息烽县文学艺术界联合会2022年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls

表1 （息烽县文学艺术界联合会）2022年部门收支总表 收 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 入 支 预算数 支出性质分类 39.09 一、基本支出 二、项目支出 三、上级补助收入 三、上缴上级支出 四、事业收入 四、事业单位经营支出 五、经营收入 五、对附属单位补助支出 六、附属单位上缴收入 六、其他支出 七、其他收入 39.09 本年支出合计 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 结转下年 0.00 收入总计 39.09 支出总计 出 术界联合会）2022年部门收支总表 单位：万元 支 出 预算数 32.09 7.00 39.09 39.09 表2 （息烽县文学艺术界联合会）2022年部门收入总表 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 项 201 本年收入 科目名称 收入总计 一般公共服务支出 30.66 群众团体事务 30.66 01 行政运行 24.66 29 02 一般行政管理事务 0.00 29 99 其他群众团体事务 6.00 医疗卫生与计划生育支出 1.20 医疗保障 1.20 201 29 201 29 201 201 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 1.20 210 11 02 事业单位医疗 0.00 社会保障和就业支出 3.77 208 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.51 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1.26 住房保障支出 3.46 221 221 02 住房改革支出 3.46 221 02 01 住房公积金 3.46 221 02 03 购房补贴 0.00 合计 39.09 上年结转 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 30.66 30.66 24.66 0.00 6.00 政府性基金 一般公共预 上级补助收 预算拨款收 算拨款收入 入 入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 30.66 30.66 24.66 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 1.20 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 3.77 2.51 1.26 3.77 0.00 0.00 0.00 0.00 3.46 3.46 3.46 0.00 3.46 39.09 39.09 0.00 事业收入 1.20 1.20 0.00 2.51 1.26 3.46 3.46 0.00 0.00 0.00 联合会）2022年部门收入总表 单位：万元 用事业基金弥 补收支差额 0.00 表3 （息烽县文学艺术界联合会）2022年部门支出总表 项目 支出功能分类科目编 码 类 款 项 201 本年支出 科目名称 支出总计 一般公共服务支出 30.66 群众团体事务 30.66 201 29 201 29 01 行政运行 24.66 201 29 02 一般行政管理事务 0.00 201 29 99 其他群众团体事务 6.00 医疗卫生与计划生育支出 1.20 医疗保障 1.20 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 1.20 210 11 02 事业单位医疗 0.00 社会保险费用支出 3.77 208 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.51 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1.26 住房保障支出 3.46 住房改革支出 3.46 221 小计 基本支出 0.00 0.00 24.66 0.00 6.00 23.66 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 2.51 1.26 221 02 221 02 01 住房公积金 3.46 221 02 03 购房补贴 0.00 0.00 0.00 3.46 0.00 39.09 39.09 合计 项目支出 上缴上级支 出 事业单位经 营支出 对附属单位 补助支出 0.00 0.00 0.00 1.00 6.00 1.20 2.51 1.26 3.46 0.00 32.09 7.00 联合会）2022年部门支出总表 单位：万元 本年支出 其他支出 0.00 结转下年 0.00 表4 （息烽县文学艺术界联合会）2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 预算数 39.06 一、一般公共服务支出 合计 30.66 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 3.77 八、社会保障和就业支出 1.20 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 3.46 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、预备费 0.00 二十三、其他支出 0.00 二十四、转移性支出 0.00 二十五、债务还本支出 0.00 二十六、债务付息支出 0.00 二十七、债务发行费用支出 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 本年收入合计 项目 39.06 本年支出合计 一般公共预算 政府性基金预算 30.66 3.77 1.2 3.46 39.09 39.09 0.00 39.09 39.09 0.00 0.00 结转下年 上年结转 收入总计 39.06 支出总计 备注 表5 （息烽县文学艺术界联合会）2022年一般公共预算支出表 单位：万元 序号 类 科目编码 款 科目名称 项 201 合计 一般公共服务支出 30.66 群众团体事务 30.66 201 29 201 29 01 行政运行 24.66 201 29 02 一般行政管理事务 0.00 201 29 99 其他群众团体事务 6.00 医疗卫生与计划生育支出 1.20 医疗保障 1.20 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 1.20 210 11 02 事业单位医疗 0.00 社会保障和就业支出 3.77 208 基本支出 项目支出 23.66 1.00 6.00 1.20 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.51 2.51 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1.26 1.26 住房保障支出 3.46 住房改革支出 3.46 221 221 02 221 02 01 住房公积金 3.46 3.46 221 02 03 购房补贴 0.00 0.00 0.00 39.09 32.09 合计 注：此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况 7.00 表6 （息烽县文学艺术界联合会）2022年一般公共预算基本支出明细表 （按部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 类 301 款 经济分类科目 科目名称 01 02 03 08 09 10 13 99 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 其他工资福利支出 28.87 9.71 9.30 0.81 2.51 1.26 1.20 3.46 0.62 01 02 15 39 商品和服务支出 办公费 印刷费 会议费 其他交通费用 3.22 0.50 0.20 0.30 2.22 2.22 32.09 31.09 302 合计 合计 基本支出 人员经费 公用经费 9.71 9.3 0.81 2.51 1.26 1.2 3.46 0.62 0.5 0.2 0.3 1.00 表7 （息烽县文学艺术界联合会）2022年一般公共预算基本支出明 （按政府预算支出经济分类科目） 序号 类 501 款 经济分类科目 科目名称 01 02 03 机关工资福利支出 工资津补贴 社会保障缴费 住房公积金 28.87 20.44 4.97 3.46 01 02 15 39 机关商品和服务支出 办公经费 印刷费 会议费 其他交通费用 3.22 0.50 0.20 0.30 2.22 2.22 合计 32.09 31.09 502 合计 基本支出 人员经费 20.44 4.97 3.46 基本支出明细表 单位：万元 基本支出 公用经费 0.5 0.2 0.3 1.00 表8 （息烽县文学艺术界联合会）2022年一般公共预算“三公”经费支出表 项目 2021年“三公经 2021年“三公经 费”一般公共预 费”一般公共执 算数（万元） 行数（万元） 2022年“三公经费” 一般公共预算数（万 元） 与上年预算数相比增减变 化比率（%） 一、 因公出国（境）费 0 0 0 0.00% 二、公务接待费 0 0 0.00 0.00% 三、公务用车购置及运行维护费 0 0 0 0.00% 1、公务车运行维护费 0 0 0 0.00% 2、公务车购置费 0 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 合计 与上年预算数相比增减变化原因 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 ）2022年一般公共预算“三公”经费支出表 2022年“三公经费”占本 部门一般公共预算支出的 比重（%） 备注 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。 表9 （息烽县文学艺术界联合会）2022年政府性基金预算支出表 项目 支出功能分类科目编 码 类 款 项 本年政府性基金预算支出 科目名称 无相关预算支出 合计 本年支出合计 基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 界联合会）2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 项目支出 0.00 表10 部门整体支出绩效目标批复表 部门名称 息烽县文学艺术界联合会 填报日期：2022年1月13日 资金总额： 39.09 基本支出 32.09 项目支出 7.00 部门（单位）总体资金情 况(万元)： 其他 0 部门职能概述 ①贯彻落实党的文艺工作方针、政策；负责与各团体会员的联络、协调与服务工作。②组织召开县文联 会代表大会、委员会议及各类学术交流会议。③组织开展各类文学艺术活动和对外文化交流活动。④听 反映文艺界的情况和意见，维护文艺家和团体会员和知识产权等合法权益。⑤组织文艺工作者深入生活 极发现、扶持和培养文艺人才，壮大文艺队伍，促进文艺事业繁荣。⑥指导各文艺家协会的业务工作。 办好《西望》文艺，铸建息烽文化发展平台。 部门绩效目标 开办文学爱好者培训班。组织文学、摄影等协会开展采风活动。编辑出版《西望》文艺季刊。 部门绩效分目标 目标1：编辑出版《西望》文艺季刊四期； 目标2：组织文艺爱好者开展活动。 部门绩效目标阶段性计划 一级指标 2022年3月至2023年1月：出版《西望》文艺季刊4期； 办文学爱好者培训班，组织文学、摄影等协会开展采风活动。 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 绩效指标 成本指标 社会效益 效益指标 满意度指标 其他说明的问题 生态效益 可持续影响 服务对象 满意度 2022年1月至2022年12月 三级指标 出版《西望》文艺季刊刊 数 指标值 开办文学爱好者培训班 ≥1期 开展采风活动 季刊文字差错率 ≥1次 ≤3‰ 完成出版《西望》时间 2023年1月31日前 开办文学爱好者培训班时 间 开展采风活动时间 完成工作成本 培育文艺新人 保障文艺人才作品发表渠 道 ≥4期 2022年11月30日前 2022年11月30日前 ≤39.09万元 有效 有效 推动群众文艺繁荣 可持续 群众满意度 ≥95% 报日期：2022年1月13日 、协调与服务工作。②组织召开县文联委员 学艺术活动和对外文化交流活动。④听取和 合法权益。⑤组织文艺工作者深入生活，积 荣。⑥指导各文艺家协会的业务工作。 ⑦ 编辑出版《西望》文艺季刊。 2022年1月至2022年12月：开 说明 完成出版季刊4期 表11 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 部门综合绩效考核 主管部门及代码 息烽县文学艺术界联合会901011143102 资金来源 年度资金情况 资金总额（万元） 1 财政资金 1 其中：本级安排 1 其他资金 年度绩效目 标 0 总目标 按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2021年绩效考核工 分目标 完成每年部门综合绩效考核工作。 阶段性目标 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 2022年（1）月至（3）月：完成2021年部门综合绩效考核工作 二级指标 三级指标 数量指标 部门综合考核工作完成率 质量指标 考核级次 时效指标 考核时间 成本指标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 规范部门履职 效目标表批复表 部门综合绩效考核 实施单位 息烽县文学艺术界联合会 年度资金情况 1 1 1 0 测评办法》要求完成2021年绩效考核工作。 绩效考核工作 三级指标 综合考核工作完成率 指标值 100% 考核级次 ≥80分 考核时间 2022年3月31日前 规范部门履职 有效 说明 表12 项目支出绩效目标表批复 项目名称 《西望》文艺季刊印刷、编审、 主管部门及代码 息烽县文学艺术界联合会901011143102 资金来源 年度资金情况 资金总额（万元） 6 财政资金 6 其中：本级安排 6 其他资金 0 总目标 全年出版《西望》文艺季刊四期 分目标 由办公室按每季度时间节点负责《西望》文艺季刊稿件的征集、编审、校对，并交付印 年度绩效目标 阶段性目标 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 2022年3月至4月：出版《西望》第一期。 2022年6月至7月：出版《西望》第二期。 2022年9月至10月：出版《西望》第三期。 2022年12月至2023年1月：出版《西望》第四期。 二级指标 三级指标 数量指标 出版《西望》刊数 质量指标 季刊文字差错率 时效指标 工作完成时限 成本指标 稿费印刷费 经济效益指标 保障文艺人才作品发表渠道 效益 指标 社会效益指标 培育文艺新人 生态效益指标 满意度指标 可持续影响指标 推动群众文艺繁荣 服务对象满意度指标 群众满意度 目支出绩效目标表批复表 《西望》文艺季刊印刷、编审、稿费 实施单位 息烽县文学艺术界联合会 年度资金情况 6 6 6 0 季刊稿件的征集、编审、校对，并交付印刷。 。 三级指标 指标值 出版《西望》刊数 ≥4期 季刊文字差错率 ≤3‰ 工作完成时限 2023年1月底前完成 稿费印刷费 诗歌5元/行、60元/1000字、图片 50元/张、书法60元/幅、美术80 元/幅，印刷费21元/册 障文艺人才作品发表渠道 有效 培育文艺新人 有效 推动群众文艺繁荣 可持续 群众满意度 ≥90% 说明