附件：2022年预算及“三公”经费预算公开表.xls

息烽县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门收支总表 单位：万元 收 项目 入 支 一、一般公共预算财政拨款收入 预算数 支出性质分类 753.81 一、基本支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、项目支出 三、上级补助收入 三、上缴上级支出 四、事业收入 四、事业单位经营支出 五、经营收入 五、对附属单位补助支出 六、附属单位上缴收入 六、其他支出 出 预算数 629.57 124.24 七、其他收入 753.81 本年支出合计 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 753.81 结转下年 上年结转 收入总计 753.81 支出总计 753.81 息烽县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门收入总表 项目 支出功能分类科目 编码 本年收入 科目名称 收入总计 上年结转 小计 一般公共预算 政府性基金预 上级补助收入 拨款收入 算拨款收入 类 款 项 201 01 01 行政运行（人大） 415.38 0.00 415.38 415.38 201 01 50 事业运行 44.39 0.00 44.39 44.39 210 11 01 行政单位医疗 15.06 0.00 15.06 15.06 210 11 02 事业单位医疗 3.46 0.00 3.46 3.46 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 36.00 费支出 0.00 36.00 36.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支 18.00 出 0.00 18.00 18.00 221 02 01 住房公积金 49.28 0.00 49.28 49.28 201 01 01 行政运行（人大） 45.00 0.00 45.00 45.00 201 01 50 事业运行（人大） 3.00 0.00 3.00 3.00 201 01 01 行政运行（人大） 14.50 0.00 14.50 14.50 201 01 03 机关服务 6.14 0.00 6.14 6.14 201 01 04 人大会议 63.00 0.00 63.00 63.00 201 01 07 人大代表履职能力提升 15.00 0.00 15.00 15.00 201 01 08 代表工作 25.60 0.00 25.60 25.60 合计 753.81 0.00 753.81 753.81 0.00 0.00 事业收入 经营收入 0.00 0.00 息烽县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门收入总表 项目 支出功能分类科目 编码 本年收入 科目名称 收入总计 上年结转 小计 一般公共预算 政府性基金预 上级补助收入 拨款收入 算拨款收入 事业收入 经营收入 务委员会办公室2022年部门收入总表 单位：万元 本年收入 附属单位上缴 收入 其他收入 用事业基金弥补 收支差额 0.00 0.00 0.00 单位：万元 附属单位上缴 收入 其他收入 用事业基金弥补 收支差额 息烽县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门支出总表 项目 支出功能分类科目编 码 本年支出 科目名称 支出总计 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 201 01 01 行政运行（人大） 415.38 415.38 415.38 201 01 50 事业运行 44.39 44.39 44.39 210 11 01 行政单位医疗 15.06 15.06 15.06 210 11 02 事业单位医疗 3.46 3.46 3.46 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.00 36.00 36.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 18.00 18.00 18.00 221 02 01 住房公积金 49.28 49.28 49.28 201 01 01 行政运行（人大） 45.00 45.00 45.00 201 201 01 50 事业运行（人大） 3.00 3.00 3.00 01 01 行政运行（人大） 14.50 14.50 14.50 201 01 03 机关服务 6.14 6.14 6.14 201 01 04 人大会议 63.00 63.00 63.00 201 01 07 人大代表履职能力提升 15.00 15.00 15.00 201 01 08 代表工作 25.60 25.60 25.60 合计 753.81 753.81 629.57 124.24 上缴上级支出 事业单位经营 支出 0.00 0.00 会常务委员会办公室2022年部门支出总表 单位：万元 本年支出 对附属单位补 助支出 其他支出 0.00 0.00 结转下年 0.00 息烽县人民代表大会常务委员会办公室2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 本年收入合计 预算数 753.81 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 753.81 本年支出合计 上年结转 支出 合计 632.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.00 18.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 753.81 一般公共预算 632.01 政府性基金预算 54 18.52 49.28 753.81 0.00 753.81 0.00 结转下年 收入总计 753.81 支出总计 753.81 务委员会办公室2022年财政拨款收支总表 单位：万元 备注 息烽县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算支出表 科目编码 序号 类 款 项 科目名称 合计 基本支出 1 2 201 01 01 行政运行（人大） 415.38 415.38 201 01 50 事业运行 44.39 44.39 3 4 210 11 01 行政单位医疗 15.06 15.06 210 11 02 事业单位医疗 3.46 3.46 5 6 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.00 36.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 18.00 18.00 7 8 221 02 01 住房公积金 49.28 49.28 201 01 01 行政运行（人大） 45.00 45.00 9 10 201 201 01 50 事业运行（人大） 3.00 3.00 01 01 行政运行（人大） 14.50 11 12 201 01 03 机关服务 6.14 201 01 04 人大会议 63.00 13 14 201 01 07 人大代表履职能力提升 15.00 201 01 08 代表工作 25.60 注：此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况 合计 753.81 629.57 出表 单位：万元 项目支出 14.50 6.14 63.00 15.00 25.60 124.24 息烽县人民代表大会常务委员会办公室2022年 一般公共预算基本支出明细表 （按部门预算支出经济分类科目） 序号 1 2 3 4 经济分类科目 类 301 01 02 03 07 08 09 10 12 13 99 5 6 7 8 10 10 11 12 13 16 17 18 302 01 02 04 07 11 28 29 39 17 31 13 26 99 23 24 21 36 37 38 40 41 42 43 44 45 款 303 02 05 310 02 99 07 399 99 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴纳 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 邮电费 差旅费 工会经费 福利费 其他交通费用 公务接待费 公务用车运行维护费 维修（护）费 劳务费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 其他资本性支出 办公设备购置 其他资本性支出 信息网络及软件购置更新 其他支出 其他支出 合计 基本支出 合计 449.50 136.29 159.23 9.69 14.25 36.00 18.00 15.99 2.53 49.28 8.24 71.06 3.88 2.00 0.02 4.08 1.50 5.52 18.00 24.06 2.00 8.00 0.50 0.50 1.00 108.01 105.99 2.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 人员经费 449.50 136.29 159.23 9.69 14.25 36 18 15.99 2.53 49.28 8.24 24.06 629.57 581.57 24.06 108.01 105.99 2.02 0 0 大会常务委员会办公室2022年 共预算基本支出明细表 门预算支出经济分类科目） 单位：万元 基本支出 公用经费 0.00 47.00 3.88 2.00 0.02 4.08 1.50 5.52 18.00 2.00 8.00 0.50 0.50 1.00 0.00 0 1 1 48.00 息烽县人民代表大会常务委员会办公室2022年 一般公共预算基本支出明细表 （按政府预算支出经济分类科目） 序号 经济分类科目 类 501 款 01 02 03 99 502 01 02 03 04 05 06 07 08 09 99 科目名称 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）经费 公务用车运行维护费 01 02 维修（护）费 其他商品和服务支出 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 01 02 03 05 99 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭补助 99 其他支出 其他支出 505 509 599 合计 基本支出 合计 人员经费 449.50 319.46 72.52 49.28 8.24 70.56 59.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 8.00 0.50 1.00 0.50 0.00 0.50 108.01 2.02 0.00 0.00 105.99 0.00 1.00 1.00 629.57 449.5 319.46 72.52 49.28 8.24 24.06 24.06 0.00 0 108.01 2.02 105.99 0 0 581.57 年 单位：万元 本支出 公用经费 0 46.5 35 2 8 0.5 1 0.50 0.5 0 1 1 48.00 息烽县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费支出表 项目 2021年“三公经 2021年“三公经 费”一般公共预 费”一般公共执 算数（万元） 行数（万元） 2022年“三公经费” 一般公共预算数（万 元） 与上年预算数相比增减变 化比率（%） 一、 因公出国（境）费 0 0 0 0.00% 二、公务接待费 2 1.9 2.00 0.00% 三、公务用车购置及运行维护费 8 6.87 8.00 0.00% 1、公务车运行维护费 8 6.87 8.00 0.00% 2、公务车购置费 0 0 0 0.00% 10.00 0.00% 合计 10.00 8.77 与上年预算数相比增减变化 原因 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情 部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 办公室2022年一般公共预算“三公”经费支出表 2021年“三公经费”占本 部门一般公共预算支出的 比重（%） 备注 0.00% 0.27% 1.06% 1.06% 0.00% 1.33% 、伙食费、培训费、公杂费等支出。 市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体 息烽县人民代表大会常务委员会办公室2022年政府性基金预算支出表 项目 支出功能分类科目编 码 类 款 本年政府性基金预算支出 科目名称 本年支出合计 无相关预算支出 0.00 基本支出 项 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 常务委员会办公室2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 项目支出 0.00 部门整体支出绩效目标批复表 部门名称 部门（单位 ）总体资金 情况(万元) ： 息烽县人民代表大会常务委员会办公室 填报日期：2022.01.13 资金总额： 753.81 基本支出 629.57 项目支出 124.24 其他 0 部门职能概述 部门绩效目标 部门绩效分目标 部门绩效目标阶段性计划 1.对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。 2.对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计 初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。 3.对县人大常委会讨论、决定的本辖区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重 提出初步意见。 4.对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。 5.对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检 6.组织人大代表评议县“一委一府两院”的工作。 7.督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。 8.办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。 9.组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。 10.联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意 11.联系在息烽工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。 12.负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。 13.负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作 14.受理人民群众的来信来访。 15.负责全国人大和内地省、市、县人大来息调研接待工作。 1.始终坚持党的领导：坚持重大事项请示报告制度，完成县委安排的中心工作，服务全县工作大局； 权、任免权；在县委的领导下筹备召开县第十八届人大一次会议。 2.进一步完善监督工作机制，保证行政权、监察权、审判权、检察权依法正确行使；综合运用执法调 察等方式，围绕“强实体、强县城、强三农、强治理”依法履职、主动作为，依法作出决定决议；加 情况的督促检查，维护决定决议权威性和严肃性，促进决定决议各项工作任务落到实处；加强规范性 实维护法制统一；推进信访工作法治化、规范化建设，维护群众合法权益；积极配合上级人大开展执 作。 3.坚持常委会组成人员联系县人大代表、县人大代表联系群众制度；坚持邀请代表参加常委会有关活 保障；统筹做好代表履职培训、专题培训，增强代表履职本领；持续加强乡镇、街道代表联络站建设 ，优化服务流程，实现代表履职阵地全覆盖；健全代表建议提出、交办、督办、反馈和评价机制，强 代表建议办理水平；继续开展“聚力强省会•代表作贡献”主题活动，引导人大代表积极投身乡村振兴 治、巩固拓展脱贫攻坚成果等工作，在推进“一圈两场三改”和农村“五治”等工作上发挥示范作用 4.健全完善常委会议事程序和工作机制，加强政治理论、宪法法律和业务知识学习，努力把人大及其 觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的国家权力机关、全面担负宪法法律赋予的各 终同人民群众保持密切联系的代表机关。加强常委会机关作风、党风廉政建设，严格落实中央八项规 精神；扎实做好意识形态和宣传思想工作。 目标1：围绕“强实体、强县城、强三农、强治理”工作依法履职、主动作为； 目标2：加强代表培训，增强代表履职能力； 目标3：加强自身建设提升履职尽责能力。 （01）月至（12）：听取并审议有关报告，选举相关人员； （01）月至（12）：根据工作需要补选人大代表； （01）月至（12）：开展代表活动； （01）月至（12）：开展代表培训； 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 听取并审议报告 ≥5个 代表联络信息化覆盖率 ≥90% 举办培训班数 ≥2期 培训人数 ≥180人 组织代表视察 ≥12次 巩固扶贫成果 ≥30户 召开各类会议 ≥30次 空缺代表补选率 ≥90% 文件资料正确率 ≥90% 会议议程完成率 100% 培训出勤率 ≥90% 代表视察完成率 100% 补举代表符合率 100% 工作完成时间 2022年12月31日前 绩效目标考核时间 2023年3月31日前 部门预算控制 控制在预算范围内 保障人大代表正常履职 有效 提高人大代表履职水平 有效 参政议政职能履行 有效 可持续影响 人大代表人员更新 可持续 服务对象 满意度 人大代表满意度 ≥90% 数量 产出 质量 绩效指标 时效 成本 经济效益 社会效益 效益 生态效益 满意度 其他说明的问题 无 期：2022.01.13 见上报。 审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行 、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并 织调查研究、视察和检查。 检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。 等的编辑印发和人大工作的宣传报道。 ，服务全县工作大局；依法行使监督权、决定 行使；综合运用执法调研、专题询问、代表视 依法作出决定决议；加强对决定决议贯彻落实 落到实处；加强规范性文件备案审查工作，切 极配合上级人大开展执法检查、立法调研等工 代表参加常委会有关活动，加强代表履职服务 、街道代表联络站建设和运行，围绕功能定位 、反馈和评价机制，强化代表建议督办，提高 大代表积极投身乡村振兴战略、农村人居环境整 等工作上发挥示范作用。 学习，努力把人大及其常委会机关建设成为自 担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关、始 ，严格落实中央八项规定和省市县委相关规定 ； 说明 其中1期以讲座方式进行 县两次，11个乡镇至少1次 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 息烽县人大常委会办公室驾驶员临聘项目 息烽县人民代表大会常务委员会办公室 /901011102001 主管部门及代码 资金来源 资金总额（万元） 财政资金 其中：本级安排 其他资金 年度绩效目标 实施单位 年度资金情况 6.15 6.15 6.15 0 总目标 目标概述：完成一辆公务用车安全驾驶及办公室临时任务。 分目标 目标1：完成一辆公务用车安全驾驶； 目标2：完成办公室临时安排的工作。 阶段性目标 一级 指标 （01）月至（12）月：完成一辆公务用车安全驾驶； （01）月至（12）月：完成办公室临时安排的工作。 二级指标 三级指标 指标值 临聘驾驶员数 安全驾驶车辆数 车辆出勤率 车辆违法次数 安全事故损失额 工作完成时效 1人 1辆 100% ≤5次 ≤5万元 2022年12月31日前 成本指标 经济效益指标 会议成本总和 ≤63万元 社会效益指标 保障单位公务出行顺畅 有效 可持续影响指标 保障驾驶员基本生活 长期 服务对象满意度指 标 职工满意度 ≥90分 数量指标 产出 指标 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 效益 指标 满意度指标 生态效益指标 目 息烽县人民代表大会 常务委员会办公室 说明 保证会议研究决定的事项得到落实 ，确保人大代表履职到位。 考核打分 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 息烽县人大常委会办公室部门综合绩效考核项目 息烽县人民代表大会常务委员会办公室 实施单位 /901011102001 年度资金情况 14.5 14.5 14.5 0 主管部门及代码 资金来源 资金总额（万元） 财政资金 其中：本级安排 其他资金 年度绩效目标 总目标 目标概述：按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2021年绩效目标考核 分目标 目标：完成2021年度绩效目标考核。 阶段性目标 一级 指标 （01）月至（12）月：完成2021年绩效目标考核工作。 二级指标 数量指标 绩 效 指 标 产出 指标 效益 指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 三级指标 指标值 部门综合绩效目标考核 完成率 考核评分 考核时间 ≥80分 2022年3月31日前 规范部门履职 有效 100% 息烽县人民代表大会 常务委员会办公室 绩效目标考核。 说明