501 501 505 505 501 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 509 506 款 科目名称 合计 洛阳市瀍河回族 区机关事务管理 01 工资福利支出 局01 工资福利支出 01 工资福利支出 01 工资福利支出 01 工资福利支出 01 工资福利支出 01 工资福利支出 01 工资奖金津补贴 01 工资福利支出 01 工资福利支出 01 工资福利支出 01 工资福利支出 01 工资福利支出 02 社会保障缴费 02 社会保障缴费 01 工资福利支出 01 工资福利支出 02 社会保障缴费 01 工资福利支出 02 商品和服务支出 02 商品和服务支出 02 商品和服务支出 02 商品和服务支出 02 商品和服务支出 02 商品和服务支出 01 工资福利支出 01 工资福利支出 02 商品和服务支出 01 工资福利支出 02 商品和服务支出 01 工资福利支出 01 工资福利支出 01 工资福利支出 01 工资福利支出 01 工资福利支出 99 其他对个人和家庭补 助 01 资本性支出（一） 1,570.95 1,570.95 230.29 2.43 9.90 19.98 43.92 3.51 3.64 2.50 43.68 5.74 49.80 77.28 192.66 66.14 34.30 27.44 3.03 0.92 54.88 18.30 16.00 130.00 87.00 6.00 161.00 4.97 10.34 47.40 2.16 5.10 8.32 8.64 2.04 5.74 3.00 150.00 32.90 小计 财政拨款 1,570.95 1,570.95 230.29 2.43 9.90 19.98 43.92 3.51 3.64 2.50 43.68 5.74 49.80 77.28 192.66 66.14 34.30 27.44 3.03 0.92 54.88 18.30 16.00 130.00 87.00 6.00 161.00 4.97 10.34 47.40 2.16 5.10 8.32 8.64 2.04 5.74 3.00 150.00 32.90 1,570.95 1,570.95 230.29 2.43 9.90 19.98 43.92 3.51 3.64 2.50 43.68 5.74 49.80 77.28 192.66 66.14 34.30 27.44 3.03 0.92 54.88 18.30 16.00 130.00 87.00 6.00 161.00 4.97 10.34 47.40 2.16 5.10 8.32 8.64 2.04 5.74 3.00 150.00 32.90 国有资产 行政事业 政府住房 专项收入 资源有偿 性收费 基金收入 使用收入 上级提前 政府性基 国有资本 财政专户 告知转移 金预算 经营预算 支付 部门财政 性资金结 其他收入 转 预算07表 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区机关事务管理局 项 目 共计 单位：万元 2021年“三公”经费预算数 47.40 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 47.40 其中：（1）公务用车运行维护费 47.40 （2）公务车购置费 预算08表 2021年政府性基金支出情况表 单位：万 元 单位名称：洛阳市瀍河回族区机关事务管理局 科目编码 基本支出 单位代 码 类 款 项 单位（科目名称 ） 项目支出 总计 小计 工资福利支出 第 9 页,共 21 页 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 小计 一般性项 目 专项项目 人员类项 目 预算09表 2021年国有资本经营预算支出情况表 单位：万 元 科目编码 基本支出 单位代 码 类 款 项 单位（科目名称 ） 项目支出 总计 小计 工资福利支出 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 小计 一般性项 目 专项项目 人员类项 目 部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表 （ 年） 单位：万元 部门（单位）名称 单位 单位 负责人 联系人 部门（单位） 职能 洛阳市瀍河回族区机关事务管理局 禹斌 赵庆民 保障机关高效运转，促进机关全面建制和后勤建设，机关房产及家属区的管理、全 安装维修、公共机构节能降耗管理、全区网络系统的运行维护、机关食堂的管理等 任务名称 基本支出 瀍河区政府大楼 大院水费、电费 、维护费、劳务 费、租赁费、公 务车运行费、机 关食堂伙食费等 项目经费支出 年度 主要 工作 联系电话 联系电话 主要内容或用途 主要用于保障人员的各项经费和单位正常 运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖 金、公积金、养老保险、工伤保险、医疗 保险、公用经费、福利费、工会经费等、 保障机关高效运转，促进机关全面建制和 后勤建设，机关房产及家属区的管理、全 区办公用房管理、车辆管理维修、水电暖 安装维修、公共机构节能降耗管理、全区 网络系统的运行维护、机关食堂的管理等 各项工作。 内容 目标1、 保障区机关高效运行，促进机关全面建 目标2、 保障区机关办公区域干净整洁、节能环保、环境优美。做到大 所有用水用电安全水质量达标、达到网络畅通环境美观。保障 区机关工作人员就餐需要，达到食品 目标3、 目标4 目标5 年度 总体 目标 目标6 目标7 目标8 目标9 目标10 一级指标 二级指标 三级指标 指标1 数量指标 指标2 指标3 指标1 质量目标 指标2 指标3 产出指标 （预期 提供的公共产品 或服务） 指标1 时效指标 指标2 指标3 年度 绩效 目标 指标1 成本指标 指标2 年度 绩效 目标 成本指标 指标3 效益指标 （预期 实现的效益和效 率） 经济效益 指标1 社会效益 指标1 生态效益 指标1 可持续发展影 指标1 响指标 指标1 满意度指标 服务对象满意 指标2 度指标 指标3 整体目标设置说明 单位年度收入预算（万元） 其中: 收入 合计 上年结转 1,570.95 公共财政预算 专户资金 拨款 1,570.95 单位年度支出预算（万元） 其中: 支出 其中: 合计 基本支出 1,570.95 937.95 其中: 三公经费合计 公务接待费 45.00 人员支出 日常公用 919.65 年度预算测算依据及说明 姓名 18.30 公务用车 公务用车 购置费 运维费 45.00 固定资产（万元） 其中: 在用固定资产 出租固定资产 5,868.88 5,868.88 固定资产合计 支出 参与目标设置人员 单位及职务 单位意见： 审签人： 财政部门审核意见： 年 月 日 （部门预算管理科室） 年 月 日 （绩效中心） 年 月 日 预算10表 效目标申报审批表 理局 预算编码 63994858 63994882 编制人数 实有人数 104001 63 61 设，机关房产及家属区的管理、全区办公用房管理、车辆管理维修、水电暖 统的运行维护、机关食堂的管理等各项工作。 部门财政规划金额 计划实施 时间 总金额 财政资金 其他资金 937.95 937.95 2021年全年 633.00 633.00 2021年全年 区机关高效运行，促进机关全面建设和后勤保障建设。 洁、节能环保、环境优美。做到大楼大院安全、人员车辆进出有序。大楼大院 标、达到网络畅通环境美观。保障机关人员公务出行需要并且安全及时。满足 机关工作人员就餐需要，达到食品安全、就餐及时。 三级指标 指标值 2021年全年 2021年全年 937.95万元/年 633万元/年 95% 80% 万元） 政府性基金 事业收入(不含专 户资金) 经营收入 万元） 其中 项目支出 一般性项目支 出 35.00 598.00 专项项目支出 633.00 培训费 因公 出国费 会议费 ） 员 联系电话 备注 经营支出 心） 日 部门审核意见： 审签人： 年 月 日 2021年度部门预算项目绩效目标表 单位名称：洛阳市瀍河回族区机关事务管理局 项目实施时间 项目名称 主管部门 起： 止： 项目立项情况 项目绩效总目标 项目总体进度计划 项目资金支付计划 项目资金 中期资金其中金额 年度资金其中金额 项目实施单位项目属性 项目负责人 联系电话 资金性质 项目概况 支付方式 项目现状 项目立项依据 项目立项依据类型 项目申报的可行性 项目申报的必要性 中期目标 年度目标总体实施计划 年度实施计划 总体支付计划 年度支付计划 中期资金合计财政拨款 其他资金 年度资金总额合计 财政拨款（年度） 其他资金（年度） 区 机 关 食 机 关 事 务 2021 年 1 2021 年 12 机 关 事 务 一 般 性 项 师东萍 堂餐费 服务中心 月 服务中心 目 般 性 项 师东萍 关事务 月 机 关事务 一 区 政府大 机 202101 202112 院 办网 公络 楼花 电 服务中心 机 关 事 务 2021 年 1 2021 年 12 服务中心 机关事务 目 一 般 性 项 刘伟 卉租赁费 费 管理局 月 月 管理局 目 般 性 项 刘伟 机 关 事 务 202101 机 关事务 一 劳务费 202112 服务中心 服务中心 目 区政府门 机 关 事 务 202101 机 关 事 务 专项项目 202112 刘伟 服务中心 服务中心 岗务 购车LED 公 运 机 关 事 务 2021 年 1 2021 年 12 机 关 事 务 一 般 性 项 刘伟 电子屏 行 管理局 月 年 1 2021 月 年 12 机 管理局 目 般 性 项 刘伟 办 公楼水 机 关 事 务 2021 关事务 一 费 服务中心 月 月 服务中心 目 机 关 事 务 202101 机 关 事 务 一 般 性 项 师东萍 维修费 202112 服务中心 服务中心 目 63977779 63970669 63970669 63970669 63970669 63970669 63970669 63970669 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 区机关食 区政府工 区政府工 保障区机 区机关工 堂餐费 作安排 作安排 关政 工府 作网 人 区 作政 人府 员办 用 政府工 区 政府工 区 区 政府大 区 员用餐 餐需要 院 区网 委络 大花 楼 作安排 保 障 区 委 作安排 区 政 府 文 络需要 根网 据络 区需 委 区委区政 公 卉租赁费 用电 件规定 府政 大府 楼安 办 要 大政 楼府 大工 院 区 大政 楼府 用安 电 区 政府工 区 区 政府大 区 公保 用洁 电保 要 全 用电 需要 全 保府 洁政 保 作安排 作安排 院政 （府 行门 政 区 区 领 导 批 领导批示 区 政府 政 区 政 求 服务 中LED 心 示 障需要 障需要 策宣传 岗 购区 策 宣区 传机 要 障区机 根 保 障 委 公 务车管 区政府工 保 据 ）安保保 电子屏 求工作人 关障 人区 员机 出 保 区 政府 府机 公 区 理规定 作安排 关 保 障 区 机 区 政 政 府 工 政 府 工 作 洁劳务费 务 出 行 车 作安排 行人员用 关 员人 出员 行用 要 关 关水费 安排 区政府大 区政府工 区政府工 区政府大 区政府大 辆维护保 求 水需要 水需要 楼大院正 楼大院正 院维护费 作安排 作安排 养 常维护 常维护需 要 保障区机 关障 工区 作机 人 保 员用餐 关 满网 足络 区正 政 常运行 府本年度 用电需求 本年度安 装完成 保 障公务 平障 台全 车年 辆 保 运行 用 完水 成安 区全 机 、达标。 关大楼大 院维护维 修 保障区工 作年 人度 员保 一 本 日三餐 障 全网 年络 分畅 成 通 12 个 月 按 每月用电 本年度安 量实施支 装年度能 本 付 正常实施 本 年每月 按 保实 障际 大用 楼 水量支付 大院各种 设维修维 护 全年按月 支付 本 年度支 付完毕 全年按照 12 个 月 分 月支付 本年度一 次年 性度 支支 付 本 完毕 付完毕 分 12 个 月 完成支付 本年度支 付完毕 150.00 6.00 130.00 161.00 35.00 45.00 16.00 90.00 150.00 6.00 130.00 161.00 35.00 45.00 16.00 90.00 财政直接 正在组织 支付 财 政 直 接 实施 正在实施 支付 财政直接 正在组织 支付 财 政 直 接 实施 支付 财政直接 正在组织 支付 实施 财 政直接 正 在组织 支付 实施 财 政直接 正 在组织 支付 财 政 直 接 实施 正在组织 支付 实施 产出指标 数量指标（中期） 质量指标（中期） 时效指标（中期） 成本指标（中期） 数量指标（年度） 质量指标（年度） 时效指标（年度） 时效指标1时效指标值1时效指标2时效指标值2成本指标1成本指标值1成本指标2成本指标值2 数量指标(年度)1 数量指标值(年度)1 数量指标(年度)2 数量指标值(年度)2 质量指标(年度)1 质量指标值(年度)1 质量指标(年度)2 质量指标值(年度)2 时效指标(年度)1 时效指标值(年度)1 时效指标(年度)2 时效指标值(年度)2 成本指标(年度)1 成本指标值(年度)1 成本指标(年度)2 成本指标值(年度)2 经济效益指标1 经济效益指标值1 经济效益指标2 2021 年 全 人数 500人/天 饭菜标准 四菜一汤 年 2021 年 全 光纤数 光纤1条 300兆 ≥300兆 ≥100% 年 1529411 国 家 安 全 ≥100% 度 2021全年 1-12月 度 标准 安 全度清 2021 年 全 57人 洁度 年 年 内 ≥100% 2021 台 2台 国家标准 ≥100% 完成 年 全 ≥98% 车 辆 安 全 ≥100% 2021 辆 18辆 标准 年 年 保 障 2021 年 全 全 34042.55 国 家 饮 用 ≥100% 吨 区 政年 府用 吨 水标准 保 障 区 政 ≥90% 国 家 质 量 ≥100% 2021 全 年 2021 年 1水 府大楼大 标准 年 12月 院各项水 、电。气 设备以及 办公用房 等维护保 养。 门预算项目绩效目标表 单位：万元 年度及中期绩效目标 效益指标 服务对象满意度 时效指标（年度） 成本指标（年度） 经济效益指标（中期） 社会效益指标（中期） 环境效益指标（中期） 可持续影响指标（中期） 经济效益指标（年度） 社会效益指标（年度） 环境效益指标（年度） 可持续影响指标（年度） 指标（中期）1 指标（中期）2 指标（年度）1 指标（年度）2 经济效益指标值2 社会效益指标1 社会效益指标值1 社会效益指标2 社会效益指标值2 环境效益指标1 环境效益指标值1 环境效益指标2 环境效益指标值2 可持续影响指标1 可持续影响指标值1 可持续影响指标2 可持续影响指标值2 经济效益指标(年度)1 经济效益指标值(年度)1 经济效益指标(年度)2 经济效益指标值(年度)2 社会效益指标(年度)1 社会效益指标值(年度)1 社会效益指标(年度)2 社会效益指标值(年度)2 环境效益指标(年度)1 环境效益指标值(年度)1 环境效益指标(年度)2 环境效益指标值(年度)2 可持续影响指标(年度)1 可持续影响指标值(年度)1 可持续影响指标(年度)2 可持续影响指标值(年度)2 指标1 指标2 指标3 指标(年度)2 中期资金合计财政拨款 其他资金 年度资金总额合计 20元/人/ 区 机 关 工 ≥98% 区 机 关 就 85% 天 餐人员 作 人 员 一 区 机 关 工 86% 能 够 保 障 6/每年 ≥100% 0排放 日三餐 区 机 关 人 作人员 0.85 元 / 区 机 关 工 95% 保 障 区 委 ≥98% 排放标准 0排放 员 度 区网 政络 府使 大 作人员满 161万/年 96 用 楼大院用 意度 机 关 工 作 ≥85% 区 机 关 工 86% 2台35万 电 作政 人人 员员 以 ≥98% 人购 员正 以常 及 ≥98% 行 1.2/ 辆 / 能 及参 辖公 区人 群 辖区群众 、 年 维 护关 区工 公 保障区委 区 机 区 机关 工 95% 4.7元/吨 众 务用车运 区政府日 员满意度 作人员 作人员 区 机 关 工 ≥90% 区 机 关 人 ≥85% 2021本年 90 万 / 每 行 常 用 水 正 年 作人员 员 常运转。 预算12表 2021年机关运行经费 单位名称：洛阳市瀍河回族区机关事务管理局 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 30201 办公费 18.30 18.30