中国人民政治协商会议南京市秦淮区委员会部门整体绩效自评表.xlsx

秦淮区部门整体支出绩效自评价情况表 填报单位： 中国人民政治协商会议南京市秦淮区委员会 部门整体自评情况 一、部门概况（部门基本情况、收支情况等） 一、部门主要职能：1．负责区政协全委会议、常委会议、主席会议、专门委员会议的会务工作和文件、文稿的起草、 委会议、常委会议、主席会议的决议、决定。3．组织实施区政协委员履行主要职能，开展调查、视察、参观、座谈、 务工作。4.研究统一战线和人民政协的理论政策，调查研究市县政协的工作经验、共同性问题及解决的办法，供领导 ；处理群众来信，接待群众来访；收集反映社情民意和各界人士的意见、建议。6.密切联系区委、区人大、区政府有 责机关自身的思想、作风、组织、制度建设，搞好后勤保障，安排好机关职工生活，做好安全保卫工作。8.负责机关 老同志的管理服务工作。9.承担区政协领导交办的其他事项。 二、部门整体支出收支情况：区政协年初部门预算为2487.62万元，本年预算调增662.46万元，调整后预算3150.08万 ，预算执行率100% 二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等） 三、主要绩效（通过绩效评价发现并总结的部门整体支出绩效） 一、坚持党的全面领导，确保履职正确的政治方向。始终把“两个确立”作为最高政治原则和根本政治规矩，深入学 党史学习教育，引导广大委员增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同， 支持，营造党委重视、政府支持、政协主动、委员积极参与的良好氛围。主动把政协工作置于区委的坚强领导之下， 能谋划推进工作、献计出力。全面加强政协系统党的建设。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用， 支部履职述职，出台党员委员联系党外委员、留任委员联系新委员工作制度，探索经常性发挥党员委员作用的有效机 二、充分发挥专门协商机构作用，助力“特而精、最南京、高质量、现代化”中心城区建设。按照区委三届三次全体 署要求，紧扣“打造高能级的创新名城示范区、高效能的现代化治理先行区、最文化的美丽古都核心区、最南京的综 按照2022年度重点协商安排和议政活动计划开展全年工作。 四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题） 三、打好三张“特色牌”，持续放大工作影响力。进一步做亮“协商议事”特色牌。建好用好“有事好商量”协商议 有成效、显特色的委员工作室（站），围绕群众所急所盼开展协商议事，推动“高言值”转化为“高价值”。打造择 级委员之家等特色平台，省政协主要领导调研沈婷婷委员工作室、洪武路“有事好商量”协商议事室建设并给予充分 色牌。制定书香政协建设2.0版本，通过“阵地系列化、内容多样化、活动精品化、品牌矩阵化、保障精准化”等“五 从本次评价情况看，区政协办公室2022年度部门整体支出较好地保证了部门职能的履行和工作目标的完成，但在预算 流动书舫、牛市24小时书房、择善书屋等载体，开展周学季讲、每周一荐等阅读分享活动，打造情怀135、桨声灯影里 率偏低的情况。在绩效管理中存在个别指标设定不够科学的情况。 亮书香政协风雅秦淮品牌。 四、夯实基础提升标杆，促进经常性工作提质增效。强化提案工作质量导向，完善精品提案策划、区领导领衔督办、 案办理的采纳落实率。加强提案工作创新，探索“小微提案”一线协商，建立平时提案工作机制，试点阳光提案行动 好声音。 五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议） 五是坚持以新形象展示风采。“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”，是习近平总书记对政协委员 中央《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》，不断提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作 思维、创新理念、开放视野，让各项工作始终跟上时代步伐，全力推动政协工作活起来、实起来。充分发挥委员主体 知情明政、协商议政、民主监督平台，健全联系服务机制，完善履职考核办法，做细做实履职档案，引导委员在本职 为充分发挥财政资金的使用效益和效率，区政协办公室在下一年度预算执行中，将严格预算管理，提高预算执行率， 采、在界别群众中走在前、在助力经济加速发展中作贡献。全体委员积极参加民生专题协商议事月、专项民主监督活 绩效水平。 身文明典范城市创建、社区抗疫等志愿服务，充分激发在本职工作中的带头作用、政协工作中的主体作用和界别群众 区部门整体支出绩效自评价情况表 中国人民政治协商会议南京市秦淮区委员会 部门整体自评情况 议、主席会议、专门委员会议的会务工作和文件、文稿的起草、修改工作。2．组织实施区政协全 实施区政协委员履行主要职能，开展调查、视察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络和服 研究市县政协的工作经验、共同性问题及解决的办法，供领导参阅。5.负责人民政协工作的宣传 各界人士的意见、建议。6.密切联系区委、区人大、区政府有关部门互相配合，协调工作。7.负 保障，安排好机关职工生活，做好安全保卫工作。8.负责机关党建工作、干部人事管理和离退休 事项。 87.62万元，本年预算调增662.46万元，调整后预算3150.08万元；本年实际发生支出3150.08万元 体系设置和评价结论等） 出绩效） 终把“两个确立”作为最高政治原则和根本政治规矩，深入学习贯彻中共二十大精神，巩固拓展 特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，积极争取区委区政府对政协工作的 参与的良好氛围。主动把政协工作置于区委的坚强领导之下，聚焦党政所需、群众所盼、政协所 设。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，开展专委会和街道政协工委履职党 联系新委员工作制度，探索经常性发挥党员委员作用的有效机制。 京、高质量、现代化”中心城区建设。按照区委三届三次全体会议、区政协三届一次全体会议部 的现代化治理先行区、最文化的美丽古都核心区、最南京的综合消费集聚区”目标任务，区政协 作。 步做亮“协商议事”特色牌。建好用好“有事好商量”协商议事室，各街道分别打造1家叫得响、 盼开展协商议事，推动“高言值”转化为“高价值”。打造择善书屋、门西24小时书房、门东四 员工作室、洪武路“有事好商量”协商议事室建设并给予充分肯定。进一步做优“书香政协”特 、内容多样化、活动精品化、品牌矩阵化、保障精准化”等“五化”举措，依托数字文史馆、水上 出较好地保证了部门职能的履行和工作目标的完成，但在预算执行中，也存在个别项目预算执行 学季讲、每周一荐等阅读分享活动，打造情怀135、桨声灯影里的委员故事荟等活动品牌，持续擦 学的情况。 化提案工作质量导向，完善精品提案策划、区领导领衔督办、在线沟通办理等机制，不断提高提 提案”一线协商，建立平时提案工作机制，试点阳光提案行动，努力通过提案发出建言献策政协 整改建议） 政，守纪律、讲规矩、重品行”，是习近平总书记对政协委员提出的重要要求。全面落实好中共 不断提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，坚持守正创新，以改革 步伐，全力推动政协工作活起来、实起来。充分发挥委员主体作用，抓好常态化学习培训，拓展 制，完善履职考核办法，做细做实履职档案，引导委员在本职岗位中建新功、在政协履职中展风 在下一年度预算执行中，将严格预算管理，提高预算执行率，科学设置绩效指标，提高部门整体 献。全体委员积极参加民生专题协商议事月、专项民主监督活动等，主动认领民生实事项目，投 在本职工作中的带头作用、政协工作中的主体作用和界别群众中的代表作用。 南京市秦淮区部门整体支出绩效自 填报单位： 评价指标 一级指标 二级指标 计划制定 决策 计划制定 决策 目标设定 预算编制 预算执行 预算管理 过程 资产管理 项目管理 人员管理 机构建设 履职 1
．负责区政协全 委会议、常委会议、主 席会议、专门委员会议 的会务工作和文件、文 稿的起草、修改工作。

2
．组织 实施区政协全委会议、 常委会议、主席会议的 决议、决定。

3
．组织 实施区政协委员履行主 要职能，开展调查、视 察、参观、座谈、研讨 等日常活动的秘书、联 络和服务工作。

4
．研究 统一战线和人民政协的 理论政策，调查研究区 政协的工作经验、共同 性问题及解决的办法， 常委会议、主席会议的 决议、决定。

3
．组织 实施区政协委员履行主 要职能，开展调查、视 察、参观、座谈、研讨 等日常活动的秘书、联 络和服务工作。

4
．研究 统一战线和人民政协的 理论政策，调查研究区 经济效益 政协的工作经验、共同 社会效益 性问题及解决的办法， 效益 供领导参阅。 生态效益

5
．负责 人民政协工作的宣传； 可持续影响 处理群众来信，接待群 满意度 服务对象满意度 众来访；收集反映社情 民意和各界人士的意见 总计 、建议。

6
．密切 注：自评价可参考绩效目标，结合评价实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以 况自行调整。联系区委、区人大、区 政府有关部门，互相配 合，协调工作。

7
．负责 机关自身的思想、作风 、组织、制度建设，搞 好后勤保障，安排好机 关职工生活，做好安全 保卫工作。

8
．负责 机关党建工作、干部人 事管理管离退休老同志 的管理服务工作。

9
．承担 区政协领导交办的其他 事项。 履职 南京市秦淮区部门整体支出绩效自评价评分表 中国人民政治协商会议南京市秦淮区委员会 评价指标 指标说明 权重 得分 达成预期目标 1 1 三级指标 工作计划制定健全性 中长期规划制定健全性 达成预期目标 1 1 绩效指标明确性 达成预期目标 1 1 绩效目标合理性 达成预期目标 1 1 预算编制规范性 达成预期目标 1 1 预算编制科学性 达成预期目标 1 1 非税收入预算完成率 100.00% 1 1 政府采购执行率 100.00% 1 1 “三公经费”变动率 0.00% 1 1 公用经费控制率 100.00% 1 1 结转结余率 0.00% 1 1 预算执行率 126.63% 1 1 预算调整率 0.00% 1 1 支付进度符合率 100.00% 1 1 预算管理制度健全性 达成预期目标 1 1 非税收入管理合规性 达成预期目标 1 1 预决算信息公开度 达成预期目标 1 1 基础信息完善性 达成预期目标 1 1 绩效管理覆盖率 100.00% 1 1 资金使用合规性 达成预期目标 1 1 资产管理规范性 达成预期目标 1 1 固定资产利用率 100.00% 1 1 资产管理制度健全性 达成预期目标 1 1 项目管理制度执行规范性 达成预期目标 2 2 项目管理制度健全性 达成预期目标 1 1 人员管理制度执行有效性 达成预期目标 1 1 在职人员控制率 100.00% 1 1 人员管理制度健全性 达成预期目标 1 1 业务学习与培训及时完成率 100.00% 1 1 纪检监察工作有效性 达成预期目标 1 1 组织建设工作及时完成率 100.00% 1 1 召开全体会议次数 1.00次 3 3 召开常委会议次数 4.00次 3 3 召开主席会议次数 11.00次 3 3 开展民主监督次数 2.00次 3 3 集中调研视察次数 35.00次 3 3 编报《社情民意》简报期数 206.00期 3 3 委员培训班期数 2.00次 3 3 举办讲坛次数 4.00次 3 3 开展区政协微信公众号运管和服 务工作 办好秦淮政协网站和”掌上履职 “APP 聚焦防疫情汇智聚力 达成预期目标 3 2.8 达成预期目标 3 2.8 达成预期目标 7 6.5 聚焦稳经济协商议政 达成预期目标 7 6.5 优化环境开展民主监督 达成预期目标 7 6.5 联动履职，提升委员履职能力 达成预期目标 7 6.5 政协委员对区政协工作满意情况 95.20% 10 9 考绩效目标，结合评价实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情 96.6 评分表 市秦淮区委员会 说明 评价要点：①是否制定了明 确的年度工作计划，包括总 体目标、实施内容、时间、 资金、人员等；②年度工作 计划是否具体、可操作；③ 年度工作计划是否与部门职 能相匹配；④年度工作计划 是否与部门中长期战略相衔 评价要点：①是否制定了明 确的中长期规划，包括总体 评价要点：①是否将部门整 目标、工作内容、时间进度 体预算绩效目标细化分解为 等；②中长期规划是否涵盖 评价要点：①是否符合国家 具体的重点工作任务；②部 了部门全部职能，并与部门 法律法规、国民经济和社会 门整体及项目的绩效指标是 职能相匹配。评分规则：以 评价要点：①预算填报方式 发展总体规划、部门“三定 否清晰，指标值是否量化、 上评价要点各占1/2分值，每 是否规范，填报内容是否合 ”方案确定的职责；②是否 可衡量；③是否与年度重点 评价要点：①预算编制是否 个要点执行情况分为达成、 理、科学、完整；②是否经 符合部门制定的中长期规划 工作任务数相对应，并突出 经过科学论证；②预算内容 部分达成、未达成三档，分 预算主管部门集体决策程序 和年度工作计划；③是否与 非税收入预算完成率=（非税 核心绩效指标。评分规则： 与项目内容是否匹配；③预 别按分值的100%-80%（含） （如三重一大）。评分规则 本年度部门预算资金相匹配 收入实际完成数/非税收入预 以上评价要点各占1/3分值， 算额度测算依据是否充分， 、80%-60%（含）、60%-0%合 ：以上评价要点各占1/2分值 政府采购执行率=（实际政府 。评分规则：以上评价要点 算数）×100%。 每个要点执行情况分为达成 按照标准编制；④预算确定 理确定分值。 ，每个要点执行情况分为达 采购金额/政府采购预算数） 各占1/3分值，每个要点执行 非税收入实际完成数：部门 、部分达成、未达成三档， 的项目投资额或资金量是否 “三公经费”变动率=[（本 成、部分达成、未达成三档 ×100%； 情况分为达成、部分达成、 （单位）本年度实际完成的 分别按分值的100%-80%（含 与工作任务相匹配。评分规 年度“三公经费”总额-上年 ，分别按指标分值的100%政府采购预算：采购机关根 未达成三档，分别按分值的 非税收入数。 公用经费控制率=（实际支出 ）、80%-60%（含）、60%-0% 则：指标完成情况分为达成 度“三公经费”总额）/上年 80%（含）、80%-60%（含） 据事业发展计划和行政任务 100%-80%（含）、80%-60%（ 预算数：本年度部门（单位 公用经费总额/预算安排公用 合理确定分值。 、部分达成、未达成三档， 度“三公经费”总额]×100% 、60%-0%合理确定分值。 编制的、并经过规定程序批 结转结余率=结转结余总额/ 含）、60%-0%合理确定分值 ）编制的非税收入预算数。 经费总额）×100%。 分别按指标分值的100%-80% 。 准的年度政府采购计划。 调整预算数×100%。 。 评分规则： （含）、80%“三公经费”：年度预算安 1.基本支出预算执行率=（基 评分规则：得分=政府采购执 结转结余总额：部门（单位 1.比率≥100%，得满分； 1.比率≤100%，得满分； 60%（含）、60%-0%合理确定 排的因公出国（境）费、公 本支出预算执行数/基本支出 行率×分值。 ）本年度的结转资金与结余 2.比率＜100%，每减少1%， 2.比率＞100%，不得分。 预算调整率=（预算调整数/ 分值。 务车辆购置及运行费和公务 调整预算数）×100%。 资金之和（以决算数为准， 扣2%的权重分，扣完为止。 预算数）×100%。预算调整 招待费。 2.项目支出预算执行率=（项 “三公”经费未执行数和政 支付进度率=（实际支付进度 数：部门（单位）在本年度 评分规则： 目支出预算执行数/项目支出 府采购节约资金等视同已支 /计划支付进度）×100%。实 内涉及预算的追加、追减或 1.比率≤0%，得满分； 调整预算数）×100%。 评价要点：①是否已制定或 出）。 际支付进度：部门在某一时 结构调整的资金总和（因落 2.比率＞0%，不得分。 评分规则：以上评价要点各 具有相应的预算管理内控制 评分规则： 点的支出数与年度预算数的 实国家政策，发生不可抗力 无非税收入的部门无需设置 占1/2权重，得分=（基本支 度，包括收入与支出管理、 1.比率=0%，得满分； 比率。计划支付进度：由部 、上级部门或本级党委政府 。评价要点：①非税收入征 出预算执行率+项目支出预算 往来资金结算管理、现金及 2.10%≤比率＜0%，每增加1% 门在申报部门整体绩效目标 评价要点：①是否按规定内 临时交办而产生的调整除外 收是否做到依法征收、应收 执行率）×50%×分值。 银行存款管理、财务监督管 ，扣10%的权重分，扣完为止 时确定的支付进度（比率） 容公开预决算信息；②是否 ）。评分规则： 尽收；②非税收入是否按规 理、政府采购管理、绩效管 评价要点：①基本财务管理 。 。评分规则：1.比率≥100% 按规定时限公开预决算信息 1.比率=0%，得满分； 定缴入国库或财政专户，是 理等；②预算管理制度是否 制度健全；②基础数据信息 ，得满分； 。评分规则：以上评价要点 2.20%≤比率＜0%，每增加1% 否存在截留、挪用等情况。 绩效管理覆盖率=(纳入绩效 合法、合规、完整。评分规 和会计信息资料是否真实、 2.比率＜100%，每减少1%， 各占1/2分值，每个要点执行 ，扣5%的权重分，扣完为止 评分规则：以上评价要点各 管理预算数/部门整体预算总 则：以上评价要点各占1/2分 完整、准确。评分规则：以 扣2%的权重分，扣完为止。 情况分为达成、部分达成、 评价要点：①是否符合国家 。 占1/2分值，每个要点执行情 额)×100%。评分规则：得分 值，每个要点执行情况分为 上评价要点各占1/2分值，每 未达成三档，分别按分值的 财经法规和财务管理制度以 况分为达成、部分达成、未 =绩效管理覆盖率×分值。 达成、部分达成、未达成三 个要点执行情况分为达成、 评价要点：①资产购置是否 100%-80%（含）、80%-60%（ 及有关专项资金管理办法的 达成三档，分别按分值的 档，分别按分值的100%-80% 部分达成、未达成三档，分 符合规定，新购资产入库管 含）、60%-0%合理确定分值 规定；②是否存在截留、挤 100%-80%（含）、80%-60%（ 固定资产利用率=（实际在用 （含）、80%别按分值的100%-80%（含） 理是否规范（如编制采购计 。 占、挪用、虚列支出等情况 含）、60%-0%合理确定分值 固定资产总额/所有固定资产 60%（含）、60%-0%合理确定 、80%-60%（含）、60%-0%合 划、进行采购审核、验收等 ；③资金拨付是否有完整的 评价要点：①是否已制定或 。 总额）×100%。 分值。 理确定分值。 ）；②是否定期对现有资产 审批程序和手续；④公用经 具有资产管理制度；②相关 评分规则：得分=固定资产利 进行清查统计，是否账实相 评价要点：①项目管理工作 费是否存在超标准支出情况 资金管理制度是否合法、合 用率×分值。 符；③资产有偿使用和资产 机制是否健全，沟通协调是 ，项目支出与公用经费是否 规、完整。评分规则：以上 评价要点：①是否已制定或 处置是否规范，所获收入是 否顺畅；②项目是否按照要 存在重复交叉。评分规则： 评价要点各占1/2分值，每个 具有相应的项目管理制度； 否及时足额上缴。评分规则 求规范严格地执行制度，包 以上评价要点各占1/4分值， 要点执行情况分为达成、部 评价要点：①年终组织个人 ②项目管理制度是否合法、 ：以上评价要点各占1/3分值 括可行性论证、概算、预算 每个要点执行情况分为达成 分达成、未达成三档，分别 、处（科）室考核，实施程 合规、完整。评分规则：以 ，每个要点执行情况分为达 、施工设计、资金拨付、组 在职人员控制率=（在职人员 、部分达成、未达成三档， 按分值的100%序规范、资料完整；②考核 上评价要点各占1/2分值，每 成、部分达成、未达成三档 织申报、政府采购、招投标 数/编制数）×100%。 分别按分值的100%-80%（含 80%（含）、80%-60%（含） 结果切实运用。评分规则： 个要点执行情况分为达成、 评价要点：①有明确的组织 ，分别按分值的100%-80%（ 、监理、中期检查、竣工验 在职人员数：部门（单位） ）、80%-60%（含）、60%-0% 、60%-0%合理确定分值。 以上评价要点各占1/2分值， 部分达成、未达成三档，分 架构和职责分工；②人员配 含）、80%-60%（含）、60%收、公开公示等。评分规则 实际在职人数，以财政部确 合理确定分值。 每个要点执行情况分为达成 业务学习与培训及时完成率= 别按分值的100%-80%（含） 备是否充足，是否能够保障 0%合理确定分值。 ：以上评价要点各占1/2分值 定的部门决算编制口径为准 、部分达成、未达成三档， （实际及时完成的业务学习 、80%-60%（含）、60%-0%合 单位履职需要；③是否存在 ，每个要点执行情况分为达 。 评价要点：①纪检监督工作 分别按分值的100%-80%（含 与培训数/计划业务学习与培 理确定分值。 以政府购买服务变相用工情 成、部分达成、未达成三档 编制数：机构编制部门核定 实施程序规范、相关资料完 ）、80%-60%（含）、60%-0% 训数）×100%。 况。评分规则：以上评价要 组织建设工作完成率=（实际 ，分别按分值的100%-80%（ 批复的部门（单位）的人员 整；②纪检监督结果切实运 合理确定分值。 评分规则：得分=业务学习与 点各占1/3分值，每个要点执 及时完成的组织建设工作数/ 含）、80%-60%（含）、60%编制数。 用。评分规则：以上评价要 培训及时完成率×分值。 行情况分为达成、部分达成 计划组织建设工作数） 0%合理确定分值。 评分规则： 点各占1/2分值，每个要点执 、未达成三档，分别按分值 ×100%。 1.比率≤100%，得满分； 行情况分为达成、部分达成 的100%-80%（含）、80%-60% 评分规则：得分=业务学习与 2.比率＞100%，每增加1%， 、未达成三档，分别按分值 （含）、60%-0%合理确定分 培训及时完成率×分值。 扣5%的权重分，扣完为止。 的100%-80%（含）、80%-60% 值。 （含）、60%-0%合理确定分 值。 价指标设置情