息烽县市场监管局2022年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls

附件1： 息烽县市场监督管理局2022年部门收支总表 单位：万元 收 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 入 支 预算数 1,361.53 一、基本支出 二、项目支出 支出性质分类 三、上级补助收入 三、上缴上级支出 四、事业收入 四、事业单位经营支出 五、经营收入 五、对附属单位补助支出 六、附属单位上缴收入 六、其他支出 出 预算数 1,298.83 202.70 七、其他收入 1,361.53 本年支出合计 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 1,501.53 结转下年 140.00 收入总计 1,501.53 支出总计 1,501.53 附件2： 息烽县市场监督管理局2022年部门收入总表 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 科目名称 类 款 项 201 一般公共服务支出 201 38 市场监督管理事务 201 201 201 201 208 38 38 38 38 208 05 208 05 208 05 收入总计 上年结转 1182.74 1182.74 787.20 253.12 140.00 2.42 131.01 131.01 140.00 140.00 0.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 1042.74 1042.74 787.20 253.12 0.00 2.42 131.01 131.01 1042.74 1042.74 787.20 253.12 0.00 2.42 131.01 131.01 87.34 0.00 87.34 87.34 43.67 0.00 43.67 43.67 卫生健康支出 50.00 0.00 50.00 50.00 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 02 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 50.00 0.00 50.00 50.00 35.06 14.94 137.78 137.78 137.78 1501.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00 35.06 14.94 137.78 137.78 137.78 1361.53 35.06 14.94 137.78 137.78 137.78 1361.53 01 50 99 05 行政运行 事业运行 其他市场监督管理事务 市场秩序执法 社会保障和就业支出 210 210 11 210 210 221 221 221 11 11 02 02 本年收入 政府性基金 用事业基金弥 一般公共预算拨 上级补助 事业 经营收 附属单位上 其他收 预算拨款收 补收支差额 款收入 收入 收入 入 缴收入 入 入 行政事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 合计 小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附件3： 息烽县市场监督管理局2022年部门支出总表 项目 支出功能分类科目编 码 科目名称 类 款 项 201 一般公共服务支出 201 38 市场监督管理事务 201 201 201 201 208 208 208 208 210 210 210 210 221 221 221 38 38 38 38 01 50 99 05 行政运行 事业运行 其他市场监督管理事务 市场秩序执法 社会保障和就业支出 05 05 05 05 06 11 11 11 01 02 02 02 01 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 本年支出 支出总计 1182.74 1182.74 787.20 253.12 140.00 2.42 131.01 131.01 87.34 43.67 50.00 50.00 35.06 14.94 137.78 137.78 137.78 1501.53 小计 基本支出 项目支出 1182.74 1182.74 787.20 253.12 140.00 2.42 131.01 131.01 87.34 43.67 50.00 50.00 35.06 14.94 137.78 137.78 137.78 1501.53 980.04 980.04 726.92 253.12 202.70 202.70 60.28 上缴上级支 出 事业单位经 营支出 对附属单位 补助支出 0.00 0.00 0.00 140.00 2.42 131.01 131.01 87.34 43.67 50.00 50.00 35.06 14.94 137.78 137.78 137.78 1298.83 202.70 理局2022年部门支出总表 单位：万元 本年支出 其他支出 0.00 结转下年 0.00 附件4： 息烽县市场监督管理局2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 本年收入合计 上年结转 预算数 1361.53 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 1361.53 本年支出合计 支出 合计 1,182.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.01 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,501.53 一般公共预算 1,182.74 政府性基金预算 131.01 50 137.78 1,501.53 0.00 1,501.53 0.00 140.00 结转下年 收入总计 1,501.53 支出总计 1,501.53 管理局2022年财政拨款收支总表 单位：万元 备注 附件5： 息烽县市场监督管理局2022年一般公共预算支出表 序号 类 科目编码 款 科目名称 项 合计 基本支出 1 201 38 01 行政运行 787.20 726.92 2 201 38 50 事业运行 253.12 253.12 3 201 38 99 其他市场监督管理事务 140.00 4 201 38 05 市场秩序执法 2.42 5 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.34 87.34 6 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 43.67 43.67 7 210 11 01 行政单位医疗 35.06 35.06 8 210 11 02 事业单位医疗 14.94 14.94 9 221 02 01 住房公积金 137.78 137.78 1,501.53 1,298.83 合计 注：此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况 单位：万元 项目支出 60.28 140.00 2.42 202.70 附件6： 息烽县市场监督管理局2022年一般公共预算基本支出明细表 （按部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 类 款 301 01 02 03 08 09 10 12 13 06 302 01 02 04 05 06 07 11 39 16 26 17 31 13 99 303 01 02 05 99 310 02 经济分类科目 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保险缴费 住房公积金 伙食补助费 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 差旅费 其他交通费用 培训费 劳务费 公务接待费 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 生活补助 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 办公设备购置 合计 基本支出 人员经费 合计 1036.46 1035.06 351.50 351.50 347.58 347.58 17.20 17.20 87.33 87.33 43.66 43.66 47.88 47.88 2.13 2.13 137.78 137.78 1.40 76.02 公用经费 1.40 1.40 44.92 31.10 4.37 4.37 1.30 1.30 0.01 0.01 0.90 0.90 6.00 6.00 9.12 9.12 0.50 44.92 0.50 44.92 1.00 1.00 0.50 0.10 1.00 0.30 6.00 182.35 16.16 102.59 5.10 58.50 4.00 4.00 0.50 0.10 1.00 0.30 6.00 1,298.83 182.35 16.16 102.59 5.10 58.50 4.00 4.00 1,262.33 36.50 附件7： 息烽县市场监督管理局2022年一般公共预算基本支出明细表 （按政府预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 类 501 款 01 02 03 99 502 01 03 05 06 08 09 99 503 06 505 01 02 506 01 509 01 05 99 经济分类科目 科目名称 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 办公经费 培训费 委托业务费 公务接待费 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 机关资本性支出（一） 设备购置 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 离退休费 其他对个人和家庭的补助 合计 基本支出 人员经费 合计 729.69 504.41 126.81 97.07 1.40 64.40 57.50 1.00 0.50 0.10 1.00 0.30 4.00 2.00 2.00 318.39 306.77 11.62 2.00 2.00 182.35 5.10 118.75 58.50 1,298.83 728.29 504.41 126.81 97.07 44.92 44.92 306.77 306.77 公用经费 1.4 1.4 19.48 12.58 1 0.5 0.1 1 0.3 4 2 2 11.62 11.62 2 2 182.35 5.1 118.75 58.5 1,262.33 36.50 附件8： 息烽县市场监督管理局2022年一般公共预算“三公”经费支出表 项目 2021年“三公经 2021年“三公经 费”一般公共预 费”一般公共执 算数（万元） 行数（万元） 2022年“三公经费” 一般公共预算数（万 元） 与上年预算数相比增减变 化比率（%） 一、 因公出国（境）费 0.00 0.00 0 0.00% 二、公务接待费 0.10 0.00 0.10 0.00% 三、公务用车购置及运行维护费 14.00 6.78 14.00 0.00% 1、公务车运行维护费 14.00 6.78 14.00 0.00% 2、公务车购置费 0.00 0.00 0 0.00% 14.10 6.78 14.10 0.00% 合计 与上年预算数相比增减变化 原因 主要是按照中央八项规 定要求，厉行节约，继 续严格控制“三公”经 费支出，进一步控制公 务用车运行费和公务接 待费预算 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情 部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 2年一般公共预算“三公”经费支出表 2022年“三公经费”占本 部门一般公共预算支出的 比重（%） 备注 0.00% 0.01% 0.93% 0.93% 0.00% 0.94% 、伙食费、培训费、公杂费等支出。 市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体 附件9： 息烽县市场监督管理局2022年政府性基金预算支出表 项目 支出功能分类科目编 码 类 款 项 本年政府性基金预算支出 科目名称 本年支出合计 基本支出 无相关预算支出 合计 0.00 0.00 0.00 管理局2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 项目支出 0.00 附件10： 部门整体支出绩效目标批复表 部门名称 息烽县市场监督管理局 填报日期：2022年1月13日 资金总额： 1361.53 基本支出 1298.83 项目支出 62.7 部门（单位）总体资金 情况(万元)： 其他 0 负责市场主体统一登记注册；指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作；建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关 信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。负责组织实施扶持微型企业发展。负责食品安全综合协调。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查 处理工作；承担县人民政府食品安全委员会办公室日常工作。负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、经营、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范县域 性、系统性食品安全风险；推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系；织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流等工作；组织 实施特殊食品监督管理。负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为；组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利 知识产权和制售假冒伪劣等行为；指导广告业发展，监督管理广告活动；依据相关法律法规，查处无照生产经营和无证生产经营行为；指导县消费者协会开展消费维权工作。负责保护知 识产权。实施保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度，实施知识产权保护体系建设，负责知识产权的执法工作。负责组织实施知识产权强县建设的政策措施和发展规划。推进 知识产权创造、保护和运用的管理政策和制度的落实；推进知识产权公共服务体系建设，组织开展商标、专利等知识产权信息的传播利用。负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器 械和化妆品安全的监督管理。负责质量管理。组织实施质量发展的制度措施。按权限组织质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。负责产品质量安全监督管理。 指导企业做好工业产品生产许可的相关工作；负责纤维质量监督工作。负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作；规范、监督商 品量和市场计量行为。贯彻执行做好标准化工作，指导企业制定企业标准工作。负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。 负责统一管理检验检测工作。负责特种设备安全监督管理。负责组织辖区内市场监管综合执法工作。规范市场监管、知识产权行政执法行为。依法开展反垄断执法监督。负责市场监督管 理科技和信息化建设、新闻宣传、应急处置、舆情监测。结合部门职责，做好军民融合、乡村振兴等相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产；按规定做好大数据发展应用和政务 数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放；负责本部门“放管服”及权责清单相关工作。 部门职能概述 部门绩效目标 完成县委、县政府和市局下达的各项任务，按照市局要求完成全县食品抽检工作；完成市场主体统一登记注册3000户；完成日常市场监管工作；保障2021年单位日常工作开展及单位正常 运行；推进我县四个地理标志商标注册培育项目，做好我县知识产权试点企业工作，引导企业申请知识产权，提高我县知识产权拥有量，加大对企业等知识产权的宣传和培训；做好全县 打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项工作；开展“长江禁捕 打非断链”专项行动，打击市场销售非法捕捞渔获物专项行动；重要民生商品价格监管，打击各类价格违法行为；反不 正当竞争及反垄断工作,开展扫黄打非工作打击传销规范直销工作，处置非法集资工作;2021年医疗机构药械安全监督检查30O余户次，开展化妆品经营单位进行巜化妆品监督管理条件》培 训;开展禁毒宣传和特殊药品、易制毒化学品专项检查工作;加强对城中城以及水栖怡园两大农贸市场基层民生计量工作；加强电梯、锅炉、起重机械、叉车、水上娱乐设施等特种设备的 安全监管工作。持续组织实施质量基础设施提升行动，全力提升县域计量、标准化、检验检测、认证认可等质量基础设施能力，加强品牌创建，大力推进我县各类品牌示范区建设，促进 经济又好又快发展；强化产品质量监督管理，加大对保障人体生命财产安全的重点领域、重点行业、重点产品的监管力度，以监督抽查及不合格后处理为抓手，确保我县产品质量安全； 认真组织实施标准化建设工作，组织辖区企业安全生产，积极向社会公示企业执行标准，确保企业产品达标；加强民生领域计量监管和执法以及检验检测、认证认可行业监管，确保辖区 计量、检验检测、认证认可行业市场秩序规范。 部门绩效分目标 目标1：按照市局要求完成全县食品抽检工作。 目标2：完成市场主体统一登记注册3000户。 目标3：完成工业产品抽查合格率大于省平均合格率，完成电器产品抽检至少1次。 目标4：完成万人发明专利拥有量2.6件，知识产权试点企业2户。 标5：完成医疗机构药械安全监督检查300户。 目标6：完成《化妆品监督管理条件》培训1次。 目标7：完成电梯、锅炉、起重机械、叉车、水上娱乐设施等1305台特种设备的安全监管工作。 目标8：完成企业年报率90%以上，双随机抽查比例不低于30%，部门联合双随机抽查不低于50项。 目标9：完成日常市场监管工作。 部门绩效目标阶段性计划 一级指标 （ 1 ）月至（ 12 ）：按照市局下达2021年食品抽检工作任务，按时完成食品抽检工作。 （ 1 ）月至（ 12 ）：完成市场主体统一登记注册3000户。 （ 1 ）月至（ 12 ）：完成工业产品抽查合格率大于全省平均合格率，完成电器产品抽检至少1次。 （ 1 ）月至（ 12 ）：完成万人发明专利拥有量2.6件，知识产权试点企业2户。 医疗机构药械安全监督检查300户。 培训1次。 水上娱乐设施等1305台特种设备的安全监管工作。 （ 1 ）月至（ 12 ）：完成企业年报率90%以上，双随机抽查比例不低于30%，部门联合双随机抽查不低于50项。 （ 1 ）月至（ 12 ）：完成日常市场监管工作。 二级指标 数量 产出 绩效指标 质量 其他说明的问题 指标值 100% 市场主体统一登记注册 ≥3000户 工业产品抽查合格率 ≥全省平均合格率 电器产品抽检 ≥1次 知识产权试点企业 2户 万人发明专利拥有量 2.6件 医疗机构药械安全监督检查 300户 《化妆品监督管理条件》培训 ≧1次 监管特种设备 1305台 企业年报率 ≥90% 双随机抽查比例 ≥30% 部门联合双随机抽查 ≥50项 （ 1 ）月至（ 12 ）：完成 ( 1 ）月至（ 12 ）：完成巜化妆品监督管理条件》 （ 1 ）月至（ 12 ）：加强电梯、锅炉、起重机械、叉车、 说明 按照市局下达的任务数完成 根据往年情况预估 电梯、锅炉、起重机械、叉车、水上娱乐设施等特种设备的安全监管 日常市场监管工作完成率 100% 产业链、药店、个体工商户、食品生产企业、特种设备的日常监管 食品抽检覆盖率 ≥95% 覆盖全县95%以上的乡镇街道 市场主体统一登记错误率 0 医疗机构药械安全事故发生率 0 0 时效 工作完成时间 2022年12月31日前 成本 部门履职成本 ≤1501.53万元 经济效益 经济效益 提高市场主体统一登记服务水平 有效 优化市场营商环境 有效 保障群众食品、药品、质量等安全 有效 提升质量基础设施能力 可持续 维护县域市场稳定 长期 安全生产标准化建设 建立健全 群众满意度 ≥85% 生态效益 可持续影响 满意度 三级指标 食品抽检完成率 重大食品、药品、质量安全事故发生率 社会效益 效益 目 服务对象 满意度 全力提升县域计量、标准化、检验检测、认证认可等质量基础设施能力 组织辖区企业安全生产，积极向社会公示企业执行标准，确保企业产品达标 无 附件11： 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 部门综合绩效考核 主管部门及代码 息烽县市场监督管理局（901011146001） 资金来源 实施单位 年度资金情况 资金总额（万元） 36.5 财政资金 36.5 其中：本级安排 36.5 其他资金 年度绩效目标 息烽县市场监督管理局 0 总目标 按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2021年绩效考核工作。 分目标 完成每年部门综合绩效考核工作。 阶段性目标 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 2022年（1）月至（3）月：完成2021年部门综合绩效考核工作 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 部门综合考核工作完成率 100% 质量指标 考核级次 ≥80分 时效指标 考核时间 2022年3月31日前 规范部门履职 有效 成本指标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 说明 附件12： 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 单位制式服装和标志采购 主管部门及代码 息烽县市场监督管理局（901011146001） 资金来源 息烽县市场监督管理局 年度资金情况 资金总额（万元） 23.78002 财政资金 0 其中：本级安排 0 其他资金 年度绩效目标 实施单位 23.78002 总目标 目标概述：购买市场监管部门制式服装和标志，增强市场监管干部的责任感、使命感和荣誉感，树立市场监管执 法队伍形象。 分目标 目标1：支付制式服装和标志费用。 目标2：增强市场监管干部的责任感、使命感和荣誉感，树立市场监管执法队伍形象。 阶段性目标 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 （1）月至（ 12 ）月：购买市场监管部门制式服装和标志，增强市场监管干部的责任感、使命感和荣誉感，树立 市场监管执法队伍形象。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 购买制式服装和标志数量 ≥69套 制式服装和标志验收合格率 100% 费用支付足额率 100% 时效指标 项目完成时间 2022年12月底前 成本指标 制式服装和标志成本 ≤23.78002万 树立市场监管执法队伍形象 有效 可持续影响指标 制服使用年限 ≧4年 服务对象满意度指标 执法人员满意度 ≥80% 质量指标 经济效益指标 效益 指标 满意度指标 社会效益指标 生态效益指标 说明