2021年广东社会科学大学部门决算.pdf

2021 年广东社会科学大学 部门决算 1 目 录 第一部分：广东社会科学大学 概况 一、单位 主要职责 二、单位 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：广东社会科学大学 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：广东社会科学大学 2021 年部门决算情况 说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：广东社会科学大学 概况 一、单位 主要职责 广东社会科学大学是 1984 年经广东省人民政府和广东省 高教厅批准成立、由广东省社会科学界联合会创办的一所成人高 等学校。学校现隶属广东省教育厅，主要职责是承担成人大专层 次的学历教育及各类培训。多年来，在历届省委、省政府和省教 育厅的关心和支持下，社科大艰苦创业，从无到有，稳步发展， 现已发展为一所集成人大专教育、各种短期培训于一体的，在广 东成人教育领域中具有一定知名度的成人大学。目前我校拥有广 州市黄华路、广州市同德围两个校区。 二、单位 机构设置 广东社会科学大学内设办公室、学生管理部、教务部及总务 部共四个部门。 三、部门决算单位构成 我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。 3 第二部分：广东社会科学大学 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位 ：广东社会科学大学 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 893.78 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 390.26 五、教育支出 35 1,043.03 六、经营收入 6 29.02 六、科学技术支出 36 230.27 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 7.57 八、社会保障和就业支出 38 32.48 9 九、卫生健康支出 39 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 4 表1 收入支出决算总表 单位 ：广东社会科学大学 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 5 表1 收入支出决算总表 单位 ：广东社会科学大学 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 1,305.77 本年收入合计 27 1,320.63 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 16.46 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 -1.60 总计 30 1,320.63 总计 60 1,320.63 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 表2 收入决算表 单位：万元 单位 ：广东社会科学大学 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 1,320.63 893.78 0.00 390.26 29.02 0.00 7.57 205 教育支出 1,057.88 631.04 0.00 390.26 29.02 0.00 7.57 20504 成人教育 1,057.88 631.04 0.00 390.26 29.02 0.00 7.57 2050403 成人高等教育 1,057.88 631.04 0.00 390.26 29.02 0.00 7.57 206 科学技术支出 230.27 230.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20606 社会科学 230.27 230.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060699 其他社会科学支出 230.27 230.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 32.48 32.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 32.48 32.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 15.95 15.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位 养老支出 16.53 16.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 7 表3 支出决算表 单位 ：广东社会科学大学 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1,305.77 802.44 472.72 0.00 30.61 0.00 205 教育支出 1,043.03 786.49 225.92 0.00 30.61 0.00 20504 成人教育 1,043.03 786.49 225.92 0.00 30.61 0.00 2050403 成人高等教育 1,043.03 786.49 225.92 0.00 30.61 0.00 206 科学技术支出 230.27 0.00 230.27 0.00 0.00 0.00 20606 社会科学 230.27 0.00 230.27 0.00 0.00 0.00 2060699 其他社会科学支出 230.27 0.00 230.27 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 32.48 15.95 16.53 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 32.48 15.95 16.53 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 15.95 15.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养 老支出 16.53 0.00 16.53 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 8 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：广东社会科学大学 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 893.78 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 631.04 631.04 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 230.27 230.27 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 32.48 32.48 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：广东社会科学大学 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：广东社会科学大学 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 893.78 本年支出合计 59 893.78 893.78 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 893.78 893.78 893.78 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 11 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：广东社会科学大学 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 893.78 421.07 472.72 205 教育支出 631.04 405.12 225.92 20504 成人教育 631.04 405.12 225.92 2050403 成人高等教育 631.04 405.12 225.92 206 科学技术支出 230.27 0.00 230.27 20606 社会科学 230.27 0.00 230.27 2060699 其他社会科学支出 230.27 0.00 230.27 208 社会保障和就业支出 32.48 15.95 16.53 20805 行政事业单位养老支出 32.48 15.95 16.53 2080502 事业单位离退休 15.95 15.95 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 16.53 0.00 16.53 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 12 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广东社会科学大学 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 405.12 302 商品和服务支出 0.00 30101 基本工资 62.09 30201 办公费 0.00 30102 津贴补贴 125.36 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 167.68 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.00 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 30.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 10.00 30214 租赁费 0.00 13 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广东社会科学大学 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 15.95 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 15.95 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 14 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广东社会科学大学 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 15 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广东社会科学大学 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 421.07 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 16 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位 ：广东社会科学大学 单位：万元 预算数 合计 1 28 因公出国 （境）费 2 0 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 28 24 公务接待 费 合计 6 7 4 0 23.49 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 23.49 19.88 3.60 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 17 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位 ：广东社会科学大学 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。 18 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位 ：广东社会科学大学 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 19 第三部分：广东社会科学大学 2021 年部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 广东社会科学大学 2021 年度总收入 1,320.63 万元，其中本 年收入 1,320.63 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 893.78 万元，比上年决算数 减少 40.4 万元，下降 4.3%。主要变动情况：一是编制人员绩效 奖的发放及工资调整，二是退休人员 2020 年度慰问金改为项目 经费下达。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 390.26 万元，比上年决算数增加 30.18 万元， 增长 8.4%。主要变动情况：一是录取学生人数明显增加，二是 收到个别教学点往期欠费。 6.经营收入 29.02 万元，比上年决算数增加 29.02 万元，增 长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年开展培训业务 增加了经营收入。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 7.57 万元，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 2.8%。主要变动情况：存款减少导致利息收入的减少。 20 （二）年度支出总体情况 广东社会科学大学 2021 年度总支出 1,320.63 万元，其中本 年支出 1,305.77 万元。具体情况如下： 1.基本支出 802.44 万元，比上年决算数减少 87.55 万元， 下降 9.8%。主要变动情况：财政拨款口径调整。 2.项目支出 472.72 万元，比上年决算数增加 55.22 万元， 增长 13.2%。主要变动情况：一是教学场馆运行维护经费有所减 少，二是财政追加预算，财政下达资金在项目中支出 2020 年编 制人员绩效奖、退休人员 2020 年慰问金（核算口径调整）。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 30.61 万元，比上年决算数增加 30.61 万元，增 长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年开展培训业务 增加了经营收入，相应增加了经营支出。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 广东社会科学大学 2021 年度财政拨款收入合计 893.78 万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入 893.78 万元，比上年决算数 减少 40.4 万元，下降 4.3%；主要变动情况：一是编制人员绩效 奖的发放及工资调整，二是退休人员 2020 年度慰问金改为项目 经费下达。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算 21 数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比） ；国有资本经营预 算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基 数为 0，不可比） 。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 广东社会科学大学 2021 年度财政拨款支出合计 893.78 万元。 其中：一般公共预算财政拨款支出 893.78 万元，比年初预算数 增加 116.1 万元，增长 14.9%；主要变动情况：追加人员经费用 于 2020 年度编制人员绩效奖的发放及基本工资调整、退休人员 2020 年度慰问金的发放 ； 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元， 比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比） ；国有 资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元， 增长--（基数为 0，不可比） 。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 广东社会科学大学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决 算为 23.49 万元，完成预算 28 万元的 83.89% 。其中：因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车 购置及运行费支出决算为 23.49 万元，完成预算 28 万元的 83.89% （其中：公务用车购置支出决算为 19.88 万元，完成预算 24 万 元的 82.83% ；公务用车运行费支出决算为 3.6 万元，完成预算 4 万元的 90% ） ；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元 22 的 0% 。 2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0.0% ；公务用车购置及运行费支出 23.49 万元， 占 100.0% ；公务接待费支出 0 万元，占 0.0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 23.49 万元，其中：公务 用车购置支出为 19.88 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运 行及维护支出 3.6 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于学校 日常的公务安排。 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出 ，共接待国外、境外来访团组 0 个，来 访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括： 本单位本年度无财政拨款安排的此项支出。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增 加 0 万元，增长 0%。 主要增减变动情况是：我单位是非参公事 23 业单位，不在机关运行经费统计范围内。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本单位 政府采购支出总额 113.77 万元，其中：政府 采购货物支出 34.15 万元、政府采购工程支出 34.47 万元、政府 采购服务支出 45.15 万元。 授予中小企业合同金额 113.77 万元， 占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 6.1 万元，占授予中小企业合同金额的 5.4%。货物采购授予中小 企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业 合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同 金额占服务支出金额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 2 辆，其中，应 急保障用车 2 辆。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部 单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其 中一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 472.72 万元，占 一般公共预算项目支出总额的 100%。 组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个） ，涉及一般 公共预算支出 893.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评 价情况来看，学校在省教育厅的正确领导下，校领导团 结带领 24 全校教职工，紧扣立德树人根本任务，努力践行和回答好 “培 养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题，努力 办 好成人高等教育，切实加强学校管理，各项工作协调发展，总 体 工作完成效果良好。 绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。 整体支出绩效自评综述：全年预算数 1320.63 万元，执行数 1305.77 万元，完成预算的 98.9%。部门整体支出绩效目标完成 情况与效益主要是：我校围绕坚持办好成人高等教育的目标，加 强党对教育工作的全面领导，修订完善相关制度建设，强化内部 管理；加强师资队伍建设；做好教学科研工作；扎实开展招生工 作；加强资产管理，改善办学条件，继续做好疫情常态化防护工 作，为学校下一步的发展夯实基础。发现的问题及原因主要是财 政拨付的经费不够，基本用于开支人员经费，学校公用经费需在 教育收费返还等其他资金中列支。下一步改进措施主要是本着 “勤俭节约、保障运转”的原则，尽力争取财政资金的支持。改 善办学条件，继续做好疫情 常态化防护工作，为学校的发展夯 实基础。 一级项目 1 个，二级项目 3 个。项目绩效自评综述:全年预 算数为 472.72 万元，执行数为 472.72 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况与效益主要是:围绕坚持办好成人高等教 育的目标做好教育工作。发现的问题及原因主要是资金不足。下 一步改进措施主要是本着“勤俭节约、保障运转”的原则做好基 础教育工作，同时尽力争取财政资金的支持。 以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。 25 无。 26 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 27 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 28