部门预算草案报表.xlsx

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度） 金额单位：万元 单位名称 项目名称 304-大录乡政府部门 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性 产出指标 数量指标 科目调整次 ≤ 数 10 次 22.5 反向指标 “三公经费 ”控制率[ 计算方法为 经济效益 ：（三公经 效益指标 ≤ 指标 费实际支出 数/预算安 排数 ]×100%） 100 % 22.5 反向指标 经济效益 运转保障率 ＝ 指标 100 % 22.5 正向指标 5 % 22.5 反向指标 经济效益 运转保障率 ＝ 指标 100 % 22.5 正向指标 科目调整次 ≤ 数 10 次 22.5 反向指标 “三公经费 ”控制率[ 计算方法为 经济效益 ：（三公经 效益指标 ≤ 指标 费实际支出 数/预算安 排数 ]×100%） 100 % 22.5 反向指标 102.74 公务用车运行维 护费 保障单位日常运 转，提高预算编 6.00 制质量，严格执 行预算 效益指标 预算编制准 确率（计算 方法为：∣ 产出指标 质量指标 ≤ （执行数预算数）/ 预算数∣） 效益指标 产出指标 数量指标 工会经费和福利 费 保障单位日常运 转，提高预算编 7.83 制质量，严格执 行预算 行预算 预算编制准 确率（计算 方法为：∣ 产出指标 质量指标 ≤ （执行数预算数）/ 预算数∣） 5 % 22.5 反向指标 预算编制准 确率（计算 方法为：∣ 产出指标 质量指标 ≤ （执行数预算数）/ 预算数∣） 5 % 22.5 反向指标 科目调整次 ≤ 数 10 次 22.5 反向指标 经济效益 运转保障率 ＝ 指标 100 % 22.5 正向指标 “三公经费 ”控制率[ 计算方法为 经济效益 ：（三公经 效益指标 ≤ 费实际支出 指标 数/预算安 排数 ]×100%） 100 % 22.5 反向指标 经济效益 运转保障率 ＝ 指标 100 % 22.5 正向指标 预算编制准 确率（计算 方法为：∣ 产出指标 质量指标 ≤ （执行数预算数）/ 预算数∣） 5 % 22.5 反向指标 科目调整次 ≤ 数 10 次 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 邮电费 保障单位日常运 转，提高预算编 2.48 制质量，严格执 行预算 效益指标 效益指标 会议和培训费 保障单位日常运 转，提高预算编 1.21 制质量，严格执 行预算 产出指标 数量指标 会议和培训费 1.21 转，提高预算编 制质量，严格执 行预算 “三公经费 ”控制率[ 计算方法为 经济效益 ：（三公经 效益指标 ≤ 费实际支出 指标 数/预算安 排数 ]×100%） 100 % 22.5 反向指标 预算编制准 确率（计算 方法为：∣ 产出指标 质量指标 ≤ （执行数预算数）/ 预算数∣） 5 % 22.5 反向指标 科目调整次 ≤ 数 10 次 22.5 反向指标 “三公经费 ”控制率[ 计算方法为 经济效益 ：（三公经 效益指标 ≤ 费实际支出 指标 数/预算安 排数 ]×100%） 100 % 22.5 反向指标 经济效益 运转保障率 ＝ 指标 100 % 22.5 正向指标 科目调整次 ≤ 数 10 次 22.5 反向指标 预算编制准 确率（计算 方法为：∣ 产出指标 质量指标 ≤ （执行数预算数）/ 预算数∣） 5 % 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 304001-大录乡政府 办公印刷和接待 费 保障单位日常运 转，提高预算编 2.21 制质量，严格执 行预算 效益指标 产出指标 数量指标 差旅费 保障单位日常运 转，提高预算编 4.73 制质量，严格执 行预算 差旅费 保障单位日常运 转，提高预算编 4.73 制质量，严格执 行预算 “三公经费 ”控制率[ 计算方法为 经济效益 ：（三公经 效益指标 ≤ 费实际支出 指标 数/预算安 排数 ]×100%） 100 % 22.5 反向指标 经济效益 运转保障率 ＝ 指标 100 % 22.5 正向指标 “三公经费 ”控制率[ 计算方法为 经济效益 ：（三公经 效益指标 ≤ 费实际支出 指标 数/预算安 排数 ]×100%） 100 % 22.5 反向指标 预算编制准 确率（计算 方法为：∣ 产出指标 质量指标 ≤ （执行数预算数）/ 预算数∣） 5 % 22.5 反向指标 科目调整次 ≤ 数 10 次 22.5 反向指标 经济效益 运转保障率 ＝ 指标 100 % 22.5 正向指标 效益指标 取暖费 保障单位日常运 转，提高预算编 1.05 制质量，严格执 行预算 产出指标 数量指标 效益指标 产出指标 数量指标 120000 伙食补助经费 基层运行服务经 费 保障全乡干部职 11.00 工伙食，提高工 作效率。 改善基层生活环 66.00 境，提高群众生 活质量。 120000 元/年 30 正向指标 社会效益 保障全乡职 定性 指标 工伙食。 优良中 低差 30 正向指标 服务对象 提高生活水 满意度指 满意度指 平，提高基 定性 标 标 层办事效率 优良中 低差 30 正向指标 改善基层群 生态效益 众居住环境 效益指标 定性 ，保护人居 指标 环境 优良中 低差 30 正向指标 效益指标 ＝ 基层运行服务经 费 水电费 改善基层生活环 66.00 境，提高群众生 活质量。 保障单位日常运 转，提高预算编 0.24 制质量，严格执 行预算 改善群众生 服务对象 满意度指 活环境，提 定性 满意度指 标 高农村农民 标 生活质量。 优良中 低差 30 正向指标 产出指标 数量指标 660000 110000 万元/村 30 正向指标 “三公经费 ”控制率[ 计算方法为 经济效益 ：（三公经 效益指标 ≤ 指标 费实际支出 数/预算安 排数 ]×100%） 100 % 22.5 反向指标 科目调整次 ≤ 数 10 次 22.5 反向指标 经济效益 运转保障率 ＝ 指标 100 % 22.5 正向指标 5 % 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 效益指标 ＝ 预算编制准 确率（计算 方法为：∣ 产出指标 质量指标 ≤ （执行数预算数）/ 预算数∣）