附件：2022年度项目支出绩效自评表.pdf

附件 2022 年度项目支出绩效自评表 绩效自评项目清单 序号 项目名称 1 设计所社会服务项目 2 高职建设经费 3 现代职业教育质量提升计划资金 4 学生资助补助经费 5 学生资助补助经费 6 现代职业教育质量提升计划专项资金 7 实训实习基地建设 8 学生资助补助经费 9 经济困难学生资助体系--高职 10 经济困难学生资助体系--中职 11 安徽林业职业技术学院实训实习基地建设 项目支出绩效自评表 （2022年度） 项目名称 设计所社会服务项目 主管部门 项目资金 （万元） 321-安徽省林业局 实施单位 321011-安徽林业职业技术学院 年初 预算数 全年 预算数 全年 执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额： 150 150 43.079 10 28.72% 2.87 其中：本年财政拨款 0 0 0 — 上年结转资金 0 0 0 — 其他资金 150 150 43.079 — 年 预期目标 实际完成情况 度 总 体 加强技术培训和学习，不断提高技术服务能力和水平；积极拓展渠道， 该项目组织了300人次的培训，建设了8个实操场地，提高了 技术服务能力和水平。 目 多种形式开展专项技术服务。 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 ≥200人次 300人次 7 7 实操场地建设 ≥5个 8个 7 7 培训合格率 ≥90% 90% 6 6 工程合格率 ≥90% 90% 6 6 工程完工率 ≥90% 90% 6 6 继续教育 偏差原因分析及改进措施 数量指标 质量指标 产出指标 (50分) 绩 效 指 标 时效指标 资金支付率 ≥90% 28.72% 6 1.9 ≤150万元 43.079万元 12 12 培训服务人数 ≥200人次 300人次 7 7 社会效益指标 不适用 不适用 9 9 生态效益 不适用 不适用 7 7 成果应用 ≥3年 3年 7 7 服务对象满意度 ≥90% 90% 10 10 100 88.77 成本指标 项目成本控制 效益指标 (30分) 满意度指 标(10分) 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度 指标 总分 自有资金项目，业务不再 继续开展，业务量萎缩。 改进措施：该项目已不在 运行，项目资金已收回。 项目支出绩效自评表 （2022年度） 项目名称 高职建设经费 主管部门 321-安徽省林业局 项目资金 （万元） 实施单位 321011-安徽林业职业技术学院 年初 预算数 全年 预算数 全年 执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额： 1456 1456 1253.94 10 86.12% 8.61 其中：本年财政拨款 556 556 531.55 — 上年结转资金 0 0 0 — 其他资金 900 900 722.39 — 预期目标 年 度 总 体 目 标 该项目推动了我院教育教学改革，创新了人次培养模式， 整体提升了学院的综合办学实力。进行了校内实训基地建 通过发展项目的建设，推动我院教育教学改革、创新人才培养模式、课程 设、校外实习基地建设、建立与专业培养目标相适应的课 建设、“双师”结构教学团队建设、实践教学条件建设、社会服务能力和 程教学体系、教材建设、改革教学方法和教学手段、建设 辐射带动能力，从而整体提升学院的综合办学实力，把学院建设成为理念 专业共享教学资源库、“双师”结构教学团队建设、校园 先进、特色鲜明、水平一流的高技能职业人才培育基地。 内教学楼、电教楼、办公楼及学生宿舍等基础设施建设及 维护维修等。 偏差原因分析及改进措 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 施 完成维修维护设施 ≥2000平方米 2000平方米 4 4 数量指标 教师培训 ≥35人次 35人次 3 3 ≥2500人 3000人 5 5 维修项目验收通过率 ≥90% 90% 7 7 培训通过率 ≥90% 90% 7 7 ≥90% 90% 12 12 培养学生数 质量指标 产出指标 (50分) 绩 效 指 标 实际完成情况 时效指标 维修项目完成率 成本指标 成本控制 经济效益 经济效益 指标 社会效益 学生毕业率 指标 效益指标 (30分) 生态效益 生态效益 指标 可持续影 可持续教学水平 响指标 满意度指标 满意度 师生满意度 (10分) 指标 总分 ≤1456万元 1253.94万元 12 10 不适用 不适用 7 7 ≥96% 96% 9 9 不适用 不适用 7 7 提高 提高 7 7 ≥90% 90% 10 10 100 96.61 校园电力改造EPC项目，虽 已完成决算审计，并出具 审计决算定案表，但因施 工单位针对部分审计内容 提出异议，没有接受审计 价，所以无法在2022年度 完成支付。 项目支出绩效自评表 （2022年度） 项目名称 现代职业教育质量提升计划资金 主管部门 321-安徽省林业局 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：本年财政拨款 上年结转资金 其他资金 年 度 总 体 目 标 321011-安徽林业职业技术学院 全年 预算数 全年 执行数 分值 执行率 得分 20.309 20.309 20.309 10 100.00% 10.00 0 0 0 — 20.309 20.309 20.309 — 0 0 0 — 预期目标 实际完成情况 通过项目建设，推动我院教育教学改革、创新人才培养模式、加强课程 该项目推动了我院教育教学改革，加强了课程建设， 建设、提高教育教学水平。加强社会服务能力和辐射带动能力，从而整 提高了教育教学水平，整体提升了学院综合办学实力 体提升学院的综合办学实力，把学院建设成为理念先进、特色鲜明、水 。 平一流的高技能职业人才培育基地 一级指标 产出指标 (50分) 绩 效 指 标 实施单位 年初 预算数 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 数量指标 购买教学仪器软件 ≥5套 5套 14 14 质量指标 设备验收合格率 100% 100% 12 12 时效指标 资金任务完成率 100% 100% 12 12 ＜790万元 20.31万元 12 12 不适用 不适用 7 7 ＞3000人 3000人 9 9 不适用 不适用 7 7 5年 5年 7 7 ≥95% 95% 10 10 100 100 成本指标 成本控制 经济效益 不适用 指标 社会效益 培养高技能人才 指标 效益指标 (30分) 生态效益 不适用 指标 可持续影 成果运用和影响时限 响指标 满意度指标 满意度 师生满意度 (10分) 指标 总分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 （2022年度） 项目名称 学生资助补助经费 主管部门 321-安徽省林业局 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：本年财政拨款 上年结转资金 其他资金 实施单位 321011-安徽林业职业技术学院 年初 预算数 全年 预算数 全年 执行数 分值 执行率 得分 66.6 66.6 66.6 10 100.00% 10.00 0 0 0 — 66.6 66.6 66.6 — 0 0 0 — 预期目标 年 度 总 体 目 标 严格按照相关文件精神，完善财务制度建设，严格执行相关制度，规范资 金管理，及时足额发放。资助资金全部通过银行卡直接发放，实现了资助 严格按照相关文件精神，及时足额发放，顺利完成我 资金发放过程的严谨性和规范性，无任何实物、服务形式抵顶，无强制消 院家庭经济困难学生认定和经济困难学生资助发放工 费和抵扣学费等行为，无冒领错发、平均分配和强制捐赠等现象。确保资 作。 助资金全部发放到经济困难学生手中，为经济困难学生资助工作发挥应有 的作用 一级指标 产出指标 (50分) 绩 效 指 标 实际完成情况 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 数量指标 安批复人数发放 100% 100% 12 12 质量指标 确保资金发放到位 100% 100% 14 14 时效指标 发放到位 100% 100% 12 12 成本指标 不适用 不适用 不适用 12 12 100% 100% 7 7 100% 100% 9 9 不适用 不适用 7 7 不适用 不适用 7 7 ≥95% 95% 10 10 100 100 经济效益 帮助家庭经济困难学生完成学业 指标 社会效益 助学生积极完成学业 指标 效益指标 (30分) 生态效益 不适用 指标 可持续影 不适用 响指标 满意度指标 满意度 师生满意度 (10分) 指标 总分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 （2022年度） 项目名称 学生资助补助经费 主管部门 321-安徽省林业局 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：本年财政拨款 上年结转资金 其他资金 年 度 总 体 目 标 实施单位 321011-安徽林业职业技术学院 年初 预算数 全年 预算数 全年 执行数 分值 执行率 得分 46.38 46.38 46.38 10 100.00% 10 0 0 0 — 46.38 46.38 46.38 — 0 0 0 — 预期目标 实际完成情况 严格按照相关文件精神，完善财务制度建设，严格执行相关制度，规范 资金管理，及时足额发放。资助资金全部通过银行卡直接发放，实现了 资助资金发放过程的严谨性和规范性，无任何实物、服务形式抵顶，无 强制消费和抵扣学费等行为，无冒领错发、平均分配和强制捐赠等现象 。确保资助资金全部发放到经济困难学生手中，为经济困难学生资助工 作发挥应有的作用。 严格按照相关文件精神，及时足额发放，顺利完成 学院家庭经济困难学生认定和经济困难学生资助发 放工作。 一级指标 产出指标 (50分) 绩 效 指 标 效益指标 (30分) 满意度指标 (10分) 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 数量指标 国家分配名额 100% 100% 16 16 严格执行相关制度，专项资金专 质量指标 款专用，无挤占、挪用和截留现 象，确保资金发放到位 100% 100% 16 16 时效指标 前发放到位 100% 100% 18 18 成本指标 不适用 不适用 不适用 经济效益 帮助家庭经济困难学生完成学 指标 业，顺利就业 是 是 15 15 社会效益 开通“绿色通道”，鼓励受助学 指标 生积极完成学业 是 是 15 15 生态效益 不适用 指标 不适用 不适用 可持续影 不适用 响指标 不适用 不适用 满意度 指标 ＞95% 95% 10 10 100 100 师生满意度 总分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 （2022年度） 项目名称 现代职业教育质量提升计划专项资金 主管部门 321-安徽省林业局 项目资金 （万元） 实施单位 年初 预算数 全年 预算数 全年 执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额： 961.3 961.3 780.642 10 81.21% 8.12 其中：本年财政拨款 961.3 961.3 780.642 — 上年结转资金 0 0 0 — 其他资金 0 0 0 — 年 预期目标 度 总 体 教育教学诊断与改进项目建设 。 目 标 一级指标 321011-安徽林业职业技术学院 二级指标 三级指标 实际完成情况 教育教学诊断与改进项目建设基本完成 ，完成了超融合存储系统 、 数据平台升级、一体化学工服务平台 、科研管理系统、智慧校园统 一平台的建设，人事系统项目暂未进行验收 达到预期目标。 年度指标值 实际完成值 分值 得分 数量指标 校园信息化建设 ≥14个 11个 12 10 质量指标 维修维护 验收合格 验收合格 14 14 时效指标 任务完成率 ≥96% 95% 12 11 产出指标 (50分) 绩 效 指 标 成本指标 成本总额 效益指标 (30分) 满意度指标 (10分) 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度 指标 ≤961.3万元 780.64万元 经济效益 不适用 不适用 培养高技能人才 ≥2000人 3000人 提高学生素质 不适用 不适用 项目影响时效 ≥5年 师生满意度 ≥90% 总分 12 10 15 15 5年 15 15 90% 10 10 100 93.12 偏差原因分析及改进措施 学院新建人事系统 、监控升级、 等保测评服务、网络设备续保服 务、运维服务外包、网站升级、 OA系统升级等项目，因中标企业 受所在城市新冠疫情影响导致封 控等因素不能及时安排人员来院 进行项目建设，造成该项目022年 底前未能全面完成相关建设内 容，达不到竣工验收条件 ，致使 项目资金不能全额支付阶段 。 项目支出绩效自评表 （2022年度） 项目名称 实训实习基地建设 主管部门 项目资金 （万元） 321-安徽省林业局 实施单位 年初 预算数 全年 预算数 全年 执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额： 990 990 64.642 10 6.53% 0.65 其中：本年财政拨款 0 0 0 — 上年结转资金 0 0 0 — 其他资金 990 990 64.642 — 预期目标 年 度 总 体 开展职业技能等级认定、组织全省林业专业技术人员继续教育培训、 目 开展学生实习实训以及教学科研工作。 标 一级指标 二级指标 三级指标 实际完成情况 本年组织开展了职业技能等级认定，组织了全省林业专业技术人 员继续教育培训，开展了学生实习实训取得初步成效。但由于目 前正在和肥东县政府协调解决实训基地自来水、污水、燃气及消 防等问题，导致建设项目延期。 年度指标值 实际完成值 分值 得分 数量指标 房屋维修维护 ≥3项 3项 12 12 质量指标 工程合格率 ≥90% 90% 14 14 产出指标 时效指标 项目完成率 (50分) 绩 效 指 标 321011-安徽林业职业技术学院 成本指标 成本控制 经济效益 满足学生实训需求 指标 社会效益 培养学生 指标 效益指标 (30分) 生态效益 生态效益 指标 可持续影 成果应用 响指标 满意度指 满意度 师生满意度 标(10分) 指标 总分 ≥90% 6.53% 12 1 ≤990万元 64.64万元 12 1 ≥600人次 800人次 10 10 是 是 10 10 不适用 不适用 5年 5年 10 10 ≥90% 90% 10 10 100 68.65 偏差原因分析及改进措施 基地自来水、污水、用电、 燃气及消防等基础设施条件 还不够完善，不具备项目开 工条件。 安徽林业职业技术学院积极 协调肥东县政府召开专题 会，解决水、燃气、消防等 问题。已组织开展实训基地 项目初步设计，并已报省林 业局批准，目前正在有序推 进。 项目支出绩效自评表 （2022年度） 项目名称 学生资助补助经费 主管部门 项目资金 （万元） 321-安徽省林业局 全年 预算数 全年 执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额： 306.7 378.6 378.6 10 100.00% 10.00 其中：本年财政拨款 306.7 378.6 378.6 — 上年结转资金 0 0 0 — 其他资金 0 0 0 — 绩 效 指 标 分值 得分 100% 100% 12 12 100% 100% 14 14 100% 100% 12 12 378.6万元 378.6万元 12 12 经济效益 不适用 不适用 帮助家庭经济困难学生继续学习 100% 100% 30 30 生态效益 不适用 不适用 可持续发展 不适用 不适用 师生满意度 ≥90% 95% 10 10 100 100 时效指标 奖助学金按时安规发放 成本指标 中高职奖助学金 效益指标 (30分) 满意度指标 (10分) 学院各级学生认定评议机构经过一个多月的认真评审， 通过学习领会相关文件、班级召开主题班会、民主评议 （投票）、公示、学院资助领导小组研究、院党委批准 、发放奖助学金等程序，顺利完成我院家庭经济困难学 生认定和国家奖助学金评选发放工作。 实际 完成值 三级指标 中高职国家助学金应受助学生受助比 例 高校毕业生应征入伍应受助学生受助 质量指标 比例 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度 指标 实际完成情况 年度 指标值 二级指标 数量指标 产出指标 (50分) 321011-安徽林业职业技术学院 年初 预算数 预期目标 年 度 总 体 满足家庭困难学生基本学习生活需要。 目 标 一级指标 实施单位 总分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 （2022年度） 项目名称 经济困难学生资助体系--高职 主管部门 项目资金 （万元） 321-安徽省林业局 实施单位 年初 预算数 全年 预算数 全年 执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额： 0 183.3 183.3 10 100.00% 10.00 其中：本年财政拨款 0 183.3 183.3 — 上年结转资金 0 0 0 — 0 — 其他资金 0 0 年 预期目标 度 总 体 顺利完成学生资助补助，满足家庭困难学生基本学习生活需要。 目 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 得分 100% 100% 4 4 3.30% 3.30% 4 4 100% 100% 4 4 100% 100% 14 14 100% 100% 12 12 183.3万元 183.3万元 12 12 不适用 不适用 是 是 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响指标 不适用 不适用 师生满意度 ≥95% 95% 10 10 100 100 退役士兵考入高校应受助学生享 受资助比例 高校毕业生应征入伍应受助学生 质量指标 受助比例 时效指标 奖助学金按规定及时发放 成本指标 成本控制 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 (30分) 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度指标 满意度 (10分) 指标 我院按时按质全额发放经济困难学生资助补助，满足家庭 困难学生的基本学习生活需要。 分值 数量指标 专科生国家励志奖学金资助面 绩 效 指 标 实际完成情况 实际完成值 高职国家助学金应受助学生受助 比例 产出指标 (50分) 321011-安徽林业职业技术学院 经济效益指标 保障家庭经济困难学生 总分 偏差原因分析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2022年度） 项目名称 经济困难学生资助体系--中职 主管部门 321-安徽省林业局 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 实施单位 321011-安徽林业职业技术学院 年初 预算数 全年 预算数 全年 执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额： 0 23.1 23.1 10 100.00% 10.00 其中：本年财政拨款 0 23.1 23.1 — 上年结转资金 0 0 0 — 其他资金 0 0 0 — 预期目标 实际完成情况 激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，满足家庭经济困难学生基本 学习生活需要。 学院按时按质完成了经济困难学生资助补助的发放，满 足家庭经济困难学生的基本学习生活需要。 一级指标 数量指标 产出指标 (50分) 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 中职国家助学金应受助学生受资助 比例 100% 100% 6 6 中职免学费应受助学生受资助比例 100% 100% 6 6 高校毕业生应征入伍应受助学生受 助比例 100% 100% 14 14 100% 100% 12 12 23.1万元 23.1万元 12 12 经济效益指标 不适用 不适用 保障家庭经济困难学生就业 ≥90% 90% 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响指标 不适用 不适用 师生满意度 ≥95% 95% 10 10 100 100 二级指标 质量指标 时效指标 奖助学金按规定及时发放 绩 效 指 标 成本指标 成本控制 效益指标 (30分) 满意度指标 (10分) 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度 指标 总分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 （2022年度） 项目名称 安徽林业职业技术学院实训实习基地建设 主管部门 321-安徽省林业局 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 实施单位 321011-安徽林业职业技术学院 年初 预算数 全年 预算数 全年 执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额： 0 250 0 10 0.00% 0.00 其中：本年财政拨款 0 250 0 — 上年结转资金 0 0 0 — 其他资金 0 0 0 — 预期目标 实际完成情况 目标1：完成省统筹就业实训基地实训设备采购及有关实训环境改造； 目标2： 一、与产权所有单位协同完成资产委托管理相关手续 完成实训基地大楼维修改造装饰工程； 目标3：完成实训场地景观绿化等工 二、组织开展房屋安全性及抗震鉴定 程； 目标4：完成实训基地办公设备采购等 三、组织开展实训基地项目初步设计 一级指标 二级指标 三级指标 温室大棚改造工程 年度指标值 实际完成值 分值 得分 ≥900平方米 400平方米 9 4 ≥2套 0 2 0 4 0 9 6 9 6 偏差原因分析及改进措施 数量指标 采购实训设备 按照政府采购规定执 未完成预期指标且 行，质量合格 效果较差 设备采购 质量指标 改扩建工程 产出指标 (50分) 工程建设方面 时效指标 绩 效 指 标 按照批准的建设方案 部分达成预期指标 进行公开招标；符合 并具有一定效果 工程质量标准 2022年8月--2023年6 部分达成预期指标 月 并具有一定效果 设备采购方面 2022年12月底 未完成预期指标且 效果较差 4 0 采购实训设备 ≤120万元 0 4 0 改扩建工程 ≤130万元 0 9 0 每次可容纳林业、园 林、园艺专业学生 200人 达成预期指标 11 11 社会效益 人才培养 指标 ≥500人次 200人次 8 4 生态效益 不适用 指标 不适用 不适用 可持续影 基地使用年限 响指标 ＞10年 10年 11 11 满意度 指标 ≥90％ 90% 10 10 100 52 基地自来水、污水、用电、燃气 及消防等基础设施条件还不够完 善，不具备项目开工条件。 安徽林业职业技术学院积极协调 肥东县政府召开专题会，解决水 、燃气、消防等问题。 已组织开展实训基地项目初步设 计，并已报省林业局批准，目前 正在有序推进。 成本指标 经济效益 拓展学生就业实习实训空间 指标 效益指标 (30分) 满意度指标 (10分) 学生满意度 总分 部分完成学生实训实习。