2022年部门预算及“三公”经费预算公开样表.xls

息烽县土地矿产资源储备中心2022年部门收支总表 收 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 入 支 预算数 支出性质分类 76.53 一、基本支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、项目支出 三、上级补助收入 三、上缴上级支出 四、事业收入 四、事业单位经营支出 五、经营收入 五、对附属单位补助支出 六、附属单位上缴收入 六、其他支出 七、其他收入 76.53 本年支出合计 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 结转下年 必填 收入总计 76.53 支出总计 出 资源储备中心2022年部门收支总表 单位：万元 支 出 预算数 73.53 3.00 76.53 76.53 息烽县土地矿产资源储备中心2022年部门收入总表 项目 支出功能分类科 目编码 类 208 210 221 220 款 本年收入 收入总计 上年结转 科目名称 小计 项 政府性基金 一般公共预 上级补助收 预算拨款收 算拨款收入 入 入 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.31 0.00 6.31 6.31 11 02 事业单位医疗 3.65 0.00 3.65 3.65 02 01 住房公积金 9.24 0.00 9.24 9.24 01 50 事业运行 57.33 0.00 57.33 57.33 合计 76.53 0.00 76.53 76.53 0.00 0.00 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 0.00 0.00 0.00 源储备中心2022年部门收入总表 单位：万元 本年收入 其他收入 0.00 用事业基金弥 补收支差额 0.00 息烽县土地矿产资源储备中心2022年部门支出总表 项目 支出功能分类科目编 码 类 208 210 221 220 本年支出 支出总计 科目名称 款 项 05 05 11 02 事业单位医疗 02 01 01 50 小计 基本支出 6.31 6.31 3.65 3.65 3.65 住房公积金 9.24 9.24 9.24 事业运行 57.33 57.33 54.33 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.31 合计 76.53 76.53 73.53 项目支出 上缴上级支 出 事业单位经 营支出 对附属单位 补助支出 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 储备中心2022年部门支出总表 单位：万元 本年支出 结转下年 其他支出 0.00 0.00 息烽县土地矿产资源储备中心2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 本年收入合计 上年结转 收入总计 预算数 76.53 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 76.53 本年支出合计 0.00 结转下年 76.53 支出总计 支出 合计 76.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.53 76.53 一般公共预算 76.53 政府性基金预算 76.53 0.00 76.53 0.00 源储备中心2022年财政拨款收支总表 单位：万元 备注 息烽县土地矿产资源储备中心2022年一般公共预算支出表 单位：万元 序号 1 2 3 4 类 208 210 221 220 科目编码 款 05 11 02 01 项 科目名称 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 02 事业单位医疗 01 住房公积金 50 事业运行 合计 注：此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况 合计 6.31 3.65 9.24 57.33 76.53 基本支出 6.31 3.65 9.24 54.33 73.53 项目支出 3.00 3.00 息烽县土地矿产资源储备中心2022年一般公共预算基本支出明细表 （按部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 类 301 款 01 02 07 08 10 13 99 302 01 02 03 04 05 06 31 303 09 经济分类科目 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 事业医疗 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 公务用车运行维护费 对个人和家庭的补助 奖励金 合计 合计 70.44 23.82 11.34 14.69 6.31 3.65 9.24 1.39 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.30 0.50 0.09 0.09 73.53 基本支出 人员经费 公用经费 70.44 23.82 11.34 14.69 6.31 3.65 9.24 1.39 3 2 0.2 0.3 0.5 0.09 0.09 70.53 3.00 息烽县土地矿产资源储备中心2022年一般公共预算基本支出明 （按政府预算支出经济分类科目） 序号 类 501 款 01 02 03 99 502 01 08 509 01 经济分类科目 科目名称 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 办公经费 公务用车运行维护费 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 合计 合计 70.44 49.86 9.95 9.24 1.39 6.00 4.50 1.50 0.09 0.09 76.53 基本支出 人员经费 70.44 49.86 9.95 9.24 1.39 0 0 0 0.09 0.09 70.53 本支出明细表 单位：万元 基本支出 公用经费 0 0 0 0 0 6 4.5 1.5 0 0 6.00 息烽县土地矿产资源储备中心2022年一般公共预算“三公”经费支出表 项目 2020年“三公经 2021年“三公经 费”一般公共预 费”一般公共执 算数（万元） 行数（万元） 一、 因公出国（境）费 二、公务接待费 2022年“三公经费” 一般公共预算数（万 元） 与上年预算数相比增减变 化比率（%） 0 0.00% 0.00 0.00% 三、公务用车购置及运行维护费 2 1.02 1.50 -25.00% 1、公务车运行维护费 2 1.02 1.50 -25.00% 2、公务车购置费 0 0 0 0.00% 1.50 -25.00% 合计 2.00 1.02 与上年预算数相比增减变化 原因 人员增加导致运行维护 增加 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情 部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 2022年一般公共预算“三公”经费支出表 2022年“三公经费”占本 部门一般公共预算支出的 比重（%） 备注 0.00% 0.00% 1.96% 1.96% 0.00% 1.96% 、伙食费、培训费、公杂费等支出。 市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体 息烽县土地矿产资源储备中心2022年政府性基金预算支出表 项目 支出功能分类科目编 码 类 款 项 本年政府性基金预算支出 科目名称 “无相关预算支出” 合计 本年支出合计 基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 源储备中心2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 项目支出 0.00 部门整体支出绩效目标批复表 部门名称 息烽县土地矿产资源储备中心 资金总额： 部门（单位）总体资金情况( 万元)： 基本支出 项目支出 其他 部门职能概述 1.根据土地利用总体规划、城镇集镇规划及调控土地市场的需要，编 区内需盘活和调整的存量土地和其他增量土地，增强政府对土地供应 2.土地一级开发的编制开发计划，合理确定土地前期开发规模，做好 开展“招拍挂”出让工作，实现“净地”行政主管或“熟地”供应。 3.负责管理和经营土地矿产资源储备库的土地和矿产资源，制定储备 、构筑物，通过出租、临时使用等方式加以利用。 4.负责委托专业资质部门对拟收购的土地矿产资源及地上附着物进行 储备土地矿产权属登记。 5.承担实施收购储备及开发等相关工作； 6.承担本县规划区域内的土地收购、储备、流转、土地一级开发管理 7.负责规划区域外工业、旅游用地、矿产资源储备工作； 8.负责政府性开发投融资平台建设，具体承担土地、矿产资源的市场 9.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。 部门绩效目标 目标1.完成本年度土地总体规划、编制土地储备计划。 目标2.完成年度土地一级开发方案的制定与执行。 目标3.完成收储土地报批前踏勘后出具红线图移交自然资源局拟报批 目标4.完成土地组件验收入库。 目标5.完成入库后土地出让勘界移交自然资源局出让。 目标1：完成本年度土地总体规划、编制土地储备计划；完成年度土 自然资源局拟报批。 收入库；完成入库后土地出让勘界移交自然资源局出让。 目标3：完成年度土地储备工作安排。 目标4：完成年度土地市场调查工作，根据调查结果及时对土地储备 部门绩效分目标 （1）月至（12）：完成本年度土地总体规划、编制土地储备计划。 （1）月至（12）：完成年度土地一级开发方案的制定与执行。 （1）月至（12）：完成收储土地报批前踏勘后出具红线图移交自然 部门绩效目标阶段性计划 一级指标 （1）月至（12）：完成土地组件验收入库。 成土地组件验收入库。 二级指标 数量 产出 数量 产出 质量 绩效指标 时效 成本 经济效益 社会效益 效益 生态效益 可持续影响 满意度 其他说明的问题 服务对象 满意度 部门整体支出绩效目标批复表 息烽县土地矿产资源储备中心 填报日期：2022年1月10日 76.53 73.53 3 0 利用总体规划、城镇集镇规划及调控土地市场的需要，编制土地储备计划，建立土地、矿产资源储备库，收回、收购储备城镇规划 和调整的存量土地和其他增量土地，增强政府对土地供应的调控力度。 开发的编制开发计划，合理确定土地前期开发规模，做好储备土地的整理和基础设施建设工作。由相关部门对储备土地及矿产资源 挂”出让工作，实现“净地”行政主管或“熟地”供应。通过土地储备和开发整理推进重要基础设施，旧城改造及新拓展区建设。 和经营土地矿产资源储备库的土地和矿产资源，制定储备土地临时利用计划，办理土地登记手续，对储备土地或地上、地下建筑物 通过出租、临时使用等方式加以利用。 专业资质部门对拟收购的土地矿产资源及地上附着物进行评估，实施对土地矿产资源的收购，对相关人员进行补偿安置。申请办理 产权属登记。 收购储备及开发等相关工作； 规划区域内的土地收购、储备、流转、土地一级开发管理、经营； 区域外工业、旅游用地、矿产资源储备工作； 性开发投融资平台建设，具体承担土地、矿产资源的市场运作、开发整理和投融资职能； 、县政府和上级业务部门交办的其它工作。 本年度土地总体规划、编制土地储备计划。 年度土地一级开发方案的制定与执行。 收储土地报批前踏勘后出具红线图移交自然资源局拟报批。 土地组件验收入库。 入库后土地出让勘界移交自然资源局出让。 本年度土地总体规划、编制土地储备计划；完成年度土地一级开发方案的制定与执行；完成收储土地报批前踏勘后出具红线图移交 拟报批。 目标2：完成土地组件验 成入库后土地出让勘界移交自然资源局出让。 年度土地储备工作安排。 年度土地市场调查工作，根据调查结果及时对土地储备计划和出让计划提供可靠编制依据。 12）：完成本年度土地总体规划、编制土地储备计划。 12）：完成年度土地一级开发方案的制定与执行。 12）：完成收储土地报批前踏勘后出具红线图移交自然资源局拟报批。 12）：完成土地组件验收入库。 验收入库。 三级指标 （1）月至（12）：完 指标值 土地市场调查 ≥1次 年度土储开发编制 ≥1份 年度土地计划提交报批率 100% 土地矿产资源及地上附着物评估完 成率 100% 完成收储面积 ≥1000亩 完成出让面积 ≥800亩 土地出入库合格率 100% 年度土地储备方案执行率 ≥95% 年度土地出库率 ≥90% 库存储备率 ≥50% 工作完成时间 2022年12月前 工作完成及时率 100% 部门预算控制 控制在预算范围内 土地出让收益 ≥0.3亿元 优化土地利用结构 有效 改善市容环境 有效 土地市场调控能力 持续提升 土地储备市场规划引导能力 持续提升 土地储备管理机制 建立健全 部门工作人员满意度 ≥95% 主管部门满意度 ≥90% 无 报日期：2022年1月10日 储备计划，建立土地、矿产资源储备库，收回、收购储备城镇规划 度。 地的整理和基础设施建设工作。由相关部门对储备土地及矿产资源 储备和开发整理推进重要基础设施，旧城改造及新拓展区建设。 时利用计划，办理土地登记手续，对储备土地或地上、地下建筑物 实施对土地矿产资源的收购，对相关人员进行补偿安置。申请办理 发整理和投融资职能； 发方案的制定与执行；完成收储土地报批前踏勘后出具红线图移交 目标2：完成土地组件验 让计划提供可靠编制依据。 报批。 （1）月至（12）：完 说明 土地总体规划、土地储备计划、土地一级开发方案等 目标值为三年滚动计划，验收入库率为100% 对拟收购的土地矿产资源及地上附着物进行评估 计划收储土地1100亩 计划出让土地859.97亩 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 部门综合绩效考核经费 主管部门及代码 息烽县土地矿产资源储备中心 /901011991001 资金来源 年度资金情况 资金总额（万元） 3 财政资金 3 其中：本级安排 3 其他资金 年度绩效目标 0 总目标 目标概述：按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2021年绩效考核 分目标 完成2021年部门综合绩效考核工作。 阶段性目标 2022年（1）月至（3）月：完成2021年部门综合绩效考核工作。 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 数量指标 部门综合考核工作完成率 质量指标 考核级次 时效指标 考核时间 成本指标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 规范部门履职 出绩效目标表批复表 部门综合绩效考核经费 实施单位 息烽县土地矿产资源储备中心 年度资金情况 3 3 3 0 测评办法》要求完成2021年绩效考核工作。 作。 三级指标 指标值 门综合考核工作完成率 100% 考核级次 ≥80分 考核时间 2022年3月31日前 规范部门履职 有效 说明