昭阳区工商联2021年决算公开表.xls

收入支出决算总表 部门：昭通市昭阳区工商业联合会 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 1,123,338.17 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 总计 30 1,123,338.17 1,123,338.17 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 236,365.73 九、卫生健康支出 39 34,675.40 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 结余分配 58 年末结转和结余 59 总计 60 852,297.04 1,123,338.17 1,123,338.17 。 收 部门：昭通市昭阳区工商业联合会 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年收入合计 栏次 1 合计 1,123,338.17 201 一般公共服务支出 852,297.04 20128 民主党派及工商联事务 852,297.04 2012801 行政运行 747,970.54 2012804 参政议政 36,981.00 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 67,345.50 208 社会保障和就业支出 236,365.73 20805 行政事业单位养老支出 75,720.48 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20807 就业补助 500.00 75,220.48 158,764.61 2080799 其他就业补助支出 158,764.61 20899 其他社会保障和就业支出 1,880.64 2089999 其他社会保障和就业支出 1,880.64 210 卫生健康支出 34,675.40 21011 行政事业单位医疗 34,675.40 2101101 行政单位医疗 34,675.40 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 收入支出决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 1,123,338.17 852,297.04 852,297.04 747,970.54 36,981.00 67,345.50 236,365.73 75,720.48 500.00 75,220.48 158,764.61 158,764.61 1,880.64 1,880.64 34,675.40 34,675.40 34,675.40 小计 其中：教育收费 4 5 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 部门：昭通市昭阳区工商业联合会 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年支出合计 栏次 1 合计 1,123,338.17 201 一般公共服务支出 852,297.04 20128 民主党派及工商联事务 852,297.04 2012801 行政运行 747,970.54 2012804 参政议政 36,981.00 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 67,345.50 208 社会保障和就业支出 236,365.73 20805 行政事业单位养老支出 75,720.48 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20807 就业补助 500.00 75,220.48 158,764.61 2080799 其他就业补助支出 158,764.61 20899 其他社会保障和就业支出 1,880.64 2089999 其他社会保障和就业支出 1,880.64 210 卫生健康支出 34,675.40 21011 行政事业单位医疗 34,675.40 2101101 行政单位医疗 34,675.40 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 1,123,338.17 852,297.04 852,297.04 747,970.54 36,981.00 67,345.50 236,365.73 75,720.48 500.00 75,220.48 158,764.61 158,764.61 1,880.64 1,880.64 34,675.40 34,675.40 34,675.40 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：昭通市昭阳区工商业联合会 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 1,123,338.17 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 1,123,338.17 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 1,123,338.17 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 852,297.04 852,297.04 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 40 236,365.73 236,365.73 九、卫生健康支出 41 34,675.40 34,675.40 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 1,123,338.17 1,123,338.17 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 1,123,338.17 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 1,123,338.17 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门：昭通市昭阳区工商业联合会 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20128 民主党派及工商联事务 2012801 行政运行 2012804 参政议政 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20807 就业补助 2080799 其他就业补助支出 20899 其他社会保障和就业支出 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 小计 8 1,123,338.17 1,123,338.17 1,123,338.17 1,123,338.17 852,297.04 852,297.04 852,297.04 852,297.04 852,297.04 852,297.04 852,297.04 852,297.04 747,970.54 747,970.54 747,970.54 747,970.54 36,981.00 36,981.00 36,981.00 36,981.00 67,345.50 67,345.50 67,345.50 67,345.50 236,365.73 236,365.73 236,365.73 236,365.73 75,720.48 75,720.48 75,720.48 75,720.48 500.00 500.00 500.00 500.00 75,220.48 75,220.48 75,220.48 75,220.48 158,764.61 158,764.61 158,764.61 158,764.61 158,764.61 158,764.61 158,764.61 158,764.61 1,880.64 1,880.64 1,880.64 1,880.64 1,880.64 1,880.64 1,880.64 1,880.64 34,675.40 34,675.40 34,675.40 34,675.40 34,675.40 34,675.40 34,675.40 34,675.40 34,675.40 34,675.40 34,675.40 34,675.40 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 735,739.52 387,598.65 622,463.00 229,834.04 622,463.00 229,834.04 622,463.00 125,507.54 36,981.00 67,345.50 78,601.12 157,764.61 75,220.48 500.00 500.00 75,220.48 1,500.00 157,264.61 1,500.00 157,264.61 1,880.64 1,880.64 34,675.40 34,675.40 34,675.40 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：昭通市昭阳区工商业联合会 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 735,739.52 302 30101 基本工资 220,580.00 30201 30102 津贴补贴 316,280.00 30202 30103 奖金 87,103.00 30203 30106 伙食补助费 30204 30107 绩效工资 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30209 30112 其他社会保障缴费 30211 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 30214 303 对个人和家庭的补助 30215 77,101.12 30206 30207 34,675.40 30208 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30224 30305 生活补助 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 735,739.52 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 359,378.65 310 办公费 55,258.78 31001 印刷费 31002 咨询费 31003 手续费 31005 水费 5,769.00 31006 电费 4,926.79 31007 邮电费 16,201.00 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 57,689.00 31011 因公出国（境）费用 31012 维修(护)费 31013 租赁费 31019 会议费 36,981.00 31021 培训费 31022 公务接待费 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 24,200.00 31204 委托业务费 52,170.00 31205 工会经费 5,400.00 31299 福利费 399 公务用车运行维护费 20,086.58 39906 其他交通费用 55,800.00 39907 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 39908 24,896.50 39999 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 金额 28,220.00 房屋建筑物购建 办公设备购置 27,440.00 专用设备购置 780.00 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 费合计 387,598.65 部门：昭通市昭阳区工商业联合会 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨 部门：昭通市昭阳区工商业联合会 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：昭通市昭阳区工商业联合会 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 29200 决算统计数 2 — 20,086.58 24200 20,086.58 24200 5000 20,086.58 — 1.00 387,598.65 387,598.65 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效自评情 编制单位：昭通市昭阳区工商业联合会 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 整体支出绩效自评情况 公开10表 在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中 ： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 按照上级要求认真完成绩效目标负责跟踪制度 2021年部门整体预算收入1123338.17元，预算支出 1123338.17元。 为确保部门预算管理的合法、合规、高效，我单位制定了一整套财务管理制 度、项目管理制度，经费报销管理办法。 2021年“三公经费”支出为20086.58元，下降21.79%。 通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从总体上提升预算绩效管理工作 水平，强化部门支出责任，规范落实管理。 2021年度部门整体支出绩效评价具体工作由办公室牵头，各相关科室工作人 员配合，联合成立绩效评价工作组。进行整体支出绩效评价工作。 具体工作由办公室牵头，各相关科室工作人按要求填报项目支出绩效自评报 告，并附相关文件材料。 绩效评价工作组按照部门整体支出绩效评价要求，对2021年整体收支进行自 评，整体情况优良，但也存在不足。 存在问题主要表现在：贷免扶补工作推进缓慢导致资金使用效率滞后。整改 情况：加快工作进度，使资金在有效的时间内得到有效高速使用。提高资金 使用效率。 1.加快预算执行，加强业务指导和监督检查，及时督查项目实施。2.协调解 决实施中的难度和困难，对执行慢的工作给与监督。 1.加强领导，确保资金安全。2.工作中做强做细。 无 2021年度部门整体支出绩效 编制单位：昭通市昭阳区工商业联合会 部门名称 昭通市昭阳区工商业联合会 内容 部门职责 部门总体目标 总体绩效目标 昭阳区工商联联合会，是区委领导下的具有统战性、经济性和民间性的人民 成单位之一。为区委、区政府发展非公有制经济服务；配合区委、区政府对 、引导和教育，培养一支拥护党的骨干队伍；进行调查研究，搞好参政议政 ，协助政府和非公有制经济人士引进资金、技术和人才。促进区域经济与域 发展。 昭阳区工商联联合会，是区委领导下的具有统战性、经济性和民间性的人民 成单位之一。为区委、区政府发展非公有制经济服务；配合区委、区政府对 、引导和教育，培养一支拥护党的骨干队伍；进行调查研究，搞好参政议政 ，协助政府和非公有制经济人士引进资金、技术和人才。促进区域经济与域 发展。 一、部门年度目标 财年 目标 2021 1.完成贷免扶补工作任务；2、为非公有制企业搞好服务，提高非公有制经 济人士参政议政的能力；3.搞好“一个设立、五个有”建设；4.畅通民企 维权通道。积极协调相关部门解决民营企业在发展过程中遇到的困难和问 题；5.加强统筹协调，提升营商环境。 2022 配合区委、区政府对非公有制经济人士进行团结、帮助、引导和教育，培 养一支拥护党的骨干队伍；围绕建立和完善社会主义市场经济体制，促进 非公有制经济健康发展，进行调查研究，搞好参政议政。 2023 配合区委、区政府对非公有制经济人士进行团结、帮助、引导和教育，培 养一支拥护党的骨干队伍；围绕建立和完善社会主义市场经济体制，促进 非公有制经济健康发展，进行调查研究，搞好参政议政。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 参政议政、民主党 一级 派及工商联事务 社会保障和就业支 一级 出 主要内容 批复金额（元） 总额 财政拨款 执委会工作经费及专 项业务费 104326.5 104326.5 贷免扶补工作经费 158764.61 158764.61 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 时效指标 资金使用率 ≧ 100 产出指标 质量指标 任务完成率 ≧ 100 成本指标 工商联重点工作任务支出 = 263091.11 实效指标 工作完成时间 = 2021年1月-12月 增强非公经济人士凝聚力 ≧ 95 提升工商联形象 ≧ 95 ≧ 95 可持续影响指标 效益指标 社会效益 满意度指标 服务对象满意度 非公有制经济人士满意度 指标等 其他需说明事项 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 门整体支出绩效自评表 公开11表 金额单位：元 说明 战性、经济性和民间性的人民团体和民间商会，是人民政协的组 济服务；配合区委、区政府对非公有制经济人士进行团结、帮助 进行调查研究，搞好参政议政；利用人民团体的优势和商会渠道 术和人才。促进区域经济与域外的联系与合作，加速地方经济的 战性、经济性和民间性的人民团体和民间商会，是人民政协的组 济服务；配合区委、区政府对非公有制经济人士进行团结、帮助 进行调查研究，搞好参政议政；利用人民团体的优势和商会渠道 术和人才。促进区域经济与域外的联系与合作，加速地方经济的 实际完成情况 全面完成2021年贷免扶补工作任务，完成任务数200户；加强工商联机关建设，构建坚强 有力领导机构，圆满召开工商联三届四次执委会会议；为非公有制企业搞好服务，提高非 公有制经济人士参政议政的能力。 --- --- 额（元） 其他资金 实际支出金额 （元） 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施 104326.5 100% 158764.61 100% 度量单位 实际完成值 % 100% 偏差原因分析及改进措施 % 100% 元 100% 年-月-日 100% % 95% % 95% % 95% 据项目实际情况设置。 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市昭阳区工商业联合会 项目名称 本单位无项目支出，此表无数据 主管部门 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 绩效指标 一级指标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象满 度指标等 其他需要说明事项 -- 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位：元 实施单位 全年执行数 分值 执行率 得分 10 — — — — — — 实际完成情况 指标值 度量单位 标根据项目实际情况设置。 实际完成值 分值 100 得分 偏差原因分析及改进 措施 （自评等级）