贵州省贵阳市息烽县卫生健康局（本级）2021年部门决算公开.pdf

贵州省贵阳市息烽县卫生健康局（本级） 2021年度部门决算 目录 一、单位概况 （一）主要职能 （二）机构设置及部门决算单位构成 二、2021年度部门决算公开报表（见附表） 三、2021年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）（二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 （十）机关运行经费支出说明 （十一）政府采购支出说明 （十二）国有资产占用情况说明 （十三）预算绩效情况说明 四、名词解释 五、附件 - 1 - 一、贵州省贵阳市息烽县卫生健康局(本级）概况 （一）部门职责 1.贯彻执行卫生健康工作法律法规；负责起草卫生健康事业 发展地方规范性文件，协助拟订政策规划、标准和技术规范并组 织实施。组织起草全县卫生健康、中医药事业发展规划。组织实 施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资 源向基层延伸等政策措施。 2.协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生 体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改 革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生 健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提 出医疗服务和药品价格政策的建议。 3.组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民 健康公共卫生问题的干预措施。执行检疫传染病和监测传染病目 录。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制 和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 4.协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服 务体系建设和医养结合工作。 5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使 用监测，临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策 的建议，贯彻实施国家基本药物目录。组织开展食品安全风险监 测评估，依法实施和管理食品安全地方性标准。 - 2 - 6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校 卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责 传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。 7.监督实施医疗机构，医疗服务行业管理办法、建立医疗服 务评价和监督管理体系。协助上级部门制定并实施卫生健康专业 技术人员资格标准。管理实施医疗服务规范、标准和卫生健康专 业技术人员执业规则、服务规定。 8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究 提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。 9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服 务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。 10.负责社会办医疗机构规划和监督管理的相关工作。 11.负责县级保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重 大活动的医疗卫生保障工作。 12.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作; 加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保 障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规 定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进 部门政务数据资源规范管理、共享和开放。 13.提出加强全县医疗机构党建工作的意见和建议，对医疗 机构党建工作质量进行评价。 14.完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。 - 3 - （二）机构设置 息烽县卫生健康局（本级）内设局办公室、政策法规科、规 划信息财务科、爱国卫生运动办公室、医政医管科、基层卫生和 妇幼健康科、卫生应急办公室、人口与家庭科等8个处室，下属 息烽县卫生健康服务中心、息烽县公立医院管理服务中心等2个 非独立核算单位和息烽县卫生健康综合行政执法大队、息烽县疾 病预防控制中心、息烽县人民医院、息烽县中医医院、息烽县妇 幼保健院、息烽县十乡镇卫生院等15个独立核算事业单位。从预 算单位构成看，息烽县卫生健康局(本级）部门决算包括息烽县 卫生健康局（本级）和息烽县卫生健康服务中心、息烽县公立医 院管理服务中心等2个非独立核算单位的决算。 二、2021年度部门决算公开报表 见附表：2021 年部门决算公开报表 01-09 表。 三、2021年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2021年度收支决算总计3924.2万元，与2020年相比，减少 4586.01万元，下降53.89%。主要原因是：大部分项目划转到下 属各医疗卫生单位实施，相应资金同时划转，不再由局本级支付。 （公开01表合计数） （二）收入决算情况说明 本年收入合计2369.67万元，其中：财政拨款收入2168.97 万元，占91.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元， - 4 - 占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他 收入200.70万元，占8.47%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计2826.33万元，其中：基本支出522.13万元， 占18.47%；项目支出2304.2万元，占81.53%；上缴上级支出0万 元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元， 占0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收支决算总计3723.51万元。与2020年相 比，减少4420.36万元，下降54.28%。主要原因是：大部分项目 划转到下属各医疗卫生单位实施，相应资金同时划转，不再由局 本级支付。（公开04表合计数） （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出2625.63万元，占本年 支出合计的92.90%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出 减少56.47万元，降低2.11%。主要原因是：实施项目个数减少， 相应资金减少。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社 会保障和就业支出（类）支出24.76万元，占0.94%；卫生健康支 出（类）支出2563.66万元，占97.64%；住房保障支出（类）支 - 5 - 出37.22万元，占1.42%。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2625.63万 元，支出决算为2625.63万元，完成当年预算的100%。决算数等 于预算数。其中： （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为23.36 万元，支出决算为23.36万元，完成当年预算的100%。决算数等 于预算数。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为1.4万元， 支出决算为1.4万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。 （3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运 行（项）。当年预算为302.42万元，支出决算为302.42万元，完 成当年预算的100%。决算数等于预算数。 （4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服 务（项）。当年预算为109.72万元，支出决算为109.72万元，完 成当年预算的100%。决算数等于预算数。 （5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服 务（项）。当年预算为9.94万元，支出决算为9.94万元，完成当 年预算的100%。决算数等于预算数。 （6）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服 - 6 - 务（项）。当年预算为1681.93万元，支出决算为1681.93万元， 完成当年预算的100%。决算数等于预算数。 （7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。当年预算为8.66万元，支出决算为8.66万元，完 成当年预算的100%。决算数等于预算数。 （8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。当年预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成 当年预算的100%。决算数等于预算数。 （9）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫 生健康支出（项）。当年预算为443.79万元，支出决算为443.79 万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。 （10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。当年预算为37.22万元，支出决算为37.22万元，完成当 年预算的100%。决算数等于预算数。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出489.96万元，其 中：人员经费482.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退 休费等；公用经费7.4万元，主要包括办公费、水电费、差旅费 等。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.3万元，支出决 - 7 - 算为4.1万元，决算数小于预算数，主要原因是严格执行超预算 支出。 2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.1万 元，比上年增加（减少）2.75万元，增长203.70%，原因是因疫 情影响，上年支出的经费在本年才进行结算。其中，因公出国（境） 费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.32万元， 占80.98%，比上年增加2.36万元，增长245.83%，原因是因疫情 影响，上年支出的经费在本年才进行结算；公务接待费支出0.78 万元，占19.02%，比上年增加0.39万元，增长100%，原因是疫情 防控检查次数增加，接待量增加。具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元， 完成预算的0%。 （2）公务用车购置及运行维护费预算为3.5万元，支出决算 为3.32万元，完成预算的94.86%，主要原因是严格执行超预算支 出。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运 行维护费3.32万元。主要用于车辆维护、加油等。2021年，单位 开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。 （3）公务接待费预算为0.8万元，支出决算为0.78万元，完 成预算的100%，主要原因是严格执行超预算支出。具体是：国内 公务接待支出0.78万元，主要是相关疫情防控及相关业务工作检 查督导等。2021年国内公务接待10批次，134人次。 - 8 - （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位2021年无政府性基金预算财政拨款收支。 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。 （十）机关运行经费支出说明 2021年机关运行经费支出7.4万元，比2020年减少17.74万 元，下降70.56%，主要原因是励行节约，打紧开支。 （十一）政府采购支出说明 2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予 中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授 予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （十二）国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中，主要领导干部 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆 （其他用车主要是：办公车辆）；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 （十三）预算绩效情况说明 1、预算绩效管理工作开展情况 根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项 目支出开展了绩效自评工作。共计12个项目进行了绩效自评，涉 - 9 - 及资金3750.18万元，自评覆盖率达到100%。 2、项目支出绩效自评报告 见“五、附件《基本公共卫生服务项目绩效自评价报告》、 《计划生育利益导向项目绩效自评价报告》”。 四、名词解释 （一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的 资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动所取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 - 10 - （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 （十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单 - 11 - 位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 （十五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政 运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 （十六）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关 服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支 出。 （十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生 服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。 （十八）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育 服务（项）：反映计划生育服务支出。 （十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴 费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规 定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。 （二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴 费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规 定享受离休人员待遇的医疗经费。 （二十一）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其 他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。 - 12 - （二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房 公积金。 五、附件 （一）基本公共卫生服务项目支出绩效自评价报告 1.项目概况：国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共 卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重 要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以 儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居 民免费提供的最基本的公共卫生服务。包括：城乡居民健康档案 管理、健康教育、预防接种、0—6 岁儿童健康管理、孕产妇健 康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(高血压、糖尿 病)、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、中医药健 康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生计生 监督协管服务等内容，共服务我县常住人口 24.78 万余人。 2.自评价结论：2021 年基本公共卫生服务工作已全面按时 完成各项目标任务,自评得分 99.8 分。 3.主要存在的问题：项目指标任务虽然已经完成，但在提高 居民健康水平方面还存在一定的差距。 4.经验及建议：加强基层公共卫生服务人员的培训，提高服 务能力，不断提高居民健康水平。 - 13 - 5.项目支出自评表 项目支出绩效自评表 项目名称 2021 年基本公共卫生服务县级匹配资金 主管部门 息烽县卫生健康局 资金 实施单位 息烽县卫生健康局 资金总额（万元） 75.61 来源 财政资金 75.61 其中：本级安排 75.61 其他资金 绩效目标 项目绩效目标 目标完成情况 完成 2021 年基本公共卫生服务项目工作 2021 年基本公共卫生服务工作已全面按时 完成各项目标任务 自评价分数 99.8 分 （二）计划生育利益导向项目支出绩效自评价报告 1.项目概况：按照筑财教〔2012〕68号文件和筑委厅字〔2013〕 89号文件精神规定匹配计生利益导向资金。包括：独生子女死亡 和伤残关爱扶助金，独生子女父母死亡一次性扶助金，独生子女 保健费，农村节育奖，关爱女孩奖，提前兑现独子奖，长效绝育 奖，农村部份计划生育家庭奖励扶助金，新农保参保金，新农保 增发养老金，新农合参合金，失独家庭一次性抚慰金，手术并发 症三级对象生活补助，农村女孩考生高考一次性奖励，夫妇双方 或一方身体残疾子女学习补助等利益导向补助资金。 - 14 - 2.自评价结论：有效地促进了计划生育政策落实，完成了划 生育家庭各项优惠补助。 3.主要存在的问题：由于三孩政策实施以来，部分计划生育 家庭因再生育、亡故、户籍迁移、户籍性质转变等原因退出享受 范围，出现数据核对不及时。 4.经验及建议：加强工作指导及相关政策宣传，准确无误地 统计补助对象。 5.项目支出自评表： 项目支出绩效自评表 项目名称 2021年计生利益导向专项资金 主管部门 息烽县卫生健康局 资金 实施单位 息烽县卫生健康局 资金总额（万元） 716.6 来源 财政资金 716.6 其中：本级安排 716.6 其他资金 绩效目标 自评价分数 项目绩效目标 目标完成情况 完成2021年计生利益导向专项资金项目工 2021年计生利益导向专项资金工作已全面 作 按时完成各项目标任务 96.26分 - 15 -