息烽县公路运输管理所2022年部门预算及“三公”经费预算公开样表.xls

息烽县公路运输管理所2022年部门收支总表 收 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 入 支 预算数 支出性质分类 203.95 一、基本支出 二、项目支出 三、上级补助收入 三、上缴上级支出 四、事业收入 四、事业单位经营支出 五、经营收入 五、对附属单位补助支出 六、附属单位上缴收入 六、其他支出 七、其他收入 203.95 本年支出合计 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 结转下年 必填 收入总计 203.95 支出总计 出 输管理所2022年部门收支总表 单位：万元 支 出 预算数 203.95 203.95 203.95 息烽县公路运输管理所2022年部门收入总表 项目 本年收入 支出功能分类科 目编码 类 款 项 科目名称 01 公路运输管理 214 12 合计 收入总计 203.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203.95 上年结转 小计 76.71 203.95 必填 0.00 必填 0.00 必填 0.00 必填 0.00 必填 0.00 必填 0.00 必填 0.00 必填 0.00 必填 0.00 必填 0.00 必填 0.00 必填 0.00 203.95 76.71 政府性基金 一般公共预 上级补助收 预算拨款收 算拨款收入 入 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 0.00 0.00 0.00 203.95 203.95 0.00 0.00 管理所2022年部门收入总表 单位：万元 本年收入 其他收入 用事业基金弥 补收支差额 0.00 0.00 息烽县公路运输管理所2022年部门支出总表 项目 本年支出 支出功能分类科目编 码 类 款 项 科目名称 01 公路运输管理 214 12 合计 支出总计 203.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203.95 小计 203.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203.95 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 事业单位经 营支出 对附属单位 补助支出 0.00 0.00 0.00 203.95 0.00 203.95 管理所2022年部门支出总表 单位：万元 本年支出 其他支出 0.00 结转下年 0.00 息烽县公路运输管理所2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 本年收入合计 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 203.95 本年支出合计 上年结转 76.71 结转下年 收入总计 预算数 203.95 280.66 支出总计 支出 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203.95 203.95 一般公共预算 政府性基金预算 203.95 203.95 0.00 203.95 0.00 管理所2022年财政拨款收支总表 单位：万元 备注 （XX单位）2022年一般公共预算支出表 单位：万元 序号 类 科目编码 款 项 201 201 201 01 01 01 01 02 03 科目名称 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 …… 合计 注：此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况 合计 203.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203.95 基本支出 项目支出 203.95 0.00 203.95 （XX单位）2022年一般公共预算基本支出明细表 （按部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 类 301 款 01 02 07 08 09 10 13 302 01 02 03 04 05 303 01 02 310 02 经济分类科目 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 …… 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 …… 其他资本性支出 办公设备购置 …… 合计 合计 203.95 94.95 23.00 10.00 10.00 22.00 22.00 22.00 203.95 基本支出 人员经费 公用经费 203.95 94.95 23.00 10.00 10.00 22.00 22.00 22.00 203.95 0.00 （XX单位）2022年一般公共预算基本支出明细表 （按政府预算支出经济分类科目） 序号 类 501 款 01 02 03 99 502 01 02 03 04 05 06 07 08 09 99 505 01 02 509 01 02 03 05 99 经济分类科目 科目名称 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 …… 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）经费 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 …… 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 …… 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭补助 …… 合计 基本支出 合计 203.95 203.95 本支出明细表 目） 单位：万元 基本支出 人员经费 公用经费 203.95 203.95 0.00 息烽县公路运输管理所2022年一般公共预算“三公”经费支出表 项目 2021年“三公经 2021年“三公经 费”一般公共预 费”一般公共执 算数（万元） 行数（万元） 2022年“三公经费” 一般公共预算数（万 元） 与上年预算数相比增减变 化比率（%） 一、 因公出国（境）费 0 0 0 0.00% 二、公务接待费 3 0.09 3.00 0.00% 三、公务用车购置及运行维护费 8 5.9 8.00 0.00% 1、公务车运行维护费 8 5.9 8.00 0.00% 2、公务车购置费 0 0 0 0.00% 11.00 5.99 11.00 0.00% 合计 与上年预算数相比增减变化 原因 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情 部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 2年一般公共预算“三公”经费支出表 2022年“三公经费”占本 部门一般公共预算支出的 比重（%） 备注 0.00% 1.47% 3.92% 3.92% 0.00% 5.39% 、伙食费、培训费、公杂费等支出。 市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体 息烽县公路运输管理所2022年政府性基金预算支出表 项目 支出功能分类科目编 码 类 款 项 本年政府性基金预算支出 科目名称 无相关预算支出 合计 本年支出合计 基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 管理所2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 项目支出 0.00 部门整体支出绩效目标批复表 部门名称 部门（单位）总体资金情 况(万元)： 息烽县公路运输管理所 资金总额： 基本支出 项目支出 其他 203.95 0 203.95 0 部门职能概述 1.宣传、贯彻、实施国家和地方有关道路运输行业管理的方针政策、法规 本辖区内道路运输行业发展规划，建立本辖区内相关道路运政管理制度和 2.根据本级权限，负责道路客货运输和道路运输相关业务经营业户申请开 营许可证和营运车辆道路运输证，负责道路客货运输和道路运输相关业务 3.按照交通部“三关一监督”（严把运输企业市场准入关、营运车辆技术 产监督）的工作要求，履行道路运输行业安全管理职责，负责本辖区内道 4.负责对本辖区内经营性道路运输车辆的维护和检测情况进行监督检查； 5.受理各种运输经营投诉，调查和处理运输违法案件和服务质量纠纷。 部门绩效目标 大力推进道路客货运输业发展，提高机动车驾驶培训、机动车维修、政务 共服务能力。 1.新增公共停车位 520个； 2.落实道路客货运输、机动车驾驶培训、机动车维修等道路运输行业的安 3.落实交通站场及道路营运车辆疫情防控常态化工作。 部门绩效分目标 部门绩效目标阶段性计划 一级指标 （ 1）月至（12）月：加大对道路运输、机动车驾驶培训及维修行业等各 产。 （ 1）月至（12）月：宣传、贯彻、实施国家和地方有关道路运输行业管 （ 1）月至（12）月：根据本级权限，负责道路客货运输和道路运输相关 经营业户道路运输经营许可证和营运车辆道路运输证； （ 1）月至（12）月：开展道路旅客运输和道路运输相关业务经营业户服 二级指标 三级指标 指标值 客运市场整治工作完成率 100% 发放宣传资料 ≥500份 行政审批工作完成率 100% 考核工作完成率 100% 营运车辆审验工作完成率 100% 监督管理运输企业 新增公共停车位 安全检查次数 ≥110家 ≥520个 ≥200次 质量 重大安全交通事故发生率 0 时效 成本 经济效益 工作完成时间 2022年12月31日 前 提升公众交通安全意识 有效 提高运输公共服务能力 有效 数量 产出 绩效指标 社会效益 效益 社会效益 效益 推进道路客货运输业发展 有效 可持续影响 维护道路运输市场秩序 可持续 服务对象 满意度 群众满意度 ≥95% 生态效益 满意度 其他说明的问题 无 效目标批复表 填报日期：2022年1月4日 203.95 0 203.95 0 输行业管理的方针政策、法规和规章，负责本辖区内运输市场的调查研究和预测，具体实施 区内相关道路运政管理制度和具体实施细则； 运输相关业务经营业户申请开、歇、停业的行政许可及审批工作，核发经营业户道路运输经 客货运输和道路运输相关业务经营业户服务质量信誉考核以及营运车辆年度审验等工作； 业市场准入关、营运车辆技术状态关、营运驾驶员从业资格关、做好汽车客运场站的安全生 全管理职责，负责本辖区内道路运输企业安全状况评估工作； 护和检测情况进行监督检查； 违法案件和服务质量纠纷。 驾驶培训、机动车维修、政务大厅窗口等道路运输服务的群众满意度，切实提高道路运输公 动车维修等道路运输行业的安全、许可、审验等监管相关工作； 态化工作。 动车驾驶培训及维修行业等各类道路运输企业的监督管理，确保市场正常运转、行业安全生 家和地方有关道路运输行业管理的方针政策、法规和规章； 道路客货运输和道路运输相关业务经营业户申请开、歇、停业的行政许可及审批工作，核发 路运输证； 道路运输相关业务经营业户服务质量信誉考核以及营运车辆年度审验工作。 指标值 100% ≥500份 100% 100% 100% ≥110家 ≥520个 ≥200次 0 2022年12月31日 前 有效 有效 说明 有效 可持续 ≥95% 无 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 成品油价格和税费改革公路养路费等“六费”收入返还款 主管部门及代码 息烽县交通运输局901011205001 实施单位 资金来源 息烽县 年度资金情况 资金总额（万元） 203.95 财政资金 203.95 其中：本级安排 203.95 其他资金 年度绩效目标 0 总目标 对本辖区内经营性道路运输车辆的维护和检测情况进行监督检查，维护道路运输市场秩序。管理 班线营运线路有29条，班线客运车辆106辆，旅游客运车辆71辆；道路货物运输营运企业有5家； 培训企业3家；工作人员31名。 分目标 目标1：监督29条车辆营运线路，106辆班线车，71辆旅游客运车辆； 督9家道路运输营运企业，98家维修企业，3家驾培企业。 目标3：支付31名工作人员工资等。 阶段性目标 一级 指标 （ 1）月至（12）月：监督29条车辆营运线路，106辆班线车，71辆旅游客运车辆；9家道路运输 企业；31名工作人员。 二级指标 三级指标 指标值 保障工作人员 ≧31人 营运线路 ≧29条 班线车辆 ≧106辆 监督维修企业 ≧98家 监督驾培企业 ≧3家 监督运输企业 ≧9家 质量指标 工资发放准确率 100% 时效指标 项目完成时间 2022年12月31日前 成本指标 人员工资 ≤5000元/月/人 维护道路运输秩序 有效 保障公众用车需求 可持续 保障机构正常运转 可持续 群众满意度 ≥95% 数量指标 产出 指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 效益 指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 表批复表 费等“六费”收入返还款 息烽县公路运输管理所 情况 护道路运输市场秩序。管理目前的道路旅客运输企业4家，车辆 路货物运输营运企业有5家；机动车维修企业98家；机动车驾驶 目标2：监 旅游客运车辆；9家道路运输营运企业，98家维修企业，3家驾培 指标值 ≧31人 ≧29条 ≧106辆 ≧98家 ≧3家 ≧9家 100% 2022年12月31日前 ≤5000元/月/人 有效 可持续 可持续 ≥95% 说明