息烽县交通运输局2022年部门预算及“三公”经费预算公开.xls

息烽县交通运输局2022年部门收支总表 收 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 入 支 预算数 支出性质分类 245.56 一、基本支出 二、项目支出 三、上级补助收入 三、上缴上级支出 四、事业收入 四、事业单位经营支出 五、经营收入 五、对附属单位补助支出 六、附属单位上缴收入 六、其他支出 七、其他收入 245.56 本年支出合计 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 结转下年 必填 收入总计 245.56 支出总计 出 运输局2022年部门收支总表 单位：万元 支 出 预算数 245.56 245.56 245.56 息烽县交通运输局2022年部门收入总表 项目 本年收入 支出功能分类科 目编码 类 款 项 科目名称 214 01 01 行政运行 168.79 0.00 168.79 208 05 05 机关事业单位基本 13.80 养老保险缴费支出 0.00 13.80 208 05 06 机关事业单位职业 6.90 年金缴费支出 0.00 6.90 210 210 221 214 11 11 02 01 01 行政单位医疗 4.43 02 事业单位医疗 3.70 01 住房公积金 20.14 99其他公路水路运输支出 27.80 合计 245.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 收入总计 上年结转 小计 4.43 3.70 20.14 27.80 245.56 政府性基金 一般公共预 上级补助收 预算拨款收 算拨款收入 入 入 0.00 0.00 0.00 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 0.00 0.00 0.00 输局2022年部门收入总表 单位：万元 本年收入 其他收入 用事业基金弥 补收支差额 0.00 0.00 息烽县交通运输局2022年部门支出总表 项目 支出功能分类科目编 码 类 款 项 214 208 208 210 210 221 214 01 05 05 11 11 02 01 01 05 06 01 02 01 99 本年支出 科目名称 支出总计 行政运行 168.79 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.80 机关事业单位职业年金缴费支出 6.90 行政单位医疗 4.43 事业单位医疗 3.70 住房公积金 20.14 其他公路水路运输支出 27.80 合计 245.56 小计 基本支出 项目支出 168.79 13.80 6.90 4.43 3.70 20.14 27.80 245.56 162.29 13.80 6.90 4.43 3.70 20.14 0.00 211.26 6.50 27.80 34.30 上缴上级支 出 事业单位经 营支出 对附属单位 补助支出 0.00 0.00 0.00 输局2022年部门支出总表 单位：万元 本年支出 其他支出 0.00 结转下年 0.00 息烽县交通运输局2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 本年收入合计 上年结转 预算数 245.56 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 245.56 本年支出合计 支出 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.70 8.10 0.00 0.00 0.00 196.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245.56 一般公共预算 政府性基金预算 20.7 8.1 196.62 20.14 245.56 0.00 245.56 0.00 必填 结转下年 收入总计 245.56 支出总计 245.56 输局2022年财政拨款收支总表 单位：万元 备注 息烽县交通运输局2022年一般公共预算支出表 序号 1 2 3 4 5 6 7 类 214 208 208 210 210 221 214 科目编码 款 项 01 05 05 11 11 02 01 01 05 06 01 02 01 99 科目名称 行政运行 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 行政单位医疗 事业单位医疗 住房公积金 其他公路水路运输支出 合计 注：此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况 合计 168.79 13.80 6.90 4.43 3.70 20.14 27.80 0.00 0.00 245.56 基本支出 162.29 13.80 6.90 4.43 3.70 20.14 0.00 211.26 运输局2022年一般公共预算支出表 单位：万元 项目支出 6.50 27.80 34.30 息烽县交通运输局2022年一般公共预算基本支出明细表 （按部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 类 301 款 01 02 03 07 08 09 10 13 99 302 01 02 05 06 07 11 39 16 17 31 99 303 02 05 310 经济分类科目 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费支出 职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 手续费 电费 差旅费 其他交通费用 培训费 公务接待费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 其他资本性支出 基本支出 人员经费 公用经费 合计 51.35 36.47 2.37 14.37 13.8 6.9 8.2 20.14 7.89 51.35 36.47 2.38 14.36 13.8 6.9 8.1 20.14 7.9 8.30 0.5 0.2 0.5 0.5 0.3 5.88 0.2 0.8 1 0.7 1.8 0.5 0.2 0.5 0.5 0.3 5.88 0.2 0.8 1 0.7 36.54 0.94 36.54 0.94 6.5 27 28 05 27.80 基础设施建设 合计 245.65 27.8 211.26 34.30 息烽县交通运输局2022年一般公共预算基本支出明细表 （按政府预算支出经济分类科目） 序号 类 501 款 01 02 03 07 08 09 10 13 99 502 01 02 05 06 07 11 39 16 17 31 99 503 05 509 02 05 经济分类科目 科目名称 机关工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费支出 职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险缴费 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 手续费 电费 差旅费 其他交通费用 培训费 公务接待费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 基础设施建设 基础设施建设 对个人和家庭的补助 生活补助 退休费 合计 基本支 合计 51.35 36.48 2.38 14.36 13.8 6.9 8.1 20.14 7.89 8.30 0.5 0.2 0.5 0.5 0.3 5.88 0.2 0.8 1 0.7 27.8 0.94 36.54 245.56 本支出明细表 ） 单位：万元 基本支出 人员经费 公用经费 51.35 36.48 2.38 14.36 13.8 6.9 8.1 20.14 7.89 1.80 0.5 0.2 0.5 0.5 0.3 5.88 0.2 0.8 1 0.7 6.5 27.8 0.94 36.54 211.26 34.30 息烽县交通运输局2022年一般公共预算“三公”经费支出表 项目 2021年“三公经 2021年“三公经 费”一般公共预 费”一般公共执 算数（万元） 行数（万元） 2022年“三公经费” 一般公共预算数（万 元） 与上年预算数相比增减变 化比率（%） 一、 因公出国（境）费 0 0 0 0.00% 二、公务接待费 1 1 0.8 -20.00% 三、公务用车购置及运行维护费 1 1 1 0.00% 1、公务车运行维护费 1 1 1 0.00% 2、公务车购置费 0 0 0 0.00% 2.00 2.00 1.80 -10.00% 合计 与上年预算数相比增减变化 原因 厉行节约，减少“三公 ”经费支出 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情 部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 年一般公共预算“三公”经费支出表 2022年“三公经费”占本 部门一般公共预算支出的 比重（%） 备注 0.00% 0.33% 0.41% 0.41% 0.00% 0.73% 、伙食费、培训费、公杂费等支出。 市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体 息烽县交通运输局2022年政府性基金预算支出表 项目 支出功能分类科目编 码 类 款 项 本年政府性基金预算支出 科目名称 无相关预算支出 合计 本年支出合计 基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 输局2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 项目支出 0.00 部门整体支出绩效目标批复表 部门名称 部门（单位）总体资金情况(万元)： 息烽县交通运输局 资金总额： 基本支出 项目支出 其他 245 211 34 0 拟定全县公路、水路交通行业中长期发展规划和年度计划并组织实 运输的有关工作；指导交通行业体制改革；培育和管理交通运输市 竞争秩序；调控和平衡全县交通运力；引导交通运输行业优化结构 能和作用；指导交通行业职工队伍建设；负责道路、水路交通运输 政管理、行政审批、行政许可、行政裁决等工作；负责全县农村公 量监督和造价管理；负责全县机动车维修市场、机动车驾驶员培训 县水上港航监督、船舶检验、船员安全培训及交通安全管理和船舶 船检验和监督管理等工作。 部门职能概述 加强基础设施建设，推进息烽交通事业高质量发展，助推县域经济 ，扎实开展超限超载违规治理，切实维护道路运输市场秩序。 部门绩效目标 目标1：推动基础设施建设，推动公共交通发展新提升； 目标2：依法治理，营造舒适安全稳定的运输环境； 目标3：狠抓安全生产，维护交通运输安全稳定。 部门绩效分目标 （ 1）月至（12）月：继续配合做好贵金高速公路息烽境内建设工 工程，危桥改造工程，日常养护工程。做好乡镇通三级公路项目的 （ 1）月至（12）月：加强对公交车、出租车行业管理； （ 1）月至（12）月：持续抓好公路养护，加强路产路权保护； （ 1）月至（12）月：加强客运运输安全、公路安全、水上安全运 部门绩效目标阶段性计划 一级指标 二级指标 数量 质量 绩效指标 时效 成本 经济效益 效益 满意度 其他说明的问题 社会效益 生态效益 可持续影响 服务对象 满意度 无 部门整体支出绩效目标批复表 息烽县交通运输局 填报日期：2022年1月13日 245.56 211.26 34.3 0 全县公路、水路交通行业中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责公路、水路交通行业统计和信息引导，承担战备支前 的有关工作；指导交通行业体制改革；培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护公路、水路交通行业的平等 秩序；调控和平衡全县交通运力；引导交通运输行业优化结构和协调发展；指导交通行业协会工作，发挥交通行业协会的功 作用；指导交通行业职工队伍建设；负责道路、水路交通运输业管理工作，承担道路运输业、城市客运、路政、水路运输行 理、行政审批、行政许可、行政裁决等工作；负责全县农村公路、水路交通基础设施，客货运输站场的建设、维护、工程质 督和造价管理；负责全县机动车维修市场、机动车驾驶员培训的行业管理；实施汽车综合性能检测工作的行业管理；负责全 上港航监督、船舶检验、船员安全培训及交通安全管理和船舶维修市场管理；承担乡镇自用船舶安全管理指导工作；承担渔 验和监督管理等工作。 基础设施建设，推进息烽交通事业高质量发展，助推县域经济快速发展；高标准抓好公路养护管理，提升功力运输保障能力 实开展超限超载违规治理，切实维护道路运输市场秩序。 ：推动基础设施建设，推动公共交通发展新提升； ：依法治理，营造舒适安全稳定的运输环境； ：狠抓安全生产，维护交通运输安全稳定。 ）月至（12）月：继续配合做好贵金高速公路息烽境内建设工作和G210息烽集中营至黎安公路建设工作，完成生命安全防护 ，危桥改造工程，日常养护工程。做好乡镇通三级公路项目的前期手续办理，力争2022年具备开工条件； ）月至（12）月：加强对公交车、出租车行业管理； ）月至（12）月：持续抓好公路养护，加强路产路权保护； ）月至（12）月：加强客运运输安全、公路安全、水上安全运输管理。 三级指标 超载限载违规治理工作完成率 客运市场整治工作完成率 开展联合执法 发放宣传资料 安全检查次数 工程验收合格率 重大安全交通事故发生率 公路养护质量达标率 工作完成时间 部门预算控制 指标值 100% 100% ≥4次 ≥500份 ≥200次 100% 2022年12月31日前完成 控制在预算范围内 维护道路运输市场秩序 加强公路质量管理 有效 有效 已建道路正常通行 可持续 群众满意度 ≥95% 0 100% 无 说明 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 主管部门及代码 资金来源 资金总额（万元） 财政资金 其中：本级安排 其他资金 年度绩效目标 息烽县交通运输局901011205001 年度资金情况 27.8 27.8 27.8 0 总目标 按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成息烽至鹿窝（马路岩至鹿 分目标 完成2021年息烽至鹿窝（马路岩至鹿窝段）重复缴税退还款资金支付工作。 阶段性目标 一级 指标 绩 效 指 标 息烽至鹿窝（马路岩至鹿窝段）重复缴税 产出 指标 效益 指标 满意度指标 2022年1月至3月：完成2021年息烽至鹿窝（马路岩至鹿窝段）重复缴税退还款资金支付工作。 二级指标 三级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 应退尽退率 退缴资金足额退还率 资金退还及时率 项目预算控制 服务对象满意度指标 受益对象满意度 提供部门工信力 保障企业权益 支出绩效目标表批复表 息烽至鹿窝（马路岩至鹿窝段）重复缴税退还款 实施单位 息烽县交通运输局 年度资金情况 27.8 27.8 27.8 0 办法》要求完成息烽至鹿窝（马路岩至鹿窝段）重复缴税退还款工作。 退还款资金支付工作。 鹿窝段）重复缴税退还款资金支付工作。 指标值 100% 100% 100% 控制在预算范围内 有效 可持续 ≥90% 说明 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 主管部门及代码 资金来源 资金总额（万元） 财政资金 其中：本级安排 其他资金 年度绩效目标 息烽县交通运输局901011205001 年度资金情况 6.5 6.5 6.5 0 总目标 按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2021年绩效考核工作。 分目标 完成2021年部门综合绩效考核工作。 阶段性目标 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 部门综合绩效考核经费 效益 指标 2022年1月至3月：完成2021年部门综合绩效考核工作。 二级指标 三级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 部门综合考核工作完成率 考核级次 考核时间 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 规范部门履职 绩效目标表批复表 部门综合绩效考核经费 实施单位 年度资金情况 6.5 6.5 6.5 0 息烽县交通运输局 测评办法》要求完成2021年绩效考核工作。 工作。 指标值 100% ≥80分 2022年3月31日前 有效 说明