附件3：2023年部门预算及“三公”经费预算公开表（县人大）.xls

附件3 2023年部门预算及“三公”经费预算公开表 息烽县人民代表大会常务委员会办公室 2023年2月8日 机关负责人签章： 财务负责人签章： 编制 制表人签章: 目 1、 收支总体情况表 2、 收入总体情况表 3、 支出总体情况表 4、 财政拨款收支总体情况表 5、 一般公共预算支出情况表 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目） 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目） 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表 9、 政府性基金预算支出情况表 10、 县级对下专项转移支付预算支出情况表 11、 国有资本经营预算支出情况表 12、 部门整体支出绩效目标批复表 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一） 录 14、 项目支出绩效目标批复表（项目二） 息烽县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门收支总体情况表 2023年收入 项 目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 本年收入合计 十、上年结转 2023 年支出 预算数（万元） 支出功能分类 861.25 一、一般公共服务支出 二、国防支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 十七、粮油物资储备支出 十八、灾害防治及应急管理支出 十九、其他支出 二十、债务付息支出 二十一、债务发行费用支出 861.25 本 年 支 出 合 计 二十二、结转下年 收 入 总 计 861.25 支 出 总 计 常务委员会办公室2023年部门收支总体情况表 2023 年支出 预算数（万元） 652.53 132.77 21.95 54.00 861.25 861.25 息烽县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门收入总体情况表 功能分类科目 收入总计 编码 201 20101 科目名称 一般公共服务支出 人大事务 二、政府性基金 三、国有资本经 一、一般公共预 四、财政专户管 五、事业 预算财政拨款收 营预算财政拨款 算财政拨款收入 理资金收入 收入 入 收入 652.53 652.53 645.04 645.04 2010101 行政运行 445.90 445.90 2010102 一般行政管理事务 16.00 16.00 2010103 机关服务 6.15 6.15 2010104 人大会议 63.00 63.00 2010107 人大代表履职能力提升 15.00 15.00 2010108 代表工作 25.60 25.60 73.39 73.39 7.49 7.49 工会事务 7.49 7.49 卫生健康支出 21.95 21.95 2010150 20129 2012906 210 事业运行 工会事务 21011 行政事业单位医疗 21.95 21.95 2101101 行政单位医疗 17.08 17.08 2101102 事业单位医疗 3.95 3.95 2101103 公务员医疗补助 0.92 0.92 社会保障和就业支出 132.77 132.77 208 20805 行政事业单位养老支出 130.61 130.61 2080501 行政单位离退休 64.61 64.61 41.00 41.00 25.00 25.00 2.16 2.16 2080505 2080506 20899 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 其他社会保障和就业支出 六、事业 单位经营 收入 七、上级 补助收入 八、附属 单位上缴 收入 2089999 221 其他社会保障和就业支出 住房保障支出 2.16 2.16 54.00 54.00 22102 住房改革支出 54.00 54.00 2210201 住房公积金 54.00 54.00 合计 861.25 861.25 员会办公室2023年部门收入总体情况表 单位：万元 九、其他 收入 十、上年 结转 息烽县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门支出总体情况表 功能分类科目 支出总计 编码 201 20101 科目名称 一般公共服务支出 人大事务 一、一般公共 二、政府性基 三、国有资本 四、财政专户 预算财政支出 金预算支出 经营预算支出 管理资金支出 652.53 652.53 645.04 645.04 2010101 行政运行 445.90 445.90 2010102 一般行政管理事务 16.00 16.00 2010103 机关服务 6.15 6.15 2010104 人大会议 63.00 63.00 2010107 人大代表履职能力提升 15.00 15.00 2010108 代表工作 25.60 25.60 73.39 73.39 7.49 7.49 工会事务 7.49 7.49 卫生健康支出 21.95 21.95 2010150 20129 2012906 210 事业运行 工会事务 21011 行政事业单位医疗 21.95 21.95 2101101 行政单位医疗 17.08 17.08 2101102 事业单位医疗 3.95 3.95 2101103 公务员医疗补助 0.92 0.92 五、事业 支出 八、附属单位 六、事业单位 七、上级补助 上缴资金安排 经营支出 支出 的支出 208 社会保障和就业支出 132.77 132.77 20805 行政事业单位养老支出 130.61 130.61 2080501 行政单位离退休 64.61 64.61 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 41.00 41.00 25.00 25.00 其他社会保障和就业支出 2.16 2.16 2.16 2.16 54.00 54.00 2080505 2080506 20899 2089999 221 其他社会保障和就业支出 住房保障支出 22102 住房改革支出 54.00 54.00 2210201 住房公积金 54.00 54.00 合计 861.25 861.25 员会办公室2023年部门支出总体情况表 单位：万元 九、其 十、上年结转资 他支出 金安排的支出 息烽县人民代表大会常务委员会办公室2023年财政拨款收支总体情况表 收入 项目 支出 预算数（万元） 支出功能分类 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 861.25 一、一般公共服务支出 二、国防支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 十七、粮油物资储备支出 十八、灾害防治及应急管理支出 十九、其他支出 二十、债务付息支出 二十一、债务发行费用支出 本年收入合计 四、上年结转 861.25 本年支出合计 二十二、结转下年 收入总计 861.25 支出总计 委员会办公室2023年财政拨款收支总体情况表 支出 预算数（万元） 652.53 132.77 21.95 54.00 861.25 861.25 息烽县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算支出情况表 功能分类科目 基本支出 项目支出 总计 编码 201 20101 科目名称 一般公共服务支出 人大事务 小计 人员经费 公用经费 本级资金项目支 出 小计 652.53 526.78 476.79 49.99 125.75 125.75 645.04 519.29 476.79 42.50 125.75 125.75 445.90 403.40 42.50 2010101 行政运行 445.90 2010102 一般行政管理事务 16.00 16.00 16.00 2010103 机关服务 6.15 6.15 6.15 2010104 人大会议 63.00 63.00 63.00 2010107 人大代表履职能力提升 15.00 15.00 15.00 2010108 代表工作 25.60 25.60 25.60 2010150 20129 2012906 208 73.39 73.39 7.49 7.49 7.49 工会事务 7.49 7.49 7.49 社会保障和就业支出 132.77 132.77 132.77 事业运行 工会事务 73.39 20805 行政事业单位养老支出 130.61 130.61 130.61 2080501 行政单位离退休 64.61 64.61 64.61 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.00 41.00 41.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25.00 25.00 25.00 20899 2089999 210 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 21.95 21.95 21.95 21011 行政事业单位医疗 21.95 21.95 21.95 2101101 行政单位医疗 17.08 17.08 17.08 2101102 事业单位医疗 3.95 3.95 3.95 2101103 公务员医疗补助 0.92 0.92 0.92 54.00 54.00 54.00 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 54.00 54.00 54.00 2210201 住房公积金 54.00 54.00 54.00 861.25 735.50 685.51 合计 49.99 125.75 125.75 会办公室2023年一般公共预算支出情况表 单位：万元 项目支出 上级资金项目支 出 息烽县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算基本支出情况表 （按部门预算经济科目） 科目编码 类 基本支出 科目名称 款 301 小计 人员经费 工资福利支出 558.66 558.66 01 基本工资 163.68 163.68 02 津贴补贴 131.73 131.73 03 奖金 104.67 104.67 07 绩效工资 14.47 14.47 08 机关事业单位基本养老保险缴费 41.00 41.00 09 职业年金缴费 25.00 25.00 10 城镇职工基本医疗保险缴费 21.03 21.03 11 公务员医疗补助缴费 0.92 0.92 12 其他社会保障缴费 2.16 2.16 13 住房公积金 54.00 54.00 商品和服务支出 73.78 27.36 302 01 办公费 5.14 04 手续费 0.01 07 邮电费 4.08 11 差旅费 1.00 17 公务接待费 2.00 26 劳务费 0.20 28 工会经费 7.49 29 福利费 18.00 31 公务用车运行维护费 8.00 39 其他交通费用 27.36 99 其他商品和服务支出 0.50 303 对个人和家庭的补助 27.36 99.49 99.49 02 退休费 64.61 64.61 05 生活补助 2.71 2.71 09 奖励金 32.17 32.17 310 0.07 资本性支出 07 399 0.07 信息网络及软件购置更新 3.50 其他支出 99 3.50 其他支出 合计 735.50 685.51 务委员会办公室2023年一般公共预算基本支出情况表 （按部门预算经济科目） 单位：万元 基本支出 公用经费 46.41 5.14 0.01 4.08 1.00 2.00 0.20 7.49 18.00 8.00 0.50 0.07 0.07 3.50 3.50 49.98 息烽县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算基本支出情况表 （按政府预算经济分类科目） 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 501 小计 人员经费 机关工资福利支出 465.98 465.98 01 工资奖金津补贴 346.58 346.58 02 社会保障缴费 74.40 74.40 03 住房公积金 45.00 45.00 69.70 27.36 27.36 502 机关商品和服务支出 01 办公经费 59.00 05 委托业务费 0.20 06 公务接待费 2.00 08 公务用车运行维护费 8.00 99 其他商品和服务支出 0.50 机关资本性支出（一） 0.07 503 06 505 0.07 设备购置 92.68 92.68 工资福利支出 92.68 92.68 对个人和家庭的补助 99.49 99.49 01 社会福利和救助 34.88 34.88 05 离退休费 64.61 64.61 对事业单位经常性补助 01 509 599 7.58 其他支出 99 7.58 其他支出 合计 735.50 685.51 会办公室2023年一般公共预算基本支出情况表 府预算经济分类科目） 单位：万元 基本支出 公用经费 42.34 31.64 0.20 2.00 8.00 0.50 0.07 0.07 7.58 7.58 49.99 息烽县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 项目 2023年与上年预算 2023年初预算数（ 2022年初预算数（ 数相比增减变化比 万元） 万元） 率（%） 2023年与上年预算数相比增减变化原因 合计 10.00 10.00 0.00% 无变化 一、 因公出国（境）费 0.00 0.00 0.00% 无变化 二、公务接待费 2.00 2.00 0.00% 无变化 三、公务车购置及运行维护费 8.00 8.00 0.00% 无变化 1、公务用车运行维护费 8.00 8.00 0.00% 无变化 2、公务用车购置费 0.00 0.00 0.00% 无变化 说明： 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公 般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 会办公室2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 2023年“三公”经费 支出占一般公共预算 支出的比重（%） 备注 1.16% 0.00% 0.23% 0.93% 0.93% 0.00% 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一 ）费用。 的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 息烽县人民代表大会常务委员会办公室2023年政府性基金预算支出情况表 功能分类科目 基本支出 项目支出 总计 编码 科目名称 （本表没有发生数） 合计 小计 人员经费 公用经费 小计 本级资金项目支 出 办公室2023年政府性基金预算支出情况表 单位：万元 项目支出 上级资金项目支 出 息烽县人民代表大会常务委员会办公室2023年县级对下专项转移支付预算支出情况表 功能分类科目 市级资金下区（县、市）项目支出 下达乡镇（街道）名称 编码 科目名称 （本表没有发生数） 合计 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 公室2023年县级对下专项转移支付预算支出情况表 单位：万元 市级资金下区（县、市）项目支出 国有资本经营预算支 出 息烽县人民代表大会常务委员会办公室2023年国有资本经营预算支出情况表 功能分类科目 基本支出 项目支出 总计 编码 科目名称 （本表没有发生数） 合计 小计 人员经费 公用经费 小计 本级资金项目支 出 办公室2023年国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 项目支出 上级资金项目支 出 部门整体支出绩效目标批复表 部门名称 部门（单位 ）总体资金 情况(元)： 息烽县人民代表大会常务委员会办公室 资金总额： 8612526.20 基本支出 7355026.20 项目支出 1257500.00 填报日期：2022.11.22 其他 部门职能概述 1.对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。 2.对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告； 、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。 3.对县人大常委会讨论、决定的本辖区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作 事项进行调查研究并提出初步意见。 4.对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。 5.对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察 。 6.组织人大代表评议县“一委一府两院”的工作。 7.督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。 8.办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。 9.组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。 10.联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提 见、建议的办理工作。 11.联系在息烽工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。 12.负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。 13.负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大 的宣传报道。 14.受理人民群众的来信来访。 15.负责全国人大和内地省、市、县人大来息调研接待工作。 部门绩效目标 1.始终坚持党的领导：坚持重大事项请示报告制度，完成县委安排的中心工作，服务全县工作大局；依法行 权、决定权、任免权；在县委的领导下筹备召开县第十八届人大二次会议。 2.修改完善各项工作制度，保证行政权、监察权、审判权、检察权依法正确行使；综合运用执法调研、专题 代表视察等方式，围绕“四新”主攻“四化”，依法履职、主动作为，依法作出决定决议；加强对决定决议贯彻 况的督促检查，维护决定决议权威性和严肃性，促进决定决议各项工作任务落到实处；加强规范性文件备案审查 切实维护法制统一；推进信访工作法治化、规范化建设，维护群众合法权益；积极配合上级人大开展执法检查、 研等工作。 3.坚持常委会组成人员联系县人大代表、县人大代表联系群众制度；坚持邀请代表旁听常委会会议，参加有 动，加强代表履职服务保障；统筹做好代表履职培训、专题培训，增强代表履职本领；持续推进县人大代表联络 各乡镇、街道代表联络站运行维护，发挥代表联络站联络代表的作用，围绕功能定位，优化服务流程，实现代表 地全覆盖；健全代表建议提出、交办、督办、反馈和评价机制，强化代表建议督办，提高代表建议办理水平；继 人大代表积极投身乡村振兴战略、农村人居环境整治、巩固拓展脱贫攻坚成果等工作，在推进“一圈两场三改” “五治”等工作上高质量发展，充分发挥示范作用。 4.修改完善常委会议事程序和工作机制，加强政治理论、宪法法律和业务知识学习，努力把人大及其常委会 设成为自觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的国家权力机关、全面担负宪法法律赋予的各项 工作机关、始终同人民群众保持密切联系的代表机关。加强常委会机关作风、党风廉政建设，严格落实中央八项 省市县委相关规定精神；扎实做好意识形态和代表履职风采等宣传思想工作。 部门整体支出绩效目标批复表 部门名称 部门绩效分目标 息烽县人民代表大会常务委员会办公室 填报日期：2022.11.22 目标1：围绕“四新”主攻“四化”，聚焦“一圈两场三改”和农村“五治”依法履职、主动作为 目标2：加强人大代表和人大工作者培训，增强人大部门履职能力； 目标3：加强自身建设，及时补选工作临时变动空缺人大代表，修改完善相关制度，确保人员到位 度严谨，促进各项工作高质量发展； 目标4：组织市县代表开展代表活动，保障人大代表在人代会闭会期间正常履职；指导乡（镇）、 人大召开本级人代会，结合当地实际组织开展好代表活动。 （01）月至（12）：召开会议听取并审议有关报告，选举、任免相关人员； （01）月至（12）：根据工作需要补选人大代表，修改完善人大工作制度； 部门绩效目标阶段性计划 （01）月至（12）：开展代表活动； （01）月至（12）：开展代表培训； 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 召开各类会议次数 ≥31次 维护代表联络站个数 12个 代表活动开展次数 ≥10次 举办培训班数 ≥2期 全年培训人数 ≥180人 组织代表视察活动次数 ≥12次 空缺代表补选率 ≥90% 会议议程完成率 100% 培训学员合格率 ≥90% 补选代表符合率 100% 时效 工作开展及时率 100% 成本 部门预算控制 数量 产出 质量 绩效指标 控制在预算范围内 经济效益 会议事项落实率 100% 巩固脱贫攻坚成果监测服务帮 扶对象户数 ≥30户 完善、落实人大监督机制 有效 社会效益 效益 生态效益 满意度 其他 可持续影响 提升人大代表及人大工作者履 职能力 视察工作机制 传达人民意志 服务对象 满意度 人大代表满意度 持续提升 建立健全 有效 ≥90% 部门整体支出绩效目标批复表 部门名称 其他说明的问题 息烽县人民代表大会常务委员会办公室 填报日期：2022.11.22 无 填报日期：2022.11.22 并整理修改意见上报。 预算草案进行审查并提出报告；对计划 、文化、卫生、民政、民族工作等重大 察和检查。 热点”问题组织调查研究、视察和检查 代表视察、检查和接访活动中提出意 视察活动。 工作。 大工作简报等的编辑印发和人大工作 工作，服务全县工作大局；依法行使监督 确行使；综合运用执法调研、专题询问、 出决定决议；加强对决定决议贯彻落实情 到实处；加强规范性文件备案审查工作， 积极配合上级人大开展执法检查、立法调 持邀请代表旁听常委会会议，参加有关活 职本领；持续推进县人大代表联络总站和 能定位，优化服务流程，实现代表履职阵 督办，提高代表建议办理水平；继续引导 等工作，在推进“一圈两场三改”和农村 知识学习，努力把人大及其常委会机关建 关、全面担负宪法法律赋予的各项职责的 党风廉政建设，严格落实中央八项规定和 村“五治”依法履职、主动作为； ； 改完善相关制度，确保人员到位，制 期间正常履职；指导乡（镇）、街道 人员； 制度； 说明 含人代会、常委会、党组会、 主任会等。 县1个，11个乡（镇）街道各1 个 1期讲座培训，1期集中培训。 县两次，其他乡（镇）街道至 少1次 根据代表空缺情况适时补选 参训后考试，合格人数占参训 人数比例 党员与非党、新老代表比例等 符合规定 保证会议研究决定的事项得到 落实，确保人大代表履职到位 。 按“四不摘”要求防止返贫现 象发生 ①听取并审议报告（含一府两 院和人大常委会报告等）至少 5个；②督办代表意见、建议 至少5个；③修改完善人大工 作相关制度至少20个 通过培训 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 人大会议 主管部门及代码 息烽县人民代表大会常务委员会办公室 901011102001 资金来源 实施单位 息烽县人民代表大会常务委员会办公室 中长期资金情况 年度资金情况 资金总额（元） 1890000 630000 财政资金 1890000 630000 1890000 630000 0 0 其中：本级安排 其他资金 中长期目标（2023年—2025年） （2023）年度目标 总目标 目标概述：通过会议方式表达人民意志，实现国家 权力。 分目标 目标1：召开息烽县第十八届人民代表大会第二次会 议，听取和审议有关工作报告，完成选举任务；收 目标1：召开息烽县第十八届人民代表大会第二次会议，听 集代表意见、建议、批评，并按会议议定的内容加 关工作报告，完成选举任务；收集代表意见、建议、批评， 强相关事项的督办； 议定的内容加强相关事项的督办； 目标2：召开息烽县人大常委会进行人事任免，审议 目标2：召开息烽县人大常委会进行人事任免，审议专项工 专项工作报告等； 目标3：召开县人大常委会党组会议、主任会议等会议，审 目标3：召开县人大常委会党组会议、主任会议等会 ； 议，审议有关事项； 目标4：不断加强代表联络，根据工作需要开展空缺人大代 目标4：不断加强代表联络，根据工作需要开展空缺 作。 人大代表的补选工作。 绩效目标 每年（01）月至（03）月：召开县十八届人大第二 次会议； 每年（01）月至（12）月：召开县人大常委会； 阶段性目 每年（01）月至（12）月：召开县人大常委会党组 标 会议、主任会议等会议； 每年（01）月至（12）月：加强代表联络，根据需 要开展空缺人大代表补选工作 一级 指标 二级指标 数量指标 产出 指标 质量指标 三级指标 指标值 召开人代会次数 （01）月至（03）月：召开县十八届人大第二次会议； （01）月至（12）月：召开县人大常委会； （01）月至（12）月：召开县人大常委会党组会议、主任会 ； （01）月至（12）月：加强代表联络，根据需要开展空缺人 选工作。 三级指标 指标值 ≥3次 召开人代会次数 ≥1次 召开常委会次数 ≥12次 召开常委会次数 ≥6次 召开党组会次数 ≥36次 召开党组会次数 ≥12次 召开主任会次数 ≥36次 召开主任会次数 ≥12次 空缺代表补选率 ≥90% 空缺代表补选率 ≥90% 文件资料正确率 ≥90% 文件资料正确率 ≥90% 会议议程完成率 100% 会议议程完成率 100% 补选代表符合率 100% 补选代表符合率 100% 召开人代会 每年3月31日 前 召开人代会 2023年3月31日 前 召开其它会议 每年12月31日 前 召开其它会议 2023年12月31日 前 时效指标 绩 效 指 标 目标概述：通过会议方式表达人民意志，实现国家权力。 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 成本指标 组织会议成本 ≤189万元 经济效益指 标 效益 指标 社会效益指 标 组织会议成本 ≤63万元 会议事项落实率 100% 经济效益指 标 会议事项落实率 100% 生态效益指 标 满意度指 标 成本指标 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 传达人民意志 有效 可持续影响 指标 传达人民意志 有效 服务对象满 意度指标 人大代表满意度 ≥90% 服务对象满 意度指标 人大代表满意度 ≥90% 出绩效目标表批复表 人大会议 息烽县人民代表大会常务委员会办公室 年度资金情况 630000 630000 630000 0 （2023）年度目标 目标概述：通过会议方式表达人民意志，实现国家权力。 目标1：召开息烽县第十八届人民代表大会第二次会议，听取和审议有 关工作报告，完成选举任务；收集代表意见、建议、批评，并按会议 议定的内容加强相关事项的督办； 目标2：召开息烽县人大常委会进行人事任免，审议专项工作报告等； 目标3：召开县人大常委会党组会议、主任会议等会议，审议有关事项 ； 目标4：不断加强代表联络，根据工作需要开展空缺人大代表的补选工 作。 （01）月至（03）月：召开县十八届人大第二次会议； （01）月至（12）月：召开县人大常委会； （01）月至（12）月：召开县人大常委会党组会议、主任会议等会议 ； （01）月至（12）月：加强代表联络，根据需要开展空缺人大代表补 选工作。 说明 文字资料错字漏 字、装订、装袋 错误率不高于10% 党员与非党、新 老代表比例等符 合规定 保证会议研究决 定的事项得到落 实，确保人大代 表履职到位。 人代会期间请参 会代表对会议满 意度进行测评； 人大常委会会议 年底请常委会组 成人员对会议满 意度进行测评。 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 （保工资）息烽旅投公司派遣临聘人员 息烽县人民代表大会常务委员会办公室 /901011102001 主管部门及代码 资金来源 实施单位 息烽县人民代表大会常 中长期资金情况 年度资金情况 资金总额（元） 184500 61500 财政资金 184500 61500 184500 61500 0 0 其中：本级安排 其他资金 中长期目标（ 2023年— 2025 年） 绩效目标 （2023）年度目标 总目标 目标概述：保障公务用车驾驶员劳动薪酬及办公室 目标概述：保障公务用车驾驶员劳动薪酬及办 临时任务。 分目标 目标1：保障公务用车驾驶员劳动薪酬； 目标2：完成办公室临时安排的工作。 目标1：保障公务用车驾驶员劳动薪酬； 目标2：完成办公室临时安排的工作。 （2023）年：保障公务用车驾驶员劳动薪酬及其他 工作； （2024）年：保障公务用车驾驶员劳动薪酬及其他 （01）月至（12）月：保障公务用车驾驶员劳 阶段性目标 （01）月至（12）月：完成办公室临时安排的 工作； （2025）年：保障公务用车驾驶员劳动薪酬及其他 工作。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 临聘驾驶员数 1人/年 安全驾驶车辆数 1辆 车辆出勤率 100% 车辆出勤率 车辆违法次数 ≤15次 车辆违法次数 安全事故损失额 ≤15万元 时效指标 完成车辆安全驾驶 每年12月31日 前 时效指标 完成车辆安全驾驶时 间 成本指标 临聘成本 ≤18.45万元 成本指标 临聘人员成本 数量指标 产出 指标 绩 效 指 标 质量指标 效益 指标 满意度指标 三级指标 临聘驾驶员数 数量指标 安全驾驶车辆数 质量指标 经济效益指标 社会效益指标 二级指标 安全事故损失额 经济效益指标 保障驾驶员基本生 活 有效 生态效益指标 社会效益指标 保障驾驶员基本生活 生态效益指标 可持续影响指 标 保障单位公务出行 顺畅 有效 可持续影响指标 保障单位公务出行顺 畅 服务对象满意 度指标 临聘人员满意度 ≥90% 服务对象满意度指 标 临聘人员满意度 目支出绩效目标表批复表 （保工资）息烽旅投公司派遣临聘人员 息烽县人民代表大会常务委员会办公室 年度资金情况 61500 61500 61500 0 （2023）年度目标 目标概述：保障公务用车驾驶员劳动薪酬及办公室临时任务。 目标1：保障公务用车驾驶员劳动薪酬； 目标2：完成办公室临时安排的工作。 （01）月至（12）月：保障公务用车驾驶员劳动薪酬； （01）月至（12）月：完成办公室临时安排的工作。 指标值 1人 1辆 100% ≤5次 ≤5万元 2023年12月 31日前 ≤6.15万元 有效 有效 ≥90% 说明