县政协2021年决算公开.pdf

中国人民政治协商会议息烽县委员会 办公室2021年度部门决算目录 一、单位概况 （一）主要职能 （二）机构设置及部门决算单位构成 二、2021年度部门决算公开报表 三、2021年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 （十）机关运行经费支出说明 （十一）政府采购支出说明 （十二）国有资产占用情况说明 - 1 - （十三）预算绩效情况说明 四、名词解释 五、附件 - 2 - 一、县政协概况 （一）部门职责 1.负责政协息烽县委员会全体会议、常委会会议、主席会议、 委员专题座谈会和专门委员会等的会务工作。 2.组织实施政协息烽县委员会全体会议、常委会会议、主席 会议、主席办公会议的决议、决定等。 3.负责县政协委员视察、考察、调研等日常活动的文书、服 务和具体组织工作。受市政协委托组织在县的市政协委员开展活 动和服务工作。 4.研究统一战线和人民政协工作的理论政策，研究总结政协 工作取得的经验、做法和问题，提出解决办法，供领导参考。 5.负责县政协重大活动的组织、协调和县政协委员的联络服 务工作。 6.负责政协工作的对内、对外宣传，收集反映各界人士的意 见和建议。处理市、县政协委员和群众来信来访，接待来访群众。 7.联系县委、县政府有关部门、互相配合、协调工作。 8.负责省、市政协领导、省、市政协委员和县外重要宾客的 接待服务等工作。 9.负责县政协组织开展活动的后勤保障、县政协机关房产、 基建、环境卫生、财务、国有资产管理等工作。 10.负责县政协机关安全保卫、保密和社会治安综合治理工 作。 11.负责权限范围内的人事任免，干部职工教育管理和机构 编制的相关工作。 12.负责机关党风廉政建设和意识形态工作。 13.承办市政协和县政协领导交办的其它事项。 - 3 - （二）机构设置及部门决算单位构成 县政协内设政协办公室、法制提案社会联谊委员会、教卫体 委员会、经济。政协办公室下设、委员联络办公室。县政协办公 室下设和息烽县智力支边联系小组办公室（副科级事业单位）和 息烽县政协委员联络服务中心（股级事业单位） 从预算单位构成看，政协部门决算包括：本级决算、所属2 个事业单位即智力支边办公室与政协委员联络服务中心。 二、2021年度部门决算公开报表(见附件) 三、2021年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2021年度收支决算总计846.17万元，与2020年相比，减少了 130.33万元，下降了13.35%。主要原因是：一是2名同志退休； 二是树立过紧日子思想，严格控制单位支出。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计811.44万元，其中：财政拨款收入720.78万元， 占88.83%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%； 经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；年初结余22.6 万元。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计821.44万元，其中：基本支出739.26万元，占 90%；项目支出82.18万元，占90.00%；上缴上级支出0万元，占 0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 - 4 - （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收支决算总计743.38万元。与2020年相 比，减少了117.17万元，下降了13.62 %。主要原因是：一是退 休了2名同志；二是树立过紧日子思想，严格控制单位支出。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共财政拨款支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出730.78万元，占本年支 出合计的88.96%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减 少106.47万元，降低了12.72%。主要原因是：一是退休了2名同 志；二是树立过紧日子思想，严格控制单位支出。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一 般公共预算财政拨款支出（类）支出609.38万元，占83.39%；社 会保障和就业支出（类）支出 52.15万元，占 7.13%；卫生健康 支出（类）支出18.82 万元，占2.58%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为713.03万 元，支出决算为609.38万元，完成当年预算的117.01%。决算数 小于预算数，主要原因是：一是2名同志退休；二是树立过紧日 子思想，严格控制单位支出。 （1）一般公共预算财政拨款支出（类）。当年预算为663.32 万元万元，支出决算为729.61万元，完成当年预算的109.99%。 - 5 - 决算数大于预算数的主要原因是：有两位退休老同志因病去世， 正常晋升薪级与档次工资没有预算在内。。 （2）行政事业单位医疗（类）当年预算为19.94万元，支出 决算为18.82万元，完成当年预算的105.95 %。决算数大于预算 数的主要原因是：2名同志退休。 （3）社会保障和就业支出（类）当年预算数为56.36，决算 为支出 52.15万元，完成当年预算的108.07%；决算数大于预算 数的主要原因是：2名同志退休。 （4）住房保障支出（类）当年预算数52.31万元，支出决算 数为50.42万元，完成当年预算的103.75%。决算数大于预算数的 主要原因是：2名同志退休。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出708.17万元，其 中：人员经费640.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退 休费等；公用经费67.34万元，主要包括办公费、水电费、邮电 费、差旅费等。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.00万元，支出 决算为3.86万元，决算数小于预算数，主要原因：是树立过紧日 子思想，严格控制单位支出。 2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 - 6 - 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.86 万元，比上年减少1.47万元，下降72.42%，原因是是树立过紧日 子思想，严格控制单位支出。其中，因公出国（境）费支出0万 元，占0%，比上年增加（减少)0万元，增长（下降）0 %，原因 是0；公务用车购置及运行维护费支出3.53万元，占91.45 %，比 上年减少1.60万元，下降31.19 %，原因是树立过紧日子思想， 严格控制单位支出；公务接待费支出0.33万元，占8.55%，比上 年增加0.13万元，增长39.39 %，原因是其他区、县政协来息考 察或学习增加。具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元， 完成预算的0%，主要原因是没有出国（境）费支出。全年使用一 般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。 （2）公务用车购置及运行维护费预算为8万元，支出决算为 3.53万元,完成预算的44.12%，主要原因是：树立过紧日子思想， 严格控制单位支出。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0 辆；公务用车运行维护费3.53万元。主要用于车辆保险、过路费、 审车费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。 （3）公务接待费预算为3.00万元，支出决算为0.33万元， 完成预算的11.00%，主要原因是是树立过紧日子思想，严格控制 单位支出。国内公务接待支出0.33万元，主要是：全国各地市（县、 区）政协来息考察、学习。2021年国内公务接待6批次、52人次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 - 7 - 政协2021年无政府性基金预算财政拨款收入。 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 政协2021年无国有资本经营预算财政拨款收入。 （十）机关运行经费支出说明 2021年机关运行经费支出67.34万元，比2020年增加12.02 万元，增长了21.73 %，主要原因是会议室进行维修、改造、 购买相关设备等。 （十一）政府采购支出说明 县政协2021年无政府采购支出。 （十二）国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中，主要领导干部 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执勤执法用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆； 单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上 专用设备0台（套）。 （十三）预算绩效情况说明 1、预算绩效管理工作开展情况 根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项 目支出开展了绩效自评工作。共计7个项目进行了绩效自评，涉 及资金135.69万元，自评覆盖率达到100%。 2、项目支出绩效自评报告 见“五、附件 《县政协派遣人员工作经费绩效自评价报告》、 - 8 - 《县政协综合绩效目标考核项目绩效自评价报告》”。 四、名词解释 （一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的 资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动所取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经 营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 - 9 - 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 （十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行 （项）：反映政治协商会议（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 （十四）一般公共服务支出（类）政协会议（款）：反映政 协召开政治协商会议等专门会议的支出。 （十五）一般公共服务支出（类）委员视察（款）：反映政 协委员开展各类视察的支出。 - 10 - （十六）一般公共服务支出（类）事业运行（款）：反映事 业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 （十七）一般公共服务支出（类）其他政协事务支出（款）： 反映除上述项目以外的其他政协事务支出。 （十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 （二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单 位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇 人员的医疗经费。 （二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费 经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定 - 11 - 享受离休人员待遇人员的医疗经费。 （二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。 五、附件 1、县政协临聘人员项目支出绩效自评价报告 （1）项目概况 为了保障政协工作的正常运转，保障车辆的正常运行。将临 聘人员经费纳入县级财政预算。当年经费为 18.23 万元，主要用 于临聘人员的工资、保险、公积金、年终一次慰问费支出。 （2）自评价结论 根据财政资金管理要求，县政协严格规范资金的使用，2021 年聘用人员工资与保险共计17.64万元，2021年较好的完成年初 设定的绩效目标，自评分为99.67分。 （3）主要存在的问题 无 （4）经验及建议 加强培训和学习，进一步提高项目绩效目标设置的合理性。 （5）项目支出自评表 - 12 - 项目支出绩效自评表 项目名称 县政协聘用人员工作经费 主管部门 实施单 政协息烽县委员会办公室 资金来源 资金总额（万 18.23 位 元） 财政资金 18.23 其中：本级安排 18.23 其他资金 绩效目标 0 项目绩效目标 保障政协工作的正常运转， 保障政协车辆的正常运行。 政协息烽县委员会办公室 目标完成情况 工作已全部完成。 保障政协工作的正常运转，保障政协车辆的 正常运行，按时发放聘用人员工资。 自评价分数 99.67 2、县政协综合绩效考核项目支出绩效自评价报告 （1）项目概况 县政协通过召开各类会议，组织政协委员进行培训、视察调 研，完成社情民意、信息收集整理及提案办理工作，认真履行政 治协商、民主监督、参政议政三大职能，有力助推了息烽经济社 会高质量发展。2021 年预算经费 14.5 万元，主要用于单位的日 常开支，保障政协工作的正常运转。 （2）自评价结论 根据财政资金管理要求，县政协严格规范资金的使用，2021 年部门综合绩效考核项目支出 13.8 万元，基本完成了年初的预 算绩效目标，自评分为 99.4 分。 - 13 - （3）主要存在的问题 无 （4）经验及建议 加强培训和学习，不断提升履职能力，进一步提高项目绩效 目标设置的合理性。 （5）项目支出自评表 项目支出绩效自评表 项目名称 县政协综合绩效目标考核项目 主管部门 资金来源 实施单 政协息烽县委员会办公室 资金总额（万 14.5 位 元） 财政资金 14.5 其中：本级安排 14.5 其他资金 绩效目标 政协息烽县委员会办公室 0 项目绩效目标 目标完成情况 按《息烽县县级行政事业单 已100%完成年初部门综合绩效考核，提 位财政资金绩效管理测评法 案在规定的时间内按时交付，项目控制 完成年度部门综合绩效考核工作 办》要求完成2021年绩效工 作。 在14.5万元之内，服务对象满意度在90 分以上，已全面完成年初订立的部门综 合绩效目标。 自评价分数 - 14 - 99.4