附件2：2022年总工会预算及“三公”经费预算公开样表.xls

息烽县总工会2022年部门收支总表 收 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 入 支 预算数 112.70 一、基本支出 二、项目支出 支出性质分类 三、上级补助收入 三、上缴上级支出 四、事业收入 四、事业单位经营支出 五、经营收入 五、对附属单位补助支出 六、附属单位上缴收入 六、其他支出 七、其他收入 112.70 本年支出合计 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 结转下年 0.00 收入总计 112.70 支出总计 出 工会2022年部门收支总表 单位：万元 支 出 预算数 110.82 1.88 112.70 112.70 息烽县总工会2022年部门收入总表 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 项 201 201 201 201 201 208 208 208 208 210 210 210 210 221 221 221 本年收入 科目名称 收入总计 上年结转 小计 政府性基金 一般公共预 上级补助收 预算拨款收 算拨款收入 入 入 29 29 29 29 一般公共服务支出 群众团体事务 01 行政运行 50 事业运行 99 其他群众团体事务支出 88.54 88.54 79.03 7.63 1.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.54 88.54 79.03 7.63 1.88 88.54 88.54 79.03 7.63 1.88 05 05 05 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 10.44 10.44 6.96 3.48 0.00 0.00 0.00 0.00 10.44 10.44 6.96 3.48 10.44 10.44 6.96 3.48 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 3.91 3.91 3.33 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 3.91 3.91 3.33 0.58 3.91 3.91 3.33 0.58 11 11 11 02 事业单位医疗 住房保障支出 02 02 住房改革支出 01 住房公积金 合计 9.81 9.81 9.81 112.70 0.00 9.81 0.00 9.81 0.00 9.81 0.00 112.70 9.81 9.81 9.81 112.70 0.00 0.00 事业收入 0.00 息烽县总工会2022年部门收入总表 项目 支出功能分类科 目编码 本年收入 科目名称 收入总计 上年结转 小计 政府性基金 一般公共预 上级补助收 预算拨款收 算拨款收入 入 入 事业收入 会2022年部门收入总表 单位：万元 本年收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 用事业基金弥 补收支差额 0.00 0.00 0.00 0.00 单位：万元 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 用事业基金弥 补收支差额 息烽县总工会2022年部门支出总表 项目 支出功能分类科目编 码 类 款 项 201 201 201 201 201 208 208 208 208 210 210 210 210 221 221 221 29 29 29 29 05 05 05 11 11 11 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1.88 01 50 99 一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行 事业运行 其他群众团体事务支出 88.54 86.66 79.03 7.63 1.88 88.54 86.66 79.03 7.63 1.88 86.66 86.66 79.03 7.63 05 06 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 10.44 10.44 6.96 3.48 10.44 10.44 6.96 3.48 10.44 10.44 6.96 3.48 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 3.91 3.91 3.33 0.58 3.91 3.91 3.33 0.58 3.91 3.91 3.33 0.58 9.81 9.81 9.81 112.70 9.81 9.81 9.81 112.70 01 02 事业单位医疗 住房保障支出 02 02 支出总计 01 住房改革支出 住房公积金 合计 上缴上级支 出 事业单位经 营支出 0.00 0.00 1.88 9.81 9.81 9.81 110.82 1.88 会2022年部门支出总表 单位：万元 本年支出 对附属单位 补助支出 其他支出 0.00 0.00 结转下年 0.00 息烽县总工会2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 本年收入合计 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 112.7 本年支出合计 上年结转 0.00 结转下年 收入总计 预算数 112.7 112.70 支出总计 支出 合计 88.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.44 3.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.70 112.70 一般公共预算 88.54 政府性基金预算 10.44 3.91 9.81 112.70 0.00 112.70 0.00 会2022年财政拨款收支总表 单位：万元 备注 息烽县总工会2022年一般公共预算支出表 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 类 201 201 201 201 201 208 208 208 208 210 210 210 210 221 221 221 科目编码 款 29 29 29 29 05 05 05 11 11 11 科目名称 项 ：此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况 基本支出 01 50 99 一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行 事业运行 其他群众团体事务支出 88.54 86.66 79.03 7.63 1.88 86.66 86.66 79.03 7.63 05 06 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 10.44 10.44 6.96 3.48 10.44 10.44 6.96 3.48 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 3.91 3.91 3.33 0.58 3.91 3.91 3.33 0.58 9.81 9.81 9.81 112.70 9.81 9.81 9.81 110.82 01 02 事业单位医疗 住房保障支出 02 02 合计 01 住房改革支出 住房公积金 合计 工会2022年一般公共预算支出表 单位：万元 项目支出 1.88 1.88 1.88 息烽县总工会2022年一般公共预算基本支出明细表 （按部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 类 301 款 经济分类科目 科目名称 01 02 03 07 08 09 10 12 13 99 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 城镇职工基本养老保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 81.13 26.72 24.39 1.95 2.35 6.96 3.48 3.12 0.78 9.81 1.57 39 商品和服务支出 其他交通费用 4.14 4.14 4.14 4.14 02 05 09 对个人和家庭的补助 退休费 奖励金 生活补助 27.43 23.92 3.45 0.06 112.70 27.43 23.92 3.45 0.06 302 303 合计 合计 基本支出 人员经费 公用经费 81.13 26.72 24.39 1.95 2.35 6.96 3.48 3.12 0.78 9.81 1.57 112.70 0.00 息烽县总工会2022年一般公共预算基本支出明细表 （按政府预算支出经济分类科目） 序号 类 501 款 经济分类科目 科目名称 01 02 03 99 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 81.13 55.40 14.35 9.81 1.57 01 机关商品和服务支出 办公经费 4.14 4.14 4.14 4.14 01 05 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 离退休费 27.43 3.51 23.92 27.43 3.51 23.92 合计 112.70 112.70 502 509 合计 基本支出 人员经费 81.13 55.4 14.35 9.81 1.57 明细表 单位：万元 基本支出 公用经费 0.00 息烽县总工会2022年一般公共预算“三公”经费支出表 项目 2021年“三公经 2021年“三公经 费”一般公共预 费”一般公共执 算数（万元） 行数（万元） 2022年“三公经费” 一般公共预算数（万 元） 与上年预算数相比增减变 化比率（%） 一、 因公出国（境）费 0.00 0.00 0.00 0.00% 二、公务接待费 0.00 0.00 0.00 0.00% 三、公务用车购置及运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00% 1、公务车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00% 2、公务车购置费 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 合计 与上年预算数相比增减变化 原因 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情 部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 一般公共预算“三公”经费支出表 2022年“三公经费”占本 部门一般公共预算支出的 比重（%） 备注 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 、伙食费、培训费、公杂费等支出。 市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体 息烽县总工会2022年政府性基金预算支出表 项目 支出功能分类科目编 码 类 款 项 本年政府性基金预算支出 科目名称 无相关预算支出 合计 本年支出合计 基本支出 0.00 0.00 0.00 会2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 项目支出 0.00 部门整体支出绩效目标批复表 部门名称 部门（单位）总体资金情况( 万元)： 息烽县总工会 资金总额： 112.7 基本支出 110.82 项目支出 1.88 其他 0 部门职能概述 组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的 国工会章程》，依法独立自主地开展工作；积极开展“源头”参与， 实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳 ，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工 政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。 部门绩效目标 根据省市县文件精神，进一步加快推进“新市民.追梦桥”工程，助 维护职工合法权益，深入实施“送温暖”工程，健全和完善困难职工 动；抓好劳动保护，组织参加“安康杯”竞赛活动，职业病防控知识 针，加强劳模管理服务工作，健全劳模档案，落实劳模生活补贴，做 户外劳动者综合服务站建设成果；开展“劳模上讲堂”活动。 目标1：加强工会基层组织建设，实现基层单位建会率、职工入会率 目标2：抓好法律保障工作，维护职工合法权益，实施“送温暖”工 温暖、“金秋助学”等活动； 目标3：落实劳模生活补贴，做好困难劳模慰问活动； 目标4：开展“劳模上讲堂”活动10场以上； 目标5：抓好劳动保护，组织参加“安康杯”竞赛活动，职业病防控 部门绩效分目标 2022年1月至12月，加强工会基层组织建设，实现基层单位建会率、 2022年1月至12月，抓好法律保障工作，维护职工合法权益，实施“ “两节”送温暖、“金秋助学”等活动； 2022年1月至12月，落实劳模生活补贴，做好困难劳模慰问活动； 2022年1月至12月，开展“劳模上讲堂”活动10场以上； 2022年1月至12月，抓好劳动保护，组织参加“安康杯”竞赛活动， 部门绩效目标阶段性计划 一级指标 二级指标 数量 产出 质量 绩效指标 产出 质量 绩效指标 时效 成本 经济效益 社会效益 效益 生态效益 可持续影响 满意度 其他说明的问题 服务对象 满意度 无 门整体支出绩效目标批复表 息烽县总工会 填报日期：2022.1.10 112.7 110.82 1.88 0 级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中 》，依法独立自主地开展工作；积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的 职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问及送温暖活动；建立健全工会组织 工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍稳定；完成县委、县 中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。 文件精神，进一步加快推进“新市民.追梦桥”工程，助推易地扶贫搬迁后续工作；抓好法律保障工作， 法权益，深入实施“送温暖”工程，健全和完善困难职工档案，做实“两节”送温暖、“金秋助学”等活 动保护，组织参加“安康杯”竞赛活动，职业病防控知识宣传；贯彻党的全心全意依靠工人阶级的指导方 模管理服务工作，健全劳模档案，落实劳模生活补贴，做好困难劳模慰问活动；形成长效管理机制，巩固 综合服务站建设成果；开展“劳模上讲堂”活动。 工会基层组织建设，实现基层单位建会率、职工入会率稳步上升； 法律保障工作，维护职工合法权益，实施“送温暖”工程，健全和完善困难职工档案，做实“两节”送 秋助学”等活动； 劳模生活补贴，做好困难劳模慰问活动； “劳模上讲堂”活动10场以上； 劳动保护，组织参加“安康杯”竞赛活动，职业病防控知识宣传1次以上。 12月，加强工会基层组织建设，实现基层单位建会率、职工入会率达80%以上； 12月，抓好法律保障工作，维护职工合法权益，实施“送温暖”工程，健全和完善困难职工档案，做实 温暖、“金秋助学”等活动； 12月，落实劳模生活补贴，做好困难劳模慰问活动； 12月，开展“劳模上讲堂”活动10场以上； 12月，抓好劳动保护，组织参加“安康杯”竞赛活动，职业病防控知识宣传1次以上。 三级指标 指标值 “两节”送温暖 金秋助学 困难职工帮扶 劳模生活补贴 劳模上讲堂 ≥200人 ≥40人 ≥45人 ≥23人 ≥10场 组织参加“安康杯”竞赛活动 ≥1次 职业病防控知识宣传 ≥1次 基层单位建会率 ≥80% 说明 职工入会率 ≥80% 劳模上讲堂完成率 ≥90% 培训参与率 ≥90% 工作完成时间 12月31日前 工作开展成本 ≤112.7万元 推动和谐劳动关系效果 改善工会困难人员情况 有效 有效 生态效益 完善维权服务 可持续 提升工会组织凝聚力 可持续 职工满意度 ≥90% 无 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 2022年劳模生活补助 主管部门及代码 息烽县总工会（214001） 资金来源 年度资金情况 资金总额（万元） 1.88 财政资金 1.88 其中：本级安排 1.88 其他资金 年度绩效目标 0 总目标 目标概述：解决部分劳动模范和先进工作（生产）者生活困难问题。 分目标 完成每年劳模生活补助发放工作。 阶段性目标 2022年（1）月至（12）月：完成2022年劳模生活补助发放。 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 数量指标 涉及劳模人数 质量指标 发放准确率 时效指标 发放时间 成本指标 补助标准 经济效益指标 效益 指标 满意度指标 社会效益指标 改善部分劳模生活困难情况 生态效益指标 可持续影响指标 落实劳模补贴政策 服务对象满意度指标 补助对象满意度 出绩效目标表批复表 2022年劳模生活补助 实施单位 息烽县总工会 年度资金情况 1.88 1.88 1.88 0 ）者生活困难问题。 活补助发放。 三级指标 指标值 涉及劳模人数 ≥23人 发放准确率 100% 发放时间 按季度发放 补助标准 ≤80元/人/月 改善部分劳模生活困难情况 有效 落实劳模补贴政策 可持续 补助对象满意度 ≥90% 说明