2021年部门预算公开表-中寨初级中学.xls

2021年部门预算表 单位负责人签章： 部门名称： 全南县中寨初级中学 编制日期： 2020年12月31日 编制单位： 全南县中寨初级中学 财务负责人签章： 制表人签章： 收支预算总表 填报单位:301016全南县中寨中学 收 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 单位：元 入 支 项目(按支出功能科目类级) 出 预算数 2,465,000.16 教育支出 2,465,000.16 社会保障和就业支出 预算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,381,150.24 88,849.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 收支预算总表 填报单位:301016全南县中寨中学 收 项目 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 单位：元 入 支 项目(按支出功能科目类级) 预算数 2,465,000.16 出 预算数 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 本年支出合计 0.00 2,470,000.16 支出总计 2,470,000.16 结转下年 5,000.00 2,470,000.16 部门收入总表 填报单位:301016全南县中寨中学 单位：元 财政拨款 政府性基金 一般公共预算 预算拨款收 拨款收入 入 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 合计 2,470,000.16 5,000.00 2,465,000.16 2,465,000.16 教育支出 2,381,150.24 5,000.00 2,376,150.24 2,376,150.24 2,381,150.24 5,000.00 2,376,150.24 2,376,150.24 2,381,150.24 5,000.00 2,376,150.24 2,376,150.24 205 02 普通教育 2050203 208 初中教育 社会保障和就业支出 05 2080502 小计 3 4 88,849.92 88,849.92 88,849.92 行政事业单位养老支出 88,849.92 88,849.92 88,849.92 事业单位离退休 88,849.92 88,849.92 88,849.92 5 专项收入 预算内投资 收入 事业收入 6 7 8 事业单位经营 其他收入 收入 9 10 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 11 12 13 部门支出总表 填报单位:301016全南县中寨中学 单位：元 支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 合计 2,470,000.16 2,470,000.16 教育支出 2,381,150.24 2,381,150.24 2,381,150.24 2,381,150.24 2,381,150.24 2,381,150.24 88,849.92 88,849.92 行政事业单位养老支出 88,849.92 88,849.92 事业单位离退休 88,849.92 88,849.92 科目编码 科目名称 ** ** 205 02 普通教育 2050203 208 初中教育 社会保障和就业支出 05 2080502 财政拨款收支总表 填报单位:301016全南县中寨中学 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 单位：元 支出 合计 2,465,000.16 2,376,150.24 88,849.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算支出 2,465,000.16 2,376,150.24 88,849.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 预算数 项目(按支出功能科目类级) 2,465,000.16 一、本年支出 2,465,000.16 教育支出 社会保障和就业支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财政拨款收支总表 填报单位:301016全南县中寨中学 收 入 项目 单位：元 预算数 二、上年结转 项目(按支出功能科目类级) 支出 合计 0 0.00 一般公共预算支出 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 二、结转下年 0.00 0.00 0.00 2,465,000.16 2,465,000.16 0.00 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 2,465,000.16 支出总计 一般公共预算支出表 填报单位:301016全南县中寨中学 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 205 02 合计 2,465,000.16 2,465,000.16 教育支出 2,376,150.24 2,376,150.24 2,376,150.24 2,376,150.24 2,376,150.24 2,376,150.24 88,849.92 88,849.92 行政事业单位养老支出 88,849.92 88,849.92 事业单位离退休 88,849.92 88,849.92 普通教育 2050203 208 初中教育 社会保障和就业支出 05 2080502 一般公共预算基本支出表 填报单位:301016全南县中寨中学 单位：元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 2,465,000.16 2,155,750.16 工资福利支出 2,066,900.24 2,066,900.24 30101 基本工资 877,560.00 877,560.00 30102 津贴补贴 109,452.00 109,452.00 30103 奖金 73,130.00 73,130.00 30107 绩效工资 497,700.00 497,700.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 231,879.84 231,879.84 30110 职工基本医疗保险缴费 85,446.72 85,446.72 30112 其他社会保障缴费 19,267.68 19,267.68 30113 住房公积金 165,264.00 165,264.00 30114 医疗费 7,200.00 7,200.00 301 302 商品和服务支出 309,250.00 304,250.00 304,250.00 30201 办公费 30,000.00 30,000.00 30202 印刷费 5,000.00 5,000.00 30203 咨询费 5,000.00 5,000.00 30204 手续费 1,000.00 1,000.00 30205 水费 25,000.00 25,000.00 30206 电费 30,000.00 30,000.00 30207 邮电费 12,000.00 12,000.00 30208 取暖费 24,960.00 24,960.00 30211 差旅费 10,000.00 10,000.00 30213 维修（护）费 5,000.00 5,000.00 30214 租赁费 5,000.00 5,000.00 30215 会议费 5,000.00 5,000.00 一般公共预算基本支出表 填报单位:301016全南县中寨中学 单位：元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 30216 培训费 20,000.00 20,000.00 30217 公务接待费 5,000.00 5,000.00 30218 专用材料费 5,000.00 5,000.00 30224 被装购置费 5,000.00 5,000.00 30226 劳务费 5,000.00 5,000.00 30228 工会经费 5,000.00 5,000.00 30229 福利费 5,000.00 5,000.00 30240 税金及附加费用 1,000.00 1,000.00 30299 其他商品和服务支出 95,290.00 95,290.00 303 对个人和家庭的补助 88,849.92 88,849.92 30305 生活补助 71,964.00 71,964.00 30307 医疗费补助 16,885.92 16,885.92 310 31002 资本性支出 办公设备购置 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 一般公共预算基本支出表 填报单位:301016全南县中寨中学 单位：元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 '三公'经费支出表 填报单位:301016全南县中寨中学 301 单位：元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 教科体局 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 政府性基金预算支出表 填报单位:301016全南县中寨中学 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 2,470,000.16 教育支出 2,381,150.24 社会保障和就业支出 88,849.92 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 教育支出 社会保障和就业支出 2,465,000.16 2,465,000.16 2,376,150.24 2,376,150.24 88,849.92 88,849.92 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:301016全南县中寨中学 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 本表无数值 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 重点项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称 本表无数值 主管部门 实施单位 项目属性 项目日期范围 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 年度绩效目标 开展非公企业维权服务工作宣传、调研及案例编写；开展法治宣传教育、推动法治 民企建设；开展全省民营企业喜迎“党的二十大”系列宣传活动；非公发展数据统 计、收集、印刷。 一级指标 二级指标 数量 产出指标 时效 社会效益 效益指标 可持续影响 满意度 满意度 三级指标 指标值