皮防所整体自评表（不评分）.xlsx

附件3： 部门（单位）整体支出绩效自评表 （ 2020年度） 部门（单位）名称 年度 主要 任务 完成 情况 年度 总体 目标 完成 情况 全南县皮防所 全年预算 全年执行 数 数 任务名称 完成情况 其中： 其中： （A，万元 财政拨 （B，万元 财政拨 ） ） 款 82 款 82 任务1 工资福利支出 109 110 对个人和家庭的补助 任务2 4.5 4.5 4.5 4.5 支出 任务3 商品和服务支出 95 94.88 …… 执行率（ B/A) 100.9% 100.0% 99.9% 金额合计 208.5 86.5 209.38 86.5 100.4% 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述 目标1：积极完成上级下达的工作任务，继续 目标完成情况：已完成年初总体目标，大幅 巩固麻风病防治成果，将全县麻风病患病率 度强化了麻风病防治工作，有效提升了医疗 年度指标 全年实际 一级指标 二级指标 三级指标 评价简要说明 控制在小于0.1%。 服务水平。 值 值 部门在职人数 人 10 目标2：计划2019年事业收入比上年增长10% 数量指标 离退休人员数 人 13 以上。 临聘人员人数 人 1 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 质量指标 ≤45% 95% 100% ≤5% ≤1% 每月15号 每月15号 职工工资发放及时率 以前 以前 时效指标 为民办事及时率 显著提高 显著提高 109万元 4.8万 109万元 6万元 职工工资支出成本 公用经费支出成本 下降5.5% 下降5% 比上年下 降 优秀或合 格 按财政要 求公开 提高部门履职服务保 有所提高 障工作水平 保护生态环境/改善人 有一定效 居生活环境 果/明显 生态效益 指标 下降5.4% 下降3% 下降25% 优秀 已按财政 要求公开 有所提高 有一定效 果 长期保障工作平稳进 行 长期 长期保障 工作平稳 进行 在职职工满意度 服务对象 满意度指 服务对象或受益群众 满意度 标 满意 /≥90% 满意 /≥90% 职工收入水平平均增 经济效益 幅 行政运行成本节约率 指标 “三公经费”节约率 保障各项工作有序开 社会效益 展，年终考核合格以 部门预决算信息公开 上 指标 可持续影 响 指标 满意度 指标 ≤100% 预算完成率 结转结余率 成本指标 效 益 指 标 “三公 经费” 制率 控制率 …… 满意 /≥90% 满意 /≥90% 人员减少