全南县实验小学2021年预算公开.xls

2021年部门预算表 单位负责人签章： 部门名称： 全南县实验小学 编制日期： 2020年12月31日 编制单位： 全南县实验小学 财务负责人签章： 制表人签章： 年部门预算表 收支预算总表 填报单位:301009全南县实验小学 收 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 单位：元 入 支 项目(按支出功能科目类级) 出 预算数 10,396,740.19 教育支出 10,396,740.19 社会保障和就业支出 预算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,197,897.68 248,842.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 收支预算总表 填报单位:301009全南县实验小学 收 项目 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 单位：元 入 支 项目(按支出功能科目类级) 预算数 10,396,740.19 出 预算数 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 本年支出合计 0.00 10,446,740.19 支出总计 10,446,740.19 结转下年 50,000.00 10,446,740.19 部门收入总表 填报单位:301009全南县实验小学 单位：元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 205 02 208 2080502 专项 收入 预算 内投 资收 入 事业 收入 3 4 5 6 7 8 9 10,446,740.19 50,000.00 10,396,740.19 10,396,740.19 教育支出 10,197,897.68 50,000.00 10,147,897.68 10,147,897.68 10,197,897.68 50,000.00 10,147,897.68 10,147,897.68 10,197,897.68 50,000.00 10,147,897.68 10,147,897.68 小学教育 社会保障和就业支出 05 政府性 基金预 算拨款 收入 合计 普通教育 2050202 小计 一般公共预算 拨款收入 事业 单位 经营 收入 248,842.51 248,842.51 248,842.51 行政事业单位养老支出 248,842.51 248,842.51 248,842.51 事业单位离退休 248,842.51 248,842.51 248,842.51 其他 收入 附属 单位 上缴 收入 上级 补助 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 10 11 12 13 部门支出总表 填报单位:301009全南县实验小学 单位：元 支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 合计 10,446,740.19 10,446,740.19 教育支出 10,197,897.68 10,197,897.68 10,197,897.68 10,197,897.68 10,197,897.68 10,197,897.68 248,842.51 248,842.51 行政事业单位养老支出 248,842.51 248,842.51 事业单位离退休 248,842.51 248,842.51 科目编码 科目名称 ** ** 205 02 普通教育 2050202 208 小学教育 社会保障和就业支出 05 2080502 财政拨款收支总表 填报单位:301009全南县实验小学 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 单位：元 支出 合计 10,396,740.19 10,147,897.68 248,842.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算支出 10,396,740.19 10,147,897.68 248,842.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 预算数 项目(按支出功能科目类级) 10,396,740.19 一、本年支出 10,396,740.19 教育支出 社会保障和就业支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财政拨款收支总表 填报单位:301009全南县实验小学 收 入 项目 单位：元 预算数 二、上年结转 项目(按支出功能科目类级) 支出 合计 0 0.00 一般公共预算支出 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 二、结转下年 0.00 0.00 0.00 10,396,740.19 10,396,740.19 0.00 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 10,396,740.19 支出总计 一般公共预算支出表 填报单位:301009全南县实验小学 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 10,396,740.19 10,396,740.19 教育支出 10,147,897.68 10,147,897.68 10,147,897.68 10,147,897.68 10,147,897.68 10,147,897.68 248,842.51 248,842.51 行政事业单位养老支出 248,842.51 248,842.51 事业单位离退休 248,842.51 248,842.51 205 02 普通教育 2050202 208 小学教育 社会保障和就业支出 05 2080502 一般公共预算基本支出表 填报单位:301009全南县实验小学 单位：元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 10,396,740.19 9,538,090.19 工资福利支出 9,077,247.68 9,077,247.68 30101 基本工资 4,209,936.00 4,209,936.00 30102 津贴补贴 163,008.00 163,008.00 30103 奖金 350,828.00 350,828.00 30107 绩效工资 2,012,028.00 2,012,028.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,052,796.00 1,052,796.00 30110 职工基本医疗保险缴费 385,404.00 385,404.00 30112 其他社会保障缴费 86,940.00 86,940.00 30113 住房公积金 747,804.00 747,804.00 30114 医疗费 28,800.00 28,800.00 30199 其他工资福利支出 39,703.68 39,703.68 301 302 商品和服务支出 858,650.00 810,650.00 810,650.00 30201 办公费 134,650.00 134,650.00 30202 印刷费 50,000.00 50,000.00 30203 咨询费 4,000.00 4,000.00 30204 手续费 2,000.00 2,000.00 30205 水费 50,000.00 50,000.00 30206 电费 70,000.00 70,000.00 30207 邮电费 10,000.00 10,000.00 30209 物业管理费 10,000.00 10,000.00 30213 维修（护）费 70,000.00 70,000.00 30216 培训费 80,000.00 80,000.00 30217 公务接待费 32,000.00 32,000.00 一般公共预算基本支出表 填报单位:301009全南县实验小学 单位：元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 30218 专用材料费 70,000.00 70,000.00 30226 劳务费 8,000.00 8,000.00 30228 工会经费 140,000.00 140,000.00 30299 其他商品和服务支出 80,000.00 80,000.00 303 对个人和家庭的补助 460,842.51 460,842.51 30305 生活补助 25,344.00 25,344.00 30307 医疗费补助 199,498.51 199,498.51 30309 奖励金 214,000.00 214,000.00 30399 其他对个人和家庭的补助 22,000.00 22,000.00 310 资本性支出 48,000.00 48,000.00 31002 办公设备购置 6,000.00 6,000.00 31003 专用设备购置 42,000.00 42,000.00 一般公共预算基本支出表 填报单位:301009全南县实验小学 单位：元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 '三公'经费支出表 填报单位:301009全南县实验小学 301 单位：元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 教科体局 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 政府性基金预算支出表 填报单位:301009全南县实验小学 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:全南县实验小学 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 2021年部门整体支出绩效目标表 部门名称 全南县实验小学 部门基本信息 部门所属领域 义务教育 内设职能部门 办公室、教导处、德育处 、总务处、电教处、少队 部 编制控制数 97 在职人员总数 96 其中：行政编制人数 0 事业编制人数 96 编外人数 当年预算情况（万元） 收入预算合计 1044.67 其中：上级财政拨款 本级财政安排 1044.67 其他资金 支出预算合计 1044.67 其中：人员经费 公用经费 139 项目经费 1044.67 905.67 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 ’=1次/年 数量指标 召开职工代表大会 开展平安建设、节能、精神文明、 疫情防控等工作 开展教学研讨会 开展教学评课活动 开展送教上门教学活动 开展课后延时服务等“双减”工作 〉=96人 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 4项工作 〉=2次/月 〉=2次/月 〉=4次/人 工作达标率 工作完成及时率 活动支出 课后延时服务费 =100% >=80% 符合规定 ’=3.5元/课时 提升教育教学质量 有所提升 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 / 可持续影响指 改善和提高教育教学质量 标 / 有所提升 满意度指标 满意度指标 学校和教师满意度 家长和学生满意度 >=95% >=95% 重点项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称 主管部门 实施单位 项目属性 项目日期范围 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 年度绩效目标 开展非公企业维权服务工作宣传、调研及案例编写；开展法治宣传教育、推动法治 民企建设；开展全省民营企业喜迎“党的二十大”系列宣传活动；非公发展数据统 计、收集、印刷。 一级指标 二级指标 数量 产出指标 时效 社会效益 效益指标 可持续影响 满意度 满意度 三级指标 指标值 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 10,446,740.19 教育支出 10,197,897.68 社会保障和就业支出 248,842.51 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 10,396,740.19 10,396,740.19 10,147,897.68 10,147,897.68 248,842.51 248,842.51 教育支出 社会保障和就业支出 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3