息烽县科学技术协会2022年部门预算及“三公”经费预算公开样表.xls

息烽县科协技术协会2022年部门收支总表 收 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 入 支 预算数 支出性质分类 103.83 一、基本支出 二、项目支出 三、上级补助收入 三、上缴上级支出 四、事业收入 四、事业单位经营支出 五、经营收入 五、对附属单位补助支出 六、附属单位上缴收入 六、其他支出 七、其他收入 103.83 本年支出合计 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 结转下年 4.97 收入总计 108.80 支出总计 出 技术协会2022年部门收支总表 单位：万元 支 出 预算数 101.33 2.50 103.83 103.83 息烽县科协技术协会2022年部门收入总表 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 项 206 07 206 07 208 05 208 05 210 11 221 02 01 02 05 06 01 01 本年收入 科目名称 机构运行 科普活动 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 行政单位医疗 住房公积金 合计 收入总计 85.27 3.68 5.74 2.87 3.16 8.08 108.80 上年结转 小计 1.29 83.98 3.68 0.00 5.74 2.87 3.16 8.08 103.83 4.97 政府性基金 一般公共预 上级补助收 预算拨款收 算拨款收入 入 入 83.98 5.74 2.87 3.16 8.08 103.83 0.00 0.00 术协会2022年部门收入总表 单位：万元 本年收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 0.00 0.00 0.00 其他收入 用事业基金弥 补收支差额 0.00 0.00 息烽县科协技术协会2022年部门支出总表 项目 支出功能分类科目编 码 类 款 项 206 206 206 208 208 208 208 210 210 210 221 221 221 07 07 01 05 05 05 05 06 11 11 01 02 02 01 本年支出 科目名称 科学技术支出 应用研究 机构运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 支出总计 0.00 0.00 83.98 0.00 0.00 5.74 2.87 0.00 0.00 3.16 0.00 0.00 8.08 103.83 小计 0.00 0.00 83.98 0.00 0.00 5.74 2.87 0.00 0.00 3.16 0.00 0.00 8.08 103.83 基本支出 项目支出 81.48 2.50 上缴上级支 出 5.74 2.87 3.16 8.08 101.33 2.50 0.00 技术协会2022年部门支出总表 单位：万元 本年支出 事业单位经 营支出 对附属单位 补助支出 其他支出 0.00 0.00 0.00 结转下年 0.00 息烽县科协技术协会2022年财政拨款收支总表 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 本年收入合计 预算数 项目 103.83 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 103.83 本年支出合计 支出 合计 83.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.61 3.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103.83 一般公共预算 83.98 8.61 3.16 8.08 103.83 4.97 结转下年 上年结转 收入总计 108.80 支出总计 103.83 103.83 技术协会2022年财政拨款收支总表 单位：万元 支出 政府性基金预算 0.00 0.00 备注 息烽县科协技术协会2022年一般公共预算支出表 序号 1 2 3 4 5 类 科目编码 款 项 206 208 208 210 221 07 05 05 11 02 01 05 06 01 01 科目名称 机构运行 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 行政单位医疗 住房公积金 合计 注：此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况 合计 83.98 5.74 2.87 3.16 8.08 103.83 基本支出 81.48 5.74 2.87 3.16 8.08 101.33 术协会2022年一般公共预算支出表 单位：万元 项目支出 2.50 2.50 息烽县科协技术协会2022年一般公共预算基本支出明细表 （按部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 类 301 款 01 02 03 08 09 10 12 13 99 302 01 39 303 02 310 经济分类科目 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金 城镇职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 其他交通费用 对个人和家庭的补助 退休费 其他资本性支出 合计 合计 78.59 21.00 34.58 1.75 5.74 2.87 2.75 0.41 8.08 1.41 6.82 2.50 4.32 15.92 15.92 101.33 基本支出 人员经费 公用经费 78.59 21 34.58 1.75 5.74 2.87 2.75 0.41 8.08 1.41 4.32 2.5 2.5 4.32 15.92 15.92 98.83 2.50 息烽县科协技术协会2022年一般公共预算基本支出明细表 （按政府预算支出经济分类科目） 序号 经济分类科目 类 款 501 基本支出 科目名称 合计 机关工资福利支出 77.93 01 工资奖金津补贴 56.68 02 社会保障缴费 11.77 03 住房公积金 8.07 99 其他工资福利支出 1.41 机关商品和服务支出 4.32 办公费经费 4.32 对事业单位经常性补助 3.16 01 工资福利支出 0.66 02 商品和服务支出 2.50 对个人和家庭的补助 15.92 离退休费 15.92 502 01 505 509 05 合计 101.33 算基本支出明细表 目） 单位：万元 基本支出 人员经费 公用经费 77.93 56.68 11.77 8.07 1.41 4.32 4.32 0.66 2.5 0.66 2.5 15.92 15.92 98.83 2.50 息烽县科协技术协会2022年一般公共预算“三公”经费支出表 项目 2021年“三公经 2021年“三公经 费”一般公共预 费”一般公共执 算数（万元） 行数（万元） 2022年“三公经费” 一般公共预算数（万 元） 0.4 0.4 0.00 -100.00% 三、公务用车购置及运行维护费 0.00% 1、公务车运行维护费 0.00% 2、公务车购置费 0.00% 合计 与上年预算数相比增减变化 原因 0.00% 一、 因公出国（境）费 二、公务接待费 与上年预算数相比增减变 化比率（%） 0.40 0.40 0.00 2022年无预算支出 -100.00% 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情 部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 年一般公共预算“三公”经费支出表 2022年“三公经费”占本 部门一般公共预算支出的 比重（%） 备注 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 、伙食费、培训费、公杂费等支出。 市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体 息烽县科协技术协会2022年政府性基金预算支出表 项目 支出功能分类科目编 码 类 款 项 本年政府性基金预算支出 科目名称 无相关预算支出。 合计 本年支出合计 基本支出 0.00 0.00 0.00 术协会2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 项目支出 0.00 附件4： 部门整体支出绩效目标批 部门名称 息烽县科学技术协会 资金总额： 部门（单位）总体资金情况( 万元)： 基本支出 项目支出 其他 部门职能概述 息烽县县科学技术协会是科技工作者的群众组织，是党和政府联系科 委领导下的人民团体，是中国科协的地方组织.(一)开展学术交流， 术交流主渠道的作用。（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科 用技术培训，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高民族科 护科技工作者的合法权益。（四）表彰奖励优秀科技工作者和科协学 。（七）开展国内外民间科技交流与合作，充分发挥民间抗美援朝交 和上级科协交办的其他事项。 部门绩效目标 着力公民科学素质提升，推进“纲要”贯彻落实，着力开展科普专题 民参与科学素质工作提供保障 目标1：实施青少年科学素质行动，助推义务教育均衡发展,实施农民 实施居民科学素质提升工程，助推文明社区建设，紧扣主题主线结合 战略注入智慧力量； 目标2：持续开展科普进校园活动； 目标3：实施科普信息化工程，加大对乡村振兴科普信息服务定制化 目标4：实施科普人才建设工程，提升科普服务能力。 部门绩效分目标 （1）月至（12）月：实施青少年科学素质行动，助推义务教育均衡 者创业就业,实施居民科学素质提升工程，助推文明社区建设，紧扣 为乡村振兴战略注入智慧力量； （1）月至（12）月：持续开展科普进校园活动； （1）月至（12）月：实施科普信息化工程，加大对乡村振兴科普信 （1）月至（12）月：实施科普人才建设工程，提升科普服务能力。 部门绩效目标阶段性计划 一级指标 二级指标 数量 产出 质量 绩效指标 时效 绩效指标 成本 经济效益 社会效益 效益 生态效益 可持续影响 满意度 其他说明的问题 服务对象 满意度 部门整体支出绩效目标批复表 息烽县科学技术协会 填报日期：2022年1月10日 103.83 101.33 2.5 0 学技术协会是科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是我县推动科学技术 事业发展的重要力量，县科协是中 人民团体，是中国科协的地方组织.(一)开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和经济发展，推动知识创新和决策的科学化、民主化、充 道的作用。（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提倡科学、文明、健康的生活方式，进行各 ，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高民族科技文化素质，充分发挥科普工作主力军的作用。（三）反映科技工作者的意见和 者的合法权益。（四）表彰奖励优秀科技工作者和科协学会工作者举荐科技人才。（五）开展科学论证，咨询服务（六）开展继续教育和 展国内外民间科技交流与合作，充分发挥民间抗美援朝交流主要代表作用。（八）管理所属县级学会和科协的业务工作。（九）承办县委 交办的其他事项。 学素质提升，推进“纲要”贯彻落实，着力开展科普专题活动，丰富群众科普知识，着力实施科普助力工程，助推乡村振兴，健全工作机制 素质工作提供保障 青少年科学素质行动，助推义务教育均衡发展,实施农民科学素质行动，助推乡村振兴战略,实施城镇劳动者科学素质行动，助推劳动者创 学素质提升工程，助推文明社区建设，紧扣主题主线结合部门特色，广泛开展专题科普活动，深入推进文化科技卫生“三下乡”活动，为 慧力量； 开展科普进校园活动； 科普信息化工程，加大对乡村振兴科普信息服务定制化推送力度； 科普人才建设工程，提升科普服务能力。 12）月：实施青少年科学素质行动，助推义务教育均衡发展,实施农民科学素质行动，助推乡村振兴战略,实施城镇劳动者科学素质行动， 实施居民科学素质提升工程，助推文明社区建设，紧扣主题主线结合部门特色，广泛开展专题科普活动，深入推进文化科技卫生“三下乡 战略注入智慧力量； 12）月：持续开展科普进校园活动； 12）月：实施科普信息化工程，加大对乡村振兴科普信息服务定制化推送力度； 12）月：实施科普人才建设工程，提升科普服务能力。 三级指标 指标值 科普宣传活动 ≥8次 开展科普专题讲座 ≥2次 科普阵地建设提升 ≥2次 科技培训 ≥3次 科普宣传材料 ≥8500份 宣传覆盖率 100% 宣传内容符合率 100% 工作完成时间 2022年12月31日前 部门预算控制 控制在预算范围内 提高全民科学素质 有效 提高科普阵地能力宣传 有效 推进全民科学素质提升 长期推进 培训人员满意度 ≥90% 群众满意度 ≥90% 无 22年1月10日 带，是我县推动科学技术 事业发展的重要力量，县科协是中共息烽县 科学和经济发展，推动知识创新和决策的科学化、民主化、充分发挥学 捍卫科学尊严，提倡科学、文明、健康的生活方式，进行各类型的适 挥科普工作主力军的作用。（三）反映科技工作者的意见和要求，维 才。（五）开展科学论证，咨询服务（六）开展继续教育和技术培训 八）管理所属县级学会和科协的业务工作。（九）承办县委、县政府 知识，着力实施科普助力工程，助推乡村振兴，健全工作机制，为全 乡村振兴战略,实施城镇劳动者科学素质行动，助推劳动者创业就业, 专题科普活动，深入推进文化科技卫生“三下乡”活动，为乡村振兴 质行动，助推乡村振兴战略,实施城镇劳动者科学素质行动，助推劳动 色，广泛开展专题科普活动，深入推进文化科技卫生“三下乡”活动， ； 说明 覆盖全乡镇街道办事处 附件4： 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 部门综合绩效考核经费 主管部门及代码 息烽县科学技术协会（901011404001） 资金来源 年度资金情况 资金总额（万元） 2.5 财政资金 2.5 其中：本级安排 2.5 其他资金 年度绩效目标 0 总目标 按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2021年绩效考核工作。 分目标 完成2021部门综合绩效考核工作。 阶段性目标 2022年（1）月至（3）月：完成2021年部门综合绩效考核工作。 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 数量指标 部门综合考核工作完成率 质量指标 考核级次 时效指标 考核时间 成本指标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 规范部门履职 出绩效目标表批复表 部门综合绩效考核经费 实施单位 息烽县科学技术协会 年度资金情况 2.5 2.5 2.5 0 要求完成2021年绩效考核工作。 作。 三级指标 指标值 门综合考核工作完成率 100% 考核级次 ≥80分 考核时间 2022年3月31日前 规范部门履职 有效 说明