2018年项目支出绩效目标自评表.xls

附件2： 项目支出绩效目标自评表 （2018年度） 专项（项目）名称 聘用制司法警察工资 主管部门及代码 实施单位 全南县人民法院 年初预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A) 23.76 23.76 100% 23.76 23.76 100% 年度资金总额： 项目资金（万元） 负责人及电话 其中：一般公共预算 上级追加 其他资金 年初设定目标 年度总体目 通过招聘10名司法警察，将缓解法院案多人少的矛 标 盾，加大案件执结率，加快解决法院执行难问题， 提升群众满意度。 一级 指标 二级指标 全年实际完成情况 10名聘用制司法警察执结200件案件以上 三级指标 年度指标值 2018年招聘10名司法警察 100% 加大案件执结率 100% 两到三年时间基本解决执行难 100% 增加投入，奖励执行率高的司法警察 100% 对经济社会发展带来间接影响 90% 加大案件执结率，减少案件积压 95% 对经济社会发展带来间接影响 80% 项目后续运行及成效发挥的可持续影响 90% 群众非常满意 100% 全年实际值 未完成原因和改进措施 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意 服务对象 度指 满意度指标 标 …… 说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注:1.其他资金包括和上级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标前具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别 按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 4.资金使用单位按项目填报。 附件2： 项目支出绩效目标自评表 专项（项目）名称 （2018年度） 执行救助金 主管部门及代码 负责人及电话 实施单位 年初预算数（A） 全年执行数（B） 20 20 20 20 年度资金总额： 项目资金（万元） 其中：一般公共预算 上级追加 其他资金 年初设定目标 全年实际完成情况 年末对14名申请执行人实施执行救 年度总体目标 预计救助10名以上申请执行人，从而有效化解社会矛 20万元资金，特别是对人身损害赔 致很多家庭因此遭受重大经济损失 盾，促进社会稳定和谐，真正体现公平正义。 经济来源，从而陷入极端贫困境地 人批准发放，使他们感受到司法的 一级指 二级指标 三级指标 年度指标值 标 2018年度司法救助资金的发放 100% 足额为当事人发放 100% 及时为当事人发放 100% 根据案件具体情况确定发放金额 100% 对经济社会发展带来间接影响 90% 最大限度地救济受害方的生活困境和保护他们 的正当权益，化解社会矛盾，维护社会稳定 95% 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 效 益 指 标 对生态效益发展带来间接影响 70% 项目后续运行及成效发挥的可持续影响 90% 群众非常满意 100% 生态效益 指标 可持续影 响 指标 服务对象 满意度 满意度指 标 指标 …… 说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请 注:1.其他资金包括和上级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额 算。3.定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标前具有一定效果、未达成预期指标且 ，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 4.资金使用单位按项目填报。 评表 责人及电话 全南县人民法院 全年执行数（B） 执行率（B/A) 20 100% 20 100% 全年实际完成情况 末对14名申请执行人实施执行救助，共发放 万元资金，特别是对人身损害赔偿纠纷等导 很多家庭因此遭受重大经济损失或完全丧失 济来源，从而陷入极端贫困境地的申请执行 批准发放，使他们感受到司法的温暖。 全年实际值 未完成原因和改进措 施 题及其所涉及的金额，如没有请填无。 金，以及以前年度的结转结余资金等。 值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计 前具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档 附件2： 项目支出绩效目标自评表 （2018年度） 人民陪审员经费 专项（项目）名称 主管部门及代码 负责人及电话 实施单位 年初预算数（A） 全年执行数（B） 20 20 20 20 年度资金总额： 项目资金（万元） 其中：一般公共预算 上级追加 其他资金 年初设定目标 落实人民陪审员制度，让人民陪审员全程参与 年度总体目标 案件的审理、调解，最大限度化解群众矛盾纠 纷，从而提高审判绩效，努力让人民群众在每 一个司法案件中感受到公平正义是法院工作的 目标。 一级指 二级指标 三级指标 标 全年实际完成情况 人民陪审员参与每一件案件的 年度指标值 2018年度人民陪审员经费 100% 保障案件的正常审理 100% 保障2018年人民陪审员的经费及时使用 100%% 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 每个案件配2名陪审员，每案80元/人 成本指标 绩 效 指 标 对经济社会发展带来间接影响 80% 通过陪审员参与案件的审理和调解，最大 程度化解群众矛盾，维护社会稳定 90% 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 效 益 指 标 对生态效益发展带来间接影响 70% 项目后续运行及成效发挥的可持续影响 90% 群众非常满意 100%% 生态效益 指标 可持续影 响 指标 服务对象 满意度 满意度指 标 指标 …… 说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有 注:1.其他资金包括和上级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额 算。3.定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标前具有一定效果、未达成预期指标且 ，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 4.资金使用单位按项目填报。 表 全南县人民法院 全年执行数（B） 执行率（B/A) 20 100% 20 100% 全年实际完成情况 人民陪审员参与每一件案件的审理 全年实际值 未完成原因和改 进措施 问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 金，以及以前年度的结转结余资金等。 值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计 前具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档