附件2：2022年部门预算及“三公”经费预算公开样表九庄卫生院(1).xls

息烽县九庄镇中心卫生院2022年部门收支总表 收 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 入 支 预算数 支出性质分类 459.02 一、基本支出 二、项目支出 三、上级补助收入 三、上缴上级支出 四、事业收入 四、事业单位经营支出 五、经营收入 五、对附属单位补助支出 六、附属单位上缴收入 六、其他支出 七、其他收入 459.02 本年支出合计 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 结转下年 必填 收入总计 459.02 支出总计 出 中心卫生院2022年部门收支总表 单位：万元 支 出 预算数 459.02 459.02 459.02 息烽县九庄镇中心卫生院2022年部门收入总表 项目 支出功能分类科目编 码 本年收入 收入总计 上年结转 科目名称 小计 政府性基 一般公共预算 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 金预算拨 拨款收入 收入 上缴收入 款收入 类 款 项 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 33.72 33.72 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 15.86 15.86 210 11 02 事业单位医疗 0.00 17.29 17.29 210 11 02 事业单位医疗 0.00 1.90 1.90 221 02 01 住房公积金 0.00 31.38 31.38 210 03 02 乡镇卫生院 0.00 113.61 113.61 210 03 02 乡镇卫生院 0.00 46.31 46.31 210 03 02 乡镇卫生院 0.00 8.11 8.11 210 03 02 乡镇卫生院 0.00 7.58 7.58 210 03 02 乡镇卫生院 0.00 44.46 44.46 210 03 02 乡镇卫生院 0.00 33.15 33.15 210 03 02 乡镇卫生院 0.00 7.90 7.90 210 03 02 乡镇卫生院 0.00 3.72 3.72 210 03 02 乡镇卫生院 0.00 0.94 0.94 210 03 02 乡镇卫生院 0.00 0.06 0.06 210 03 02 乡镇卫生院 0.00 22.50 22.50 210 03 02 乡镇卫生院 0.00 70.53 70.53 合计 0.00 0.00 459.02 459.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 息烽县九庄镇中心卫生院2022年部门收入总表 项目 支出功能分类科目编 码 本年收入 收入总计 科目名称 上年结转 小计 政府性基 一般公共预算 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 金预算拨 拨款收入 收入 上缴收入 款收入 心卫生院2022年部门收入总表 单位：万元 本年收入 用事业基 金弥补收 其他收入 支差额 0.00 0.00 单位：万元 用事业基 金弥补收 其他收入 支差额 息烽县九庄镇中心卫生院2022年部门支出总表 项目 支出功能分类科目编 码 类 款 项 208 208 210 210 221 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 05 05 11 11 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 05 06 02 02 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 本年支出 科目名称 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 事业单位医疗 事业单位医疗 住房公积金 乡镇卫生院 乡镇卫生院 乡镇卫生院 乡镇卫生院 乡镇卫生院 乡镇卫生院 乡镇卫生院 乡镇卫生院 乡镇卫生院 乡镇卫生院 乡镇卫生院 乡镇卫生院 合计 支出总计 33.72 15.86 17.29 1.90 31.38 113.61 46.31 8.11 7.58 44.46 33.15 7.90 3.72 0.94 0.06 22.50 70.53 459.02 小计 33.72 15.86 17.29 1.90 31.38 113.61 46.31 8.11 7.58 44.46 33.15 7.90 3.72 0.94 0.06 22.50 70.53 459.02 对附属单 上缴上级 事业单位 基本支出 项目支出 位补助支 支出 经营支出 出 33.72 15.86 17.29 1.90 31.38 113.61 46.31 8.11 7.58 44.46 33.15 7.90 3.72 0.94 0.06 22.50 70.53 459.02 0.00 0.00 0.00 0.00 心卫生院2022年部门支出总表 单位：万元 本年支出 其他支出 0.00 结转下年 0.00 息烽县九庄镇中心卫生院2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 本年收入合计 预算数 459.02 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 459.02 本年支出合计 上年结转 支出 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.72 393.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 459.02 一般公共预算 政府性基金预算 33.72 393.92 31.38 459.02 0.00 459.02 0.00 结转下年 收入总计 459.02 支出总计 459.02 中心卫生院2022年财政拨款收支总表 单位：万元 备注 息烽县九庄镇中心卫生院2022年一般公共预算支出表 类 科目编码 款 项 1 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.72 33.72 2 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 15.86 15.86 3 210 11 02 事业单位医疗 17.29 17.29 4 210 11 02 事业单位医疗 1.90 1.90 5 221 02 01 住房公积金 31.38 31.38 6 210 03 02 乡镇卫生院 113.61 113.61 7 210 03 02 乡镇卫生院 46.31 46.31 8 210 03 02 乡镇卫生院 8.11 8.11 9 210 03 02 乡镇卫生院 7.58 7.58 10 210 03 02 乡镇卫生院 44.46 44.46 11 210 03 02 乡镇卫生院 33.15 33.15 12 210 03 02 乡镇卫生院 7.90 7.90 13 210 03 02 乡镇卫生院 3.72 3.72 14 210 03 02 乡镇卫生院 0.94 0.94 15 16 17 210 03 02 乡镇卫生院 0.06 0.06 03 03 02 02 乡镇卫生院 乡镇卫生院 合计 22.50 70.53 459.02 22.50 70.53 459.02 序号 210 210 注：此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况 科目名称 合计 基本支出 卫生院2022年一般公共预算支出表 单位：万元 项目支出 0.00 息烽县九庄镇中心卫生院2022年一般公共预算基本支出明细表 （按部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 类 301 款 01 02 02 07 08 09 10 12 13 19 302 01 02 03 04 05 303 02 05 09 310 02 经济分类科目 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费支出 职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险缴纳 其他社会保险缴纳 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 …… 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 奖励金 其他资本性支出 办公设备购置 …… 合计 基本支出 人员经费 公用经费 113.37 62.21 3.72 77.61 33.72 15.86 17.29 1.9 31.38 7.93 93.03 0.94 0.06 合计 0.00 459.02 0.00 息烽县九庄镇中心卫生院2022年一般公共预算基本支出明细表 （按政府预算支出经济分类科目） 序号 经济分类科目 类 501 款 02 03 502 01 02 03 04 05 06 07 08 09 99 505 01 02 509 01 05 科目名称 机关工资福利支出 社会保障缴纳 住房公积金 …… 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）经费 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 …… 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 …… 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 离退休费 基本支出 人员经费 合计 48.96 22.64 68.77 31.38 189.34 3.07 261.12 3.72 0.7 40.23 1 93.03 合计 304.94 459.02 单位：万元 公用经费 0.00 息烽县九庄镇中心卫生院2022年一般公共预算“三公”经费支出表 项目 2021年“三公经 2021年“三公经 费”一般公共预 费”一般公共执 算数（万元） 行数（万元） 2022年“三公经费” 一般公共预算数（万 元） 与上年预算数相比增减变 化比率（%） 一、 因公出国（境）费 0.00 0.00 0.00 0.00% 二、公务接待费 0.00 0.00 0.00 0.00% 三、公务用车购置及运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00% 1、公务车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00% 2、公务车购置费 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 合计 与上年预算数相比增减变化 原因 无 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情 部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 22年一般公共预算“三公”经费支出表 2022年“三公经费”占本 部门一般公共预算支出的 比重（%） 备注 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 、伙食费、培训费、公杂费等支出。 市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体 息烽县九庄镇中心卫生院2022年政府性基金预算支出表 项目 支出功能分类科目编 码 类 款 项 本年政府性基金预算支出 科目名称 无相关预算支出 合计 本年支出合计 基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 心卫生院2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 项目支出 0.00 0.00 部门整体支出绩效目标批复表 部门名称 部门（单位）总体 资金情况(万元)： 息烽县九庄镇中心卫生院 填报日期：2022年02月14日 资金总额： 459.02 基本支出 459.02 项目支出 0 其他 0 部门职能概述 部门绩效目标 部门绩效分目标 部门绩效目标阶段性计划 一级指标 各自负责本辖区人民的预防、保健、医疗等工作，为人民健康提供优质卫生服务。诊疗 保健科 全科医疗科 医学检验科 医学影像科 提供孕产保健 妇女保健 儿童保健等妇幼 童常见病防治 计划生育技术服务 优生指导 生殖保健 药具管理发放 信息咨询 随访服务 按照医疗卫生体制改革方针、卫生健康局指导方案、认真做好2022年基本医疗服务及公 大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目 婚前医学检查 孕前优生健康检查 出生缺 作，提高服务质量、改善服务态度、规范医保门诊及住院操作。坚持“以人为本、以病 级妇幼健康服务进行业务指导 人员培训 监督考核 务理念”、认真对待没以为患者及公共卫生服务对象‘ 目标1：规范资金使用制度。 目标2：积极引进新的医疗设备及医疗技术，以便于更好的服务于群众。 基本公共卫生服务。 （2022年1）月至（2022年12月）：建全完成规范资金使用制度。 （2022年1）月至（2022年12月）：争取引进至少1项新的医疗技术。 月）：完成2022年度公共卫生全年制定工作。 二级指标 数量 产出 质量 三级指标 指标值 对村卫生室公共卫生指导 ≧12 对患者就诊人次 对慢病患者走访次数 ≧6 召开村医会议次数 ≧12 传染病及突发公共事件 新冠疫苗接种率 绩效指标 时效 ≧40000 达到规定要求 100% 2022年12月31日 成本 经济效益 提升医院服务质量 有效 提升群众满意度 有效 可持续影响 巩固疫情防控结果 有效 满意度 服务对象 满意度 患者满意度 ≧90 医保满意度 100% 其他 …… 效益 社会效益 生态效益 其他说明的问题 （2022年1）月至 报日期：2022年02月14日 康提供优质卫生服务。诊疗与护理：预防 妇女保健 儿童保健等妇幼保健和妇女儿 管理发放 信息咨询 随访服务 落实妇幼重 好2022年基本医疗服务及公共卫生服务工 查 孕前优生健康检查 出生缺陷防治 对村 作。坚持“以人为本、以病人为中心的服 员培训 监督考核 共卫生服务对象‘ 务于群众。 目标3：提高 度。 疗技术。 （2022年1）月至（2022年12 说明 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 主管部门及代码 实施单位 资金来源 年度资金情况 资金总额（万元） 财政资金 其中：本级安排 其他资金 年度绩效目标 总目标 目标概述： 分目标 目标1： 目标2： … （ 阶段性目标 （ 一级 指标 ）月至（ ）月至（ … ）月： ）月： 二级指标 三级指标 数量1 数量指标 数量2 … 质量1 质量指标 质量2 … 产出 指标 时效1 时效指标 时效2 … 绩 效 指 标 成本1 成本指标 成本2 … …… 经济效益指标 社会效益指标 效益 指标 生态效益指标 可持续影响指标 …… 服务对象满意度指标 满意度指标 …… 指标值 指标值 说明 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 主管部门及代码 实施单位 资金来源 年度资金情况 资金总额（万元） 财政资金 其中：本级安排 其他资金 年度绩效目标 总目标 目标概述： 分目标 目标1： 目标2： … （ 阶段性目标 （ 一级 指标 ）月至（ ）月至（ … ）月： ）月： 二级指标 三级指标 数量1 数量指标 数量2 … 质量1 质量指标 质量2 … 产出 指标 时效1 时效指标 时效2 … 绩 效 指 标 成本1 成本指标 成本2 … …… 经济效益指标 社会效益指标 效益 指标 生态效益指标 可持续影响指标 …… 服务对象满意度指标 满意度指标 …… 说明