附件：1息烽县文体广电旅游局2021年部门决算报告(1).pdf

附件 1 息烽县文体广电旅游局2021年度部门决算 目录 一、单位概况 （一）主要职能 （二）机构设置及部门决算单位构成 二、2021年度部门决算公开报表（见附表） 三、2021年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 1 - （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 （十）机关运行经费支出说明 （十一）政府采购支出说明 （十二）国有资产占用情况说明 （十三）预算绩效情况说明 四、名词解释 五、附件 一、息烽县文体广电旅游局单位概况 （一）部门职责 1.主要职能 （1）、贯彻执行中央和省、市、县关于旅游、文化、体育、广播电影电视、文物、新 闻出版（版权）的方针、政策、法律法规，指导全县旅游、文化、体育、广播电影电视、文 - 2 - 物工作和文化体制改革，研究制定全县旅游、文化、体育、广播电影电视、文物、新闻出版 （版权）工作的政策及实施意见，并组织实施。 （2）、研究拟定全县旅游文体广播电视事业发展战略，对全县旅游文体广播电视事业 建设和业务、技术管理进行指导；编制并监督实施旅游、文化、体育、广播电视事业中长期 发展规划和年度计划。 （3）、制定全县旅游市场开发总体方案，培育和完善旅游市场的监管与服务体系，研 究制定培育加快发展旅游产业的政策、措施，组织、指导旅游产品的开发，指导全县旅游经 营单位的旅游接待及管理工作。 （4）、贯彻落实国家、省、市制定的各类旅游景区点、度假区及旅游住宿、旅行社、 旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准；审查、申报国家级和省级旅游度假区；申 报、审核和指导旅游区（点）的等级评定和复核工作；组织和指导旅游定点工作；审核、申 报经营国内旅游业务的旅行社。 （5）、监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益； 参与旅游交通的协调工作，指导旅游企事业单位的旅游安全工作，参与旅游安全事故的处理； - 3 - 指导旅游行业精神文明建设和创建优秀旅游城镇的工作。 （6）、管理文化、体育事业，拟定全县文化、体育事业的发展规划并组织实施，协同 有关部门规划、协调全县文化、体育设施建设布局，抓好重点文化、体育基础设施建设，指 导开展群众性文化、体育活动，全面推行全民健身计划。依法管理和监督健身、竞技等体育 经营活动，发展体育产业。 （7）、拟定全县广播电影电视事业发展规划，并组织实施；对全县广播电影电视事业 建设和业务、技术管理进行指导；按照国家的统筹规划、宏观政策和法律法规，依法管理卫 星电视广播接收设施和节目收录事务；对广播电视专用网进行具体规划和管理，保证广播电 视节目的安全播出。 （8）、拟定全县文物保护规划，指导全县文物保护工作，依法管理全县各级文物保护 单位；抓好非物质文化遗产的普查、申报和保护工作，拟定文化市场发展规划；归口管理全 县文化市场，按权限审批文化经营项目；组织指导全县文化市场稽查大队工作及“扫黄打非” 工作。 （9）、依法管理全县新闻出版事业，指导监督全县音像出版、图书、报刊、印刷行业， - 4 - 查处各类非法出版物。 （10）、归口管理并指导全县旅游、文化、体育、广播电视、文物、新闻出版（版权） 外事活动。 （11）、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。 （二）机构设置 本单位内设 3 个科室（局办公室、文体广电科、旅游科），下属 4 个未独立核算的财政 全额补助事业单位分别是息烽县文化市场综合行政执法大队、息烽县文物管所、息烽县体育 服务管理中心、息烽县旅游服务管理中心。从预算单位构成看，息烽县文体广电旅游局单位 部门决算包括：局机关决算及 4 个未独立核算财政全额补助事业单位（息烽县文化市场综合 行政执法大队、息烽县文物管所、息烽县体育服务管理中心、息烽县旅游服务管理中心）决 算。 - 5 - 二、2021年度部门决算公开报表 表 1 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：息烽县文体广电旅游局（本级） 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 49 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 1399.35 八、其他收入 8 39 34.17 17.4 - 6 - 924.06 一、一般公共服务支出 行次 1052.98 八、社会保障和就业支出 32 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 14.04 49 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 2026.04 结余分配 31 30.41 1582.15 59 1288.05 年末结转和结余 30 总计 37.78 60 1731.94 61 3314.09 总计 62 3314.09 注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 - 7 - 表 2 收入决算表 公开 02 表 编制单位： 息烽县文体广电旅游局（本级） 金额单位：万元 项目 支出功能 分类科目 编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,026.04 科目名称 973.06 其他收 入 7 1,052.98 201 一般公共服务支出 14.04 14.04 20104 发展与改革事务 14.04 14.04 2010499 其他发展与改革事务支出 14.04 14.04 207 文化旅游体育与传媒支出 1,853.65 834.71 1,018.94 20701 文化和旅游 682.14 571.40 110.74 2070101 行政运行 403.10 403.10 2070199 其他文化和旅游支出 279.04 168.30 110.74 20799 其他文化旅游体育与传媒 支出 1,171.51 263.31 908.20 2079999 其他文化旅游体育与传媒 支出 1,171.51 263.31 908.20 - 8 - 208 社会保障和就业支出 34.17 34.17 20805 行政事业单位养老支出 34.17 34.17 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 26.53 26.53 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 7.64 7.64 210 卫生健康支出 17.40 17.40 21011 行政事业单位医疗 17.40 17.40 2101101 行政单位医疗 8.60 8.60 2101102 事业单位医疗 8.80 8.80 212 城乡社区支出 49.00 49.00 21208 国有土地使用权出让收入 安排的支出 49.00 49.00 2120899 其他国有土地使用权出让 收入安排的支出 49.00 49.00 221 住房保障支出 37.78 37.78 22102 住房改革支出 37.78 37.78 2210201 住房公积金 37.78 37.78 229 其他支出 20.00 20.00 22960 彩票公益金安排的支出 20.00 20.00 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 20.00 20.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 9 - 表 3 支出决算表 公开 03 表 编制单位： 息烽县文体广电旅游局（本级） 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 栏次 1 2 3 4 合计 1,582.15 201 一般公共服务支出 14.04 14.04 20104 发展与改革事务 14.04 14.04 14.04 14.04 功能分类 科目编码 2010499 科目名称 其他发展与改革事务支出 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 505.01 1,077.14 1,399.34 415.65 983.69 文化和旅游 729.69 403.10 326.59 2070101 行政运行 403.10 403.10 2070111 文化创作与保护 2070199 其他文化和旅游支出 20708 广播电视 2070899 20799 其他广播电视支出 其他文化旅游体育与传媒支出 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 1.20 1.20 325.39 325.39 87.75 87.75 87.75 87.75 581.90 12.55 569.35 581.90 12.55 569.35 208 社会保障和就业支出 34.17 34.17 20805 行政事业单位养老支出 34.17 34.17 - 10 - 经营支出 对附属 单位补 助支出 5 6 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.53 26.53 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.64 7.64 210 卫生健康支出 17.40 17.40 21011 行政事业单位医疗 17.40 17.40 2101101 行政单位医疗 8.60 8.60 2101102 事业单位医疗 8.80 8.80 212 城乡社区支出 49.00 49.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 49.00 49.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 49.00 49.00 221 住房保障支出 37.78 37.78 22102 住房改革支出 37.78 37.78 2210201 住房公积金 37.78 37.78 229 其他支出 30.41 30.41 22960 彩票公益金安排的支出 30.41 30.41 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 30.41 30.41 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 11 - 表 4 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：息烽县文体广电旅游局（本级） 收 金额单位：万元 入 项目 支 行次 栏次 金额 1 项目 行 次 栏次 小计 2 出 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 924.06 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 49.00 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 1,093.25 1,093.25 8 八、社会保障和就业支出 40 34.17 34.17 9 九、卫生健康支出 41 17.40 17.40 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支 出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 - 12 - 49.00 国有资本 经营预算 财政拨款 5 49.00 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支 出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支 22 出 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支 本年收入合计 出 27 973.06 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 本年支出合计 37.78 54 23 26 37.78 10.41 10.41 58 59 1,242.01 1,182.60 59.41 672.26 年末财政拨款结转和结余 60 403.31 357.77 45.54 29 616.30 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 55.95 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 1,645.32 1,540.37 104.95 63 1,645.32 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 13 - 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位： 公开 05 表 金额单位：万元 息烽县文体广电旅游局（本级） 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1,182.60 492.45 690.14 1,093.25 403.10 690.15 215.86 功能分类科目编码 科目名称 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 618.96 403.10 2070101 行政运行 403.10 403.10 2070111 文化创作与保护 2070199 其他文化和旅游支出 20708 2070899 20799 2079999 广播电视 其他广播电视支出 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 1.20 1.20 214.66 214.66 87.75 87.75 87.75 87.75 386.54 386.54 386.54 386.54 208 社会保障和就业支出 34.17 34.17 20805 行政事业单位养老支出 34.17 34.17 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.53 26.53 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.64 7.64 210 卫生健康支出 17.40 17.40 21011 行政事业单位医疗 17.40 17.40 2101101 行政单位医疗 8.60 8.60 - 14 - 2101102 事业单位医疗 8.80 8.80 221 住房保障支出 37.78 37.78 22102 住房改革支出 37.78 37.78 2210201 住房公积金 37.78 37.78 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单 部门： 息烽县文体广电旅游局（本级） 位：万元 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 金额 科目 编码 科目名称 商品和服务支出 金额 科目 编码 16.50 307 科目名称 301 工资福利支出 419.89 302 30101 基本工资 103.35 30201 办公费 1.71 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 76.34 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 108.38 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 3.37 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 39.10 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 26.53 30206 电费 0.32 31003 专用设备购置 金额 债务利息及费用支出 资本性支出 - 15 - 30109 职业年金缴费 7.64 30207 邮电费 0.32 31005 30110 职工基本医疗保险缴费 17.40 30208 取暖费 31006 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 303 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更 新 0.36 31008 物资储备 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30213 维修（护）费 31010 安置补助 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 对个人和家庭的补助 56.06 30215 会议费 31012 拆迁补偿 培训费 31013 公务用车购置 37.78 30212 30301 离休费 30216 30302 退休费 55.97 30217 公务接待费 0.27 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 0.09 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 0.87 39999 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 5.24 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 475.95 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 16 - 4.41 399 39906 3.00 39907 福利费 39908 公用经费合计 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 其他支出 16.50 表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 编制单位： 息烽县文体广电旅游局（本级） 金额单位：万元 预算数 合计 1 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 小计 2 3 4.50 决算数 0 2.00 公务 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 8 9 10 11 12 公务用车 公务用车运 接待 购置费 行费 费 4 5 6 7 2.50 1.14 0 2.00 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 0 0.87 0 0.87 0.27 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财 政资金安排的实际支出。 - 17 - 表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位： 金额单位：万元 息烽县文体广电旅游局（本级） 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 1 2 55.95 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 45.54 49.00 59.41 59.41 212 城乡社区支出 49.00 49.00 49.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 49.00 49.00 49.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 49.00 49.00 49.00 229 其他支出 55.95 10.41 10.41 45.54 22960 彩票公益金安排的支出 55.95 10.41 10.41 45.54 55.95 10.41 10.41 45.54 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 - 18 - 表 9 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 编制单位： 息烽县文体广电旅游局（本级） 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 栏次 本年支出 科目名称 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 合计 无 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 三、2021年度部门决算情况说明 - 19 - （一）收入支出决算总体情况说明 2021年度收支决算总计3314.09万元，与2020年相比，减少5674.93 万元，下降 63.13%。主要原因是：2020年有财政部安排的息烽长征文化公园专项债券2000万，县财政安 排给南山驿站花好月圆公司的旅游基础设施补助4000万元。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计2026.04万元，其中：财政拨款收入973.06万元，占48.03%；上级补助收 入 0万元，占 0%；事业收入 0万元，占0%；经营收入 0万元，占0 %；附属单位缴款 0万元， 占0 %；其他收入1052.98万元，占51.97%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计1582.15万元，其中：基本支出505.01万元，占31.92 %；项目支出1077.14 万元，占68.08 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0 万元，占0 %；对附属单位补助 支出0万元，占0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收支决算总计1645.32万元。与2020年相比，减少6256.04 万元，下 降79.17 %。主要原因是：2020年有财政部安排的息烽长征文化公园专项债券2000万，县财 政安排给南山驿站花好月圆公司的旅游基础设施补助4000万元。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 20 - 1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出1182.6万元，占本年支出合计的74.74%。与2020年 相比，一般公共预算财政拨款支出增加487.07万元，增长70.02 %。主要原因是：中央补助 地方公共文化服务体系建设资金支出比2020年多。 。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行支出403.1万元，占 34.08%；其他文化和旅游支出支出214.66万元，占18.15%； 其他广播电视支出支出87.75万 元，占7.42%；其他文化旅游体育与传媒支出386.54万元，占32.68%；行政事业单位养老支 出34.17万元，占2.88%；卫生健康支出支出17.4万元，占1.47%，住房保障支出支出37.78万 元，占3.19%。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为436.73万元，支出决算为436.73万元， 完成当年预算的270.78%。决算数大于预算数，主要原因是：2020年的结转结余继续在2021 年支出 。其中： （1）行政运行。当年预算为299.21万元，支出决算为 403.1万元，完成当年预算的 134.72%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年政府目标绩效目标考核奖是年中预算调 整的。 - 21 - （2）其他文化和旅游支出。当年预算为23.5万元，支出决算为214.66万元，完成当年 预算的913.44%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年的结转结余继续在2021年支出。 （3）其他广播电视支出支出，当年预算为87.75万元，支出决算为87.55万元。 （4）其他文化旅游体育与传媒支出，当年预算为 386.54 万元，支出决算为 386.54 万 元。 （5）行政事业单位养老支出，当年预算为39.19万元，支出决算为34.17万元，决算数 大于预算数的主要原因是2021年调出一名事业单位人员，机关事业单位基本养老保险缴费支 出减少。 （6）卫生健康支出支出,当年预算为18.67万元17.4万元，支出决算为17.4万元，决算 数大于预算数的主要原因是2021年调出一名事业单位人员，事业单位医疗支出减少。 （7）住房保障支出支出，当年预算为39.50万元，支出决算为37.78万元，决算数大于 预算数的主要原因是2021年调出一名事业单位人员，住房公积金支出减少。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出492.45万元，其中：人员经费475.95万元，主 要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费16.5万元，主要包括办公费、水电费、 差旅费等。 - 22 - （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为1.14万元，决算数大于 小于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，加上疫情原因，公务活动 减少。 2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.14万元，比上年减少1.18万元， 下降50.86%，原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，加上疫情原因，公务活动减少。 其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元；公务用车购置及运行维 护费支出0.87万元，占76.32%，比上年减少1.13万元，下降56.5 %，原因是疫情原因，公务 活动减少；公务接待费支出 0.27万元，占23.68%，比上年减少0.05万元，下降15.62 %，原 因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，加上疫情原因，公务活动减少。具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。全年使用 一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括： （2）公务用车购置及运行维护费预算为2万元，支出决算为0.87万元,完成预算的43.5%， 主要原因是2021年公务用车维修少。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用 车运行维护费0.87万元。主要用于公务用车维修及燃油费等。2021年，单位开支财政拨款的 - 23 - 公务用车保有量为 2辆。 （3）公务接待费预算为2.5万元，支出决算为0.27万元，完成预算的10.8%，主要原因 是2021年公务接待活动少。具体是： 国内公务接待支出0.27万元，主要是接待上级文化、旅游、体育工作调研等。2021年国 内公务接待5批次，45人次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年政府性基金预算财政拨款本年收入49万元，本年支出59.41万元。具体支出情况 如下： （1）其他国有土地使用权出让收入安排的支出财政拨款支出49万元，主要是用于息烽 县平安驿.正平民宿文化综合体建设征地补偿款。 （2）用于体育事业的彩票公益金支出财政拨款支出 10.41 万元，主要用于老年人体育 活动支出及体育小广场补助。 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。 （十）机关运行经费支出说明 2021年机关运行经费支出16.50万元，比2020年增加2.7万元，增长下19.56%，主要原因 是更换办公设备 。 - 24 - （十一）政府采购支出说明 2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 万 元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其 中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （十二）国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、 应急保障用车2辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用 车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 （十三）预算绩效情况说明 1、预算绩效管理工作开展情况 根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工 作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金40.13元，自评覆盖率达到100%。 2、项目支出绩效自评报告 见“五、附件 《2020年老广播员老放映员补助项目绩效自评价报告》、《部门综合绩效 考核经费项目绩效自评价报告》”。 四、名词解释 （一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 - 25 - （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活 动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款” 等之外取得的收入。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年 收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的 资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目 已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用 支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活 动发生的支出。 （十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政 - 26 - 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于 购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十三）文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：指文体广电旅游局机 关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 （十四）文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)：指文体广电旅 游局机关鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面项目支出。 （十五）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）： 指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。 （十六）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管 理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。 （十七）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安 - 27 - 排的行政单位（包括公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。 （十八）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排 的事业单位基本医疗保险缴费经费。 （十九） 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老 保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （二十）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土 地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。 （二十一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其 他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指 其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出 （二十二 ）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益 金支出（项）： 指体育彩票发行机构的业务费用支出。 五、附件 （一）2020年老广播员老放映员补助项目支出绩效自评价报告 1.项目概况（简要介绍项目情况） 据贵州省新闻出版广电局、贵州省财政厅、贵州省人力资源和社会保障厅《关于调整和 - 28 - 落实原乡镇（公社）老广播员老放映员补助政策的通知》文件要求，县文体广电旅游局、县 财政局、县人社局联合印发了《关于印发<息烽县调整和落实原乡镇（公社）老广播员老放 映员补助政策实施方案>的通知》（息文旅字〔2018〕1 号），对老广播员、老放映员补助进 行了调整。按照文件精神，对年满 60 周岁的，从年满的次月起按月享受生活补助待遇，补 助标准为每工作一年每月补助 20 元（工作年限不足五年的按 5 年计算）；未满 60 周岁但参 加城镇职工养老保险的，按县财政定额补助，最高补助额度不超过 400 元/人/年。 2.自评价结论 2020 年老广播员老放映员补助专项经部门自评得分为 100 分，结论为“优”。全面完成 了 2020 年的 75 名老广播员老放映员补助发放工作；补助发放率达 100%，保障老广播老放映 员基本生活。 3．主要存在的问题（自评中发现的问题） 无 4．经验及建议 每年中旬，单位领导召集各乡镇街道的分管领导及具体负责工作人员开会部署老广播 员、老放映员生活补助工作事宜，安排各乡镇的根据实际情况核实相关人员的具体信息，将 核实后的信息报文体广电科汇总，文体广电科分管领导和具体负责的工作人员再具体核实， - 29 - 确保不遗漏、不多报。对符合条件的老广播员、老放映员足数、足额补助进行补助，保障老 广播员的基本生活。 5.项目支出自评表 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年老广播员老放映员补助 主管部门 息烽县文体广电旅游局 资金 实施单位 文体广电科 资金总额（万元） 16.63 来源 财政资金 16.63 其中：本级安排 16.63 其他资金 0 绩效目标 - 30 - 项目绩效目标 目标完成情况 完成2020年的老广播员老放映员补助发放 全面完成了2020年的75名老广播员老放映 工作。补助发放率达100%。保障老广播老 员补助发放工作；补助发放率达100%，保 放映员基本生活。 自评价分数 障老广播老放映员基本生活。 98.88 （二）部门综合绩效考核经费项目支出绩效自评价报告 1.项目概况（简要介绍项目情况） 该项目为部门综合绩效考核经费。资金主要用 于息烽县文体广电旅游局日常公用经费 支出，该项目年初预算 13.5 万元，预算支出 13.5 万元，预算执行率 100%。其中：部门综 合考 核工作完成率 100%,考核级次完成分值 101 分，考核时间 2021 年 3 月 31 日前，规范 部门履职达成预期指标。 2. 自评价结论 2021年部门综合绩效考核经费自评得分100 分，项目绩效自评结论为“优”。我单位按 《息烽县县级行政事 业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2021年绩效考核工 作， 进一步规范了部门履职。 3. 主要存在的问题（自评中发现的问题） 我单位对项目绩效存在一些问题，对项目绩效评价认识的作用和意义的认识还有待提 - 31 - 升，年初项目绩效目标及年中项目绩效运行监控等方面还有待规范，项目支出绩效评价结果 运用有待加强。 4. 经验及建议 加强对绩效目标管理的学习，针对本部门绩 效自评中存在的问题，及时调整和优化本 部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，按规定期限完成目标任务，提高财政 资 金使用效益和效率。 5.项目支出自评表 项目支出绩效自评表 项目名称 部门综合绩效考核经费 主管部门 息烽县文体广电旅游局 资金 资金总额（万元） 13.5 来源 - 32 - 财政资金 13.5 其中：本级安排 13.5 实施单位 息烽县文体广电旅游局 其他资金 绩效目标 自评价分数 0 项目绩效目标 目标完成情况 按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩 按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效 效管理测评办法》要求完成2020年绩效考 管理测评办法》要求完成2020年绩效考核工 核工作。 作。 100 息烽县文体广电旅游局 2022 年 8 月 8 日 - 33 -