南坪镇-2020年预算公开表.xls

南坪镇政府 2020年部门预算 报送日期： 2020 年 3 月 4 日 表1 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2020年预算数 项 出 目 一、一般公共预算拨款收入 1,241.27 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 2020年预算数 895.55 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 121.10 九、卫生健康支出 88.94 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 135.68 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务利息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 1,241.27 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 1,241.27 二十九、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十、结转下年 收 入 总 计 1,241.27 支 第 2 页,共 16 页 出 总 计 1,241.27 表1-1 部门收入总表 单位：万元 项 目 事业收入 科目编码 单位代 码 类 款 项 136 上年结 一般公共预算 转 拨款收入 合计 单位名称 （科目） 合计 1,241.27 1,241.27 南坪镇政府 1,241.27 1,241.27 201 03 01 136 行政运行 833.15 833.15 201 11 01 136 行政运行 62.40 62.40 208 05 05 136 机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.10 115.10 208 05 99 136 其他行政事业单位养老支出 .62 .62 208 08 01 136 死亡抚恤 5.38 5.38 210 11 01 136 行政单位医疗 70.57 70.57 210 11 03 136 公务员医疗补助 17.92 17.92 210 11 99 136 其他行政事业单位医疗支出 .45 .45 221 02 01 136 住房公积金 135.68 135.68 政府性基金预 算拨款收入 第 3 页,共 16 页 国有资本经营 预算拨款收入 事业 其中 单位 ：教 经营 金额 育收 收入 费 转移性收入 小计 上级 补助 收入 附 属 单 位 上 缴 收 入 从 其 他 部 门 取 得 的 收 入 从 不 同 级 政 府 取 得 的 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 表1-2 部门支出总表 单位：万元 项 目 合计 科目编码 单位代 码 类 款 项 基本支出 项目支出 单位名称（科目） 合计 1,241.27 1,217.77 23.50 136101 南坪镇政府 1,241.27 1,217.77 23.50 201 03 01 136101 行政运行 833.15 809.65 23.50 201 11 01 136101 行政运行 62.40 62.40 208 05 05 136101 机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.10 115.10 208 05 99 136101 其他行政事业单位养老支出 .62 .62 208 08 01 136101 死亡抚恤 5.38 5.38 210 11 01 136101 行政单位医疗 70.57 70.57 210 11 03 136101 公务员医疗补助 17.92 17.92 210 11 99 136101 其他行政事业单位医疗支出 .45 .45 221 02 01 136101 住房公积金 135.68 135.68 第 4 页,共 16 页 上缴上级支 出 对附属单位 补助支出 表2 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2020年预算数 一、本年收入 项 目 合计 1,241.27 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 1,241.27 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 二、上年结转 出 一般公共预算 1,241.27 1,241.27 895.55 895.55 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 121.10 121.10 卫生健康支出 88.94 88.94 135.68 135.68 1,241.27 1,241.27 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务利息支出 债务发行费用支出 二、结转下年 收 入 总 计 1,241.27 支 出 总 计 第 5 页,共 16 页 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资 金结转 表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 单位：万元 项 科目编码 类 款 501 501 501 501 501 502 502 502 502 502 502 502 509 509 单位代 码 目 单位名称 （科目） 01 02 03 99 136 136 136 136 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 01 02 03 06 08 99 136 136 136 136 136 136 办公经费 会议费 培训费 公务接待费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 01 136 社会福利和救助 总计 1,241.27 1,241.27 1,131.47 785.15 208.66 135.68 1.98 86.92 63.21 0.48 5.11 1.56 15.00 1.56 22.88 22.88 合计 1,241.27 1,241.27 1,131.47 785.15 208.66 135.68 1.98 86.92 63.21 0.48 5.11 1.56 15.00 1.56 22.88 22.88 当年财政拨款安排 一般公共预算拨款 政府性基金安排 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支 项目支 1,241.27 1,217.77 23.50 出 出 1,241.27 1,217.77 23.50 1,131.47 1,131.47 785.15 785.15 208.66 208.66 135.68 135.68 1.98 1.98 86.92 80.92 6.00 63.21 57.21 6.00 0.48 0.48 5.11 5.11 1.56 1.56 15.00 15.00 1.56 1.56 22.88 5.38 17.50 22.88 5.38 17.50 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 合计 提前通知专项转移支付 一般公共预算拨款 政府性基金安排 小计 小计 基本支 项目支 基本支 项目支 出 出 出 出 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 合计 一般公共预算拨款 小计 基本支 项目支 出 出 上年结转安排 政府性基金安排 小计 基本支 项目支 出 出 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 表3 一般公共预算支出表 单位：万元 项 目 科目编码 工资福利支出 合计 单位名称 （科目） 津贴 补贴 385.9 1 385.9 1 355.4 9 355.4 9 30.42 28.36 30.61 28.36 30.61 59.26 340.2 7 340.2 7 313.6 5 313.6 5 26.62 59.26 26.62 30.42 2.22 小计 类 款 项 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事 务 201 03 01 行政运行 纪检监察事务 201 11 01 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 208 05 05 抚恤 208 08 01 791.13 883.15 731.87 833.15 731.87 62.40 115.72 115.72 115.72 115.72 115.10 115.10 .62 .62 奖金 机关 事业 单位 基本 养老 115.7 保险 2 缴费 职业年 金缴费 商品和服务支出 城镇职 工医疗 保险 公务员 医疗不 补助 其他社 会保障 缴费 住房公 积金 71.02 17.92 4.00 135.68 4.00 邮电费 取暖费 .48 .14 .94 6.38 4.70 6.12 9.76 .48 .14 .94 6.38 4.70 6.12 差旅 费 因公 出国 （境 ）费 用 维修（ 护）费 租赁 费 对个人和家庭的补助 工会 经费 福利 费 1.56 15.42 19.27 公务 用车 运行 维护 费 15.00 1.56 15.42 19.27 15.00 会议 费 培训 费 公务 接待 费 .48 5.11 .48 5.11 专用 材料 费 被装 购置 费 专用 燃料 费 劳务 费 委托 业务 费 其他 交通 费用 税金 及附 加费 用 其他 商品 和服 务支 出 1.56 22.88 22.88 1.56 17.50 17.50 小计 离休 费 退休 费 退职( 役费 抚恤 金 生活 补助 4.00 1.98 83.78 9.76 .48 .14 .94 6.38 4.70 5.66 .48 5.11 1.56 14.23 17.78 15.00 1.56 17.50 17.50 1.98 83.78 9.76 .48 .14 .94 6.38 4.70 5.66 .48 5.11 1.56 14.23 17.78 15.00 1.56 17.50 17.50 5.38 5.38 5.38 5.38 5.38 5.38 2.22 115.7 2 115.7 2 115.1 0 3.14 .46 1.19 1.49 3.14 .46 1.19 1.49 救济 费 医疗 费 .62 5.38 88.94 71.02 17.92 88.94 71.02 17.92 70.57 70.57 17.92 17.92 其他行政事业单位医疗支出 电费 9.76 86.92 物业管 理费 4.00 5.38 17.92 .45 .45 135.68 135.68 135.68 住房改革支出 135.68 135.68 135.68 住房公积金 135.68 135.68 135.68 住房保障支出 水费 86.92 1.98 手续 费 30.61 70.57 公务员医疗补助 办公费 1.98 咨询 费 30.61 88.94 210 11 03 小计 印刷 费 26.14 88.94 行政单位医疗 医疗费 其他工 资福利 支出 26.14 死亡抚恤 行政事业单位医疗 221 02 01 1,131.47 895.55 绩效 工资 卫生健康支出 210 11 01 210 11 99 1,241.27 62.40 伙食 补助 费 基本 工资 .45 第 7 页,共 16 页 债务利息支出 助学 金 奖励 金 个人 农业 生产 补贴 代缴 社会 保险 费 其他 对个 人和 家庭 的补 助支 出 小计 国内 债务 付息 国外 债务 付息 基本建设支出 国内 债务 发行 费用 国外 债务 发行 费用 小计 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 专用 设备 购置 基础 设施 建设 大型 修缮 信息 网络 及软 件购 置更 新 其他资本性支出 物资 储备 公务 用车 购置 其他 交通 工具 购置 文物 和陈 列物 品 无形 资产 购置 其他 基本 建设 支出 小计 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 专用 设备 购置 基础 设施 建设 大型 修缮 信息 网络 及软 件购 置更 新 物资 储备 土地 补偿 对企业的补助（基本建设） 安置 补助 地上 附着 物和 青苗 补偿 拆迁 补偿 公务 用车 购置 其他 交通 工具 购置 文物 和陈 列品 购置 无形 资产 购置 其他 资本 性支 出 小计 资本 金注 入 其他 对企 业补 助 对企业补助 小计 资本 金注 入 政府 投资 基金 股权 投资 费用 补贴 利息 补贴 其他 对企 业补 助 对社会保险基金补助 其他支出 对社 会保 险基 金补 助 国家 赔偿 费用 支出 小计 补充 全国 社会 保险 基金 小计 赠与 对民 间非 盈利 组织 和群 众性 自治 组织 补贴 其他 支出 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 136101 301 合计 1,217.77 1,136.85 80.92 南坪镇政府 1,217.77 1,136.85 80.92 工资福利支出 1,131.47 1,131.47 301 01 136101 基本工资 340.27 340.27 301 02 136101 津贴补贴 385.91 385.91 301 03 136101 奖金 28.36 28.36 301 07 136101 绩效工资 30.61 30.61 301 08 136101 机关事业单位基本养老保险缴费 115.72 115.72 301 10 136101 城镇职工基本医疗保险缴费 71.02 71.02 301 11 136101 公务员医疗补助缴费 17.92 17.92 301 12 136101 其他社会保障缴费 4.00 4.00 301 13 136101 住房公积金 135.68 135.68 301 99 136101 其他工资福利支出 1.98 1.98 302 商品和服务支出 80.92 80.92 302 01 136101 办公费 3.76 3.76 302 02 136101 印刷费 .48 .48 302 05 136101 水费 .14 .14 302 06 136101 电费 .94 .94 第 8 页,共 16 页 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 302 07 136101 邮电费 6.38 6.38 302 08 136101 取暖费 4.70 4.70 302 11 136101 差旅费 6.12 6.12 302 15 136101 会议费 .48 .48 302 16 136101 培训费 5.11 5.11 302 17 136101 公务接待费 1.56 1.56 302 28 136101 工会经费 15.42 15.42 302 29 136101 福利费 19.27 19.27 302 31 136101 公务用车运行维护费 15.00 15.00 302 99 136101 其他商品和服务支出 1.56 1.56 303 303 对个人和家庭的补助 05 136101 生活补助 第 9 页,共 16 页 5.38 5.38 5.38 5.38 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 单位：万元 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（项目） 金额 项 136101 合计 23.50 南坪镇政府 23.50 201 03 01 136101 伙食补助费 17.50 201 03 01 136101 乡镇武装工作经费 6.00 第 10 页,共 16 页 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 因公出国（境） 费用 合计 136101 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 16.56 15.00 15.00 1.56 南坪镇政府 16.56 15.00 15.00 1.56 第 11 页,共 16 页 表4 政府性基金支出预算表 单位：万元 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 第 12 页,共 16 页 合计 基本支出 项目支出 表4-1 政府性基金“三公”经费支出表 单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 合计 因公出国（境） 费用 公务接待费 小计 公务用车购置费 此表无数据 第 13 页,共 16 页 公务用车运行费 表5 国有资本经营支出预算表 单位：万元 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 此表无数据 第 14 页,共 16 页 合计 基本支出 项目支出 南坪镇2020年部门整体绩效目标绩效指标 绩效指标 总体目标 绩效指标 完成指标 数量指标 数量指标1； 数量指标2； 数量指标3； 质量指标 质量指标1； 质量指标2； 质量指标3； 时效指标 时效指标1； 时效指标2； 时效指标3； 成本指标 成本指标1； 成本指标2； 成本指标3； 效益指标 经济效益指标 经济指标1； 经济指标2； 经济指标3； 社会效益指标 社会指标1； 社会指标2； 社会指标3； 生态效益指标 生态指标1； 生态指标2； 生态指标3； 可持续影响指标 持续指标1； 持续指标2； 持续指标3； 满意度指标 满意度指标 满意度指标1； 满意度指标2； 满意度指标3； 南坪镇2020年部门整体绩效目标绩效指标 指标名称 指标值 保障机关工作正常运转、完善基础设施建设、美化人居环境、优化产业结构、促进经济发展，社会稳定、农民增收 96% 主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。 82人 保障机关工作正常运转、顺利完成特定行政工作任务 100% 2020年完成机关各项服务任务 100% 数量指标2； 数量指标3； 质量指标2； 质量指标3； 时效指标2； 时效指标3； 保障机关工作正常运转、社会稳定、促进经济发展、农民增收 1241.27万元 成本指标2； 成本指标3； 带动全镇经济发展，优化产业结构、促进农民增收 100% 经济指标2； 经济指标3； 完善村级基础设施建设、美化人居环境、优化产业结构、促进全镇经济发展，社会稳定、农民安居乐业 29640人 社会指标2； 社会指标3； 完善基础设施建设、美化人居环境，大力提高使用电、太阳能等能源，降低空气污染 100% 促进全镇社会稳定，经济可持续发展。 100% 群众满意度 98% 生态指标2； 生态指标3； 持续指标2； 持续指标3； 满意度指标2； 满意度指标3；