息烽县人民政府办公室2017年度部门决算公开报表.xls

表1 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 编制单位：贵州省贵阳市息烽县人民政府办公室 收入 项 目 栏 次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 决算数 项 目 1 栏 次 7,351.39 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 224.62 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、国土海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、其他支出 22 二十二、债务还本支出 23 二十三、债务付息支出 本年收入合计 24 7,576.01 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 年初结转和结余 26 656.98 年末结转和结余 27 合计 28 8,232.99 合计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 决算数 2 2,145.11 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.50 22.20 0.00 653.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2,888.76 0.00 5,344.23 8,232.99 表2 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 编制单位：贵州省贵阳市息烽县人民政府办公室 项目 支出功能 分类科目 编码 201 20103 2010301 2010302 2010399 20199 2019999 203 20306 2030605 208 20805 2080505 210 21011 2101101 212 21202 2120201 21203 2120399 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 国防支出 国防动员 国防教育 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗★ 行政单位医疗★ 城乡社区支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 1 7,576.01 6,776.96 6,722.07 1,449.04 199.23 5,073.80 54.89 54.89 10.00 10.00 10.00 53.50 53.50 53.50 22.20 22.20 22.20 708.53 633.53 633.53 75.00 75.00 4.80 4.80 4.80 2 7,351.39 6,718.87 6,663.98 1,390.95 199.23 5,073.80 54.89 54.89 10.00 10.00 10.00 53.50 53.50 53.50 22.20 22.20 22.20 542.01 467.01 467.01 75.00 75.00 4.80 4.80 4.80 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 7 224.62 58.10 58.10 58.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166.52 166.52 166.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 编制单位：贵州省贵阳市息烽县人民政府办公室 项目 功能分类 科目编码 201 20103 2010301 2010302 2010399 20199 2019999 203 20306 2030605 208 20805 2080505 210 21011 2101101 212 21202 2120201 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 国防支出 国防动员 国防教育 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗★ 行政单位医疗★ 城乡社区支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 1 2,888.76 2,145.11 1,836.54 1,421.12 199.23 216.19 308.57 308.57 10.00 10.00 10.00 53.50 53.50 53.50 22.20 22.20 22.20 653.15 653.15 653.15 4.80 4.80 4.80 基本支出 2 1,612.65 1,514.62 1,459.73 1,421.12 0.00 38.61 54.89 54.89 0.00 0.00 0.00 53.50 53.50 53.50 22.20 22.20 22.20 17.53 17.53 17.53 4.80 4.80 4.80 项目支出 3 1,276.11 630.49 376.81 0.00 199.23 177.58 253.68 253.68 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 635.62 635.62 635.62 0.00 0.00 0.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表4 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 编制单位：贵州省贵阳市息烽县人民政府办公室 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 7,351.39 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十一、城乡社区支出 十九、住房保障支出 7,351.39 本年支出合计 344.48 年末结转和结余 344.48 0.00 行次 1 30 2 31 3 32 8 37 9 38 11 40 19 48 本年收入合计 24 53 年初财政拨款结转和结余 25 54 一般公共预算财政拨款 26 55 政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 合计 29 7,695.87 合计 58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财 政府性基金预算财 政拨款 政拨款 2 3 4 2,124.93 2,124.93 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 53.50 53.50 0.00 22.20 22.20 0.00 465.01 465.01 0.00 4.80 4.80 0.00 2,680.44 2,680.44 0.00 5,015.43 5,015.43 0.00 合计 7,695.87 7,695.87 0.00 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 编制单位：贵州省贵阳市息烽县人民政府办公室 项目 功能分类 科目编码 201 20103 2010301 2010302 2010399 20199 2019999 203 20306 2030605 208 20805 2080505 210 21011 2101101 212 21202 2120201 221 22102 2210201 科目名称 本年支出合计 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 国防支出 国防动员 国防教育 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗★ 行政单位医疗★ 城乡社区支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 1 2,680.44 2,124.93 1,816.36 1,400.94 199.23 216.19 308.57 308.57 10.00 10.00 10.00 53.50 53.50 53.50 22.20 22.20 22.20 465.01 465.01 465.01 4.80 4.80 4.80 基本支出 2 1,592.47 1,494.44 1,439.55 1,400.94 0.00 38.61 54.89 54.89 0.00 0.00 0.00 53.50 53.50 53.50 22.20 22.20 22.20 17.53 17.53 17.53 4.80 4.80 4.80 项目支出 3 1,087.97 630.49 376.81 0.00 199.23 177.58 253.68 253.68 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 447.48 447.48 447.48 0.00 0.00 0.00 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 部门：贵州省贵阳市息烽县人民政府办公室 人员经费 科目编 码 科目名称 科目编 码 金额 科目名称 商品和服务支出 公用经费 科目编 金额 码 578.17 310 科目名称 其他资本性支出 金额 301 工资福利支出 711.57 302 75.58 30101 基本工资 204.12 30201 办公费 23.94 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 225.87 30202 印刷费 17.80 31002 办公设备购置 27.67 30103 奖金 12.32 30203 咨询费 16.60 31003 专用设备购置 0.00 30104 其他社会保障缴费 27.47 30204 手续费 0.06 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 44.97 30205 水费 1.32 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 54.20 30206 电费 13.93 31007 信息网络及软件购置更新 2.80 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 53.50 30207 邮电费 10.25 31008 物资储备 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 89.12 30209 物业管理费 24.92 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 227.15 30211 差旅费 22.34 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 66.27 30213 维修(护)费 9.10 31013 公务用车购置 45.11 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30304 抚恤金 8.82 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 0.00 30305 生活补助 8.33 30216 培训费 0.66 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 36.08 304 对企事业单位的补贴 0.00 30307 医疗费 0.23 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 64.91 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 16.59 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 30311 住房公积金 59.70 30227 委托业务费 149.70 307 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.81 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 131.97 399 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 29.19 39906 30399 其他对个人和家庭的补助支出 18.88 30240 税金及附加费用 0.00 其他商品和服务支出 72.92 30299 人员经费合计 938.71 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用经费合计 债务利息支出 0.00 其他支出 0.00 赠与 0.00 653.76 — 6 — 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 编制单位：贵州省贵阳市息烽县人民政府办公室 合计 因公出国（境）费 1 2 249.98 0.00 小计 3 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 4 5 195.37 注：包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 45.11 150.26 公务接待费 6 54.61 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：贵州省贵阳市息烽县人民政府办公室 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 上年结转 本年收入 和结余 1 2 收入支出决算表 金额单位：万元 本年支出 小计 3 基本支出 项目支出 4 5 年末结转 和结余 6