部门预算公开表（大录）.xlsx

财政拨款收支总表 部门/单位： 收 项 目 入 支 预算数 项 一、本年收入 512.31 一、本年支出 一般公共预算资金 512.31 政府性基金预算资金 目 一般公共服务支出 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 出 抗疫特别国债安排的支出 二、上年结转 二、结转下年 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 收入总计 512.31 支出总计 总表 金额单位：万元 支 出 合计 一般公共预算 512.31 512.31 383.10 383.10 63.34 63.34 25.05 25.05 40.83 40.83 政府性基金预算 512.31 512.31 一般公共预算支出表 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 类 款 合计 项 合 201 计 512.31 一般公共服务支出 383.10 政府办公厅（室）及相关机构事务 383.10 01 行政运行 300.14 50 事业运行 82.96 社会保障和就业支出 63.34 行政事业单位养老支出 63.34 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.22 06 机关事业单位职业年金缴费支出 21.11 卫生健康支出 25.05 行政事业单位医疗 25.05 01 行政单位医疗 13.23 02 事业单位医疗 5.25 03 公务员医疗补助 6.58 住房保障支出 40.83 住房改革支出 40.83 住房公积金 40.83 03 208 05 210 11 221 02 01 金额单位：万元 2022年预算数 基本支出 项目支出 435.31 77.00 306.10 77.00 306.10 77.00 223.14 77.00 82.96 63.34 63.34 42.22 21.11 25.05 25.05 13.23 5.25 6.58 40.83 40.83 40.83 一般公共预算基本支出表 支出经济分类科目 2022年基本支出 科目编码 科目名称 类 款 合计 项 合 计 435.31 工资福利支出 401.46 01 基本工资 94.83 02 津贴补贴 134.27 03 奖金 06 伙食补助费 07 绩效工资 26.90 08 机关事业单位基本养老保险缴费 42.22 09 职业年金缴费 21.11 10 职工基本医疗保险缴费 18.47 11 公务员医疗补助缴费 6.58 12 其他社会保障缴费 1.62 13 住房公积金 40.83 99 其他工资福利支出 6.73 商品和服务支出 33.00 01 办公费 3.00 02 印刷费 0.15 05 水费 0.05 06 电费 0.30 07 邮电费 2.74 08 取暖费 1.50 11 差旅费 6.75 15 会议费 0.16 16 培训费 1.42 28 工会经费 4.86 29 福利费 6.07 31 公务用车运行维护费 6.00 对个人和家庭的补助 0.85 生活补助 0.85 301 302 303 05 7.90 表 金额单位：万元 2022年基本支出 人员经费 402.31 公用经费 33.00 401.46 94.83 134.27 7.90 26.90 42.22 21.11 18.47 6.58 1.62 40.83 6.73 33.00 3.00 0.15 0.05 0.30 2.74 1.50 6.75 0.16 1.42 4.86 6.07 6.00 0.85 0.85 一般公共预算 2021年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费用 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 一般公共预算“三公”经费支出表 2022年预算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 因公出国 （境）费用 合计 6.00 公务用车 购置费 小计 6.00 金额单位：万元 购置及运行费 公务用车 运行费 6.00 公务接待费 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 类 款 项 合 计 合计 表 金额单位：万元 2022年预算数 基本支出 项目支出 政府性基金预 2021年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费用 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 政府性基金预算“三公”经费支出表 2022年预算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费用 小计 公务用车 购置费 金额单位：万元 购置及运行费 公务用车 运行费 公务接待费 部门收支总表 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款收入 支 预算数 512.31 项 出 目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、上级补助收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 512.31 上年结转 本年支出合计 结转下年 收入总计 512.31 支出总计 金额单位：万元 出 预算数 383.10 63.34 25.05 40.83 512.31 512.31 部门（单位）代码 部门（单位）名称 小计 合 计 512.31 304 大录乡政府部门 512.31 304001 大录乡政府 393.15 304002 大录乡便民服务中心 119.16 上年结转 部门收入总表 资金性质 一般公共预算拨款收入 512.31 512.31 393.15 119.16 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 资金性质 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 金额单位：万元 事业单位经营收入 其他收入 部门支出总表 支出功能分类科目 2022年 科目编码 科目名称 类 款 合计 项 合 201 计 512.31 一般公共服务支出 383.10 政府办公厅（室）及相关机构事务 383.10 01 行政运行 300.14 50 事业运行 82.96 社会保障和就业支出 63.34 行政事业单位养老支出 63.34 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.22 06 机关事业单位职业年金缴费支出 21.11 卫生健康支出 25.05 行政事业单位医疗 25.05 01 行政单位医疗 13.23 02 事业单位医疗 5.25 03 公务员医疗补助 6.58 住房保障支出 40.83 住房改革支出 40.83 住房公积金 40.83 03 208 05 210 11 221 02 01 表 金额单位：万元 2022年预算数 基本支出 项目支出 人员经费 公用经费 402.31 33.00 77.00 273.09 33.00 77.00 273.09 33.00 77.00 197.40 25.74 77.00 75.70 7.26 63.34 63.34 42.22 21.11 25.05 25.05 13.23 5.25 6.58 40.83 40.83 40.83 单位名称 304001-大录乡政府 304002-大录乡便民服务中心 项目支出绩效信 项目名称 预算执行率权重（%） 预算数 51000021R000000019951-工资性支出 10.00 188.95 51000021R000000019952-其他人员支出 10.00 6.73 51000021R000000019953-单位缴费 10.00 93.88 51000021R000000019958-其他支出 10.00 0.85 51322521R000000033205-聘用人员单位缴费 10.00 2.46 51322521Y000000033226-公务用车运行维护费 10.00 6.00 51322521Y000000033227-工会经费和福利费 10.00 7.83 51322521Y000000033228-邮电费 10.00 2.48 51322521Y000000033228-邮电费 10.00 2.48 51322521Y000000033229-会议和培训费 10.00 1.21 51322521Y000000033232-办公印刷和接待费 10.00 2.21 51322521Y000000046648-差旅费 10.00 4.73 51322521Y000000047200-取暖费 10.00 1.05 51322522T000000408144-人大工作经费 10.00 1.00 51322522T000000408207-安全生产工作经费 10.00 1.00 51322522T000000408210-武装工作经费 10.00 5.00 51322522T000000408217-青少年活动经费 10.00 1.00 51322522T000000408220-妇女儿童工作经费 10.00 2.00 51322522T000000408239-关心关爱下一代工作委员会经费 10.00 1.00 51322522T000000408245-边境协调工作经费 10.00 2.00 51322522T000000417388-伙食补助经费 10.00 12.00 51322522T000000417394-基层运行服务经费 10.00 66.00 51322522Y000000256510-水电费 10.00 0.24 51000021R000000019951-工资性支出 10.00 74.95 51000021R000000019953-单位缴费 10.00 36.95 51322521Y000000033227-工会经费和福利费 10.00 3.10 51322521Y000000033228-邮电费 10.00 0.26 51322521Y000000033229-会议和培训费 10.00 0.38 51322521Y000000033232-办公印刷和接待费 10.00 0.95 51322521Y000000033232-办公印刷和接待费 10.00 0.95 51322521Y000000046648-差旅费 10.00 2.03 51322521Y000000047200-取暖费 10.00 0.45 51322522Y000000256510-水电费 10.00 0.10 项目支出绩效信息表 绩效目标 一级指标 产出指标 二级指标 数量指标 三级指标 足额保障率 产出指标 数量指标 科目调整次数 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 效益指标 经济效益指标 结余率（计算方法为：结余数/预算数） 产出指标 时效指标 按时发放率 产出指标 时效指标 按时发放率 产出指标 数量指标 科目调整次数 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 效益指标 经济效益指标 结余率（计算方法为：结余数/预算数） 产出指标 数量指标 足额保障率 效益指标 经济效益指标 结余率（计算方法为：结余数/预算数） 产出指标 数量指标 科目调整次数 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 时效指标 按时发放率 产出指标 数量指标 足额保障率 产出指标 时效指标 按时发放率 产出指标 数量指标 科目调整次数 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 效益指标 经济效益指标 结余率（计算方法为：结余数/预算数） 产出指标 数量指标 足额保障率 效益指标 经济效益指标 结余率（计算方法为：结余数/预算数） 产出指标 数量指标 足额保障率 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 产出指标 时效指标 按时发放率 效益指标 经济效益指标 运转保障率 效益指标 经济效益指标 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 产出指标 数量指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费 科目调整次数 产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预 产出指标 数量指标 科目调整次数 效益指标 经济效益指标 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费 运转保障率 产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预 产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预 效益指标 经济效益指标 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 产出指标 数量指标 运转保障率 科目调整次数 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费 产出指标 数量指标 科目调整次数 效益指标 经济效益指标 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 产出指标 质量指标 运转保障率 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预 效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费 效益指标 经济效益指标 运转保障率 产出指标 数量指标 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 产出指标 质量指标 科目调整次数 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预 效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费 效益指标 经济效益指标 运转保障率 产出指标 质量指标 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 产出指标 数量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预 科目调整次数 效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费 产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预 效益指标 经济效益指标 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 产出指标 数量指标 运转保障率 科目调整次数 效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费 效益指标 社会效益指标 保障人大工作开展 保障基层人大工作的正常开展，发挥人大代表在基层的作用 满意度指标 服务对象满意度指标 保障人大工作顺利开展 产出指标 数量指标 10000元 满意度指标 服务对象满意度指标 保障人民财产生命安全 保障全乡安全生产工作的顺利进行，做好安全生产工作的宣传工作 效益指标 社会效益指标 有效控制安全生产事故发生。 产出指标 数量指标 预算下达1万元。 产出指标 数量指标 50000元 保障基层武装工作的开展，扎实抓好基层民兵队伍建设 效益指标 社会效益指标 不断提高各行政村专武干部的专业素养和组织民 满意度指标 服务对象满意度指标 提高专武干部的专业素养和组织民兵开展活动的 产出指标 数量指标 10000元 保障青少年工作的顺利开展，促进青少年建康向上发展 满意度指标 服务对象满意度指标 促进青少年身心发展，提高身心素质 效益指标 社会效益指标 开展青少年工作，促进青少年身心健康发展 产出指标 数量指标 20000元 保障基层妇女儿童工作正常运转 满意度指标 服务对象满意度指标 妇女儿童身心健康发展 效益指标 社会效益指标 关心关爱妇女儿童，推进妇女儿童工作顺利开展 产出指标 数量指标 10000元 保障关心关爱下一代工作的顺利开展 满意度指标 效益指标 服务对象满意度指标 维护下一代身心健康发展，促进和谐社会构建。 社会效益指标 关心关爱下一代 效益指标 社会效益指标 保障边界协调工作的顺利开展，维护社会和谐稳定 产出指标 数量指标 促进地域联合发展，维护地域稳定 20000元 满意度指标 服务对象满意度指标 促进农牧民交流，增加经济收入，维护稳定发展 满意度指标 服务对象满意度指标 提高生活水平，提高基层办事效率 保障全乡干部职工伙食，提高工作效率。 效益指标 社会效益指标 保障全乡职工伙食。 产出指标 数量指标 120000 产出指标 数量指标 660000 生态效益指标 改善基层群众居住环境，保护人居环境 改善基层生活环境，提高群众生活质量。 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 改善群众生活环境，提高农村农民生活质量。 产出指标 质量指标 产出指标 数量指标 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 效益指标 经济效益指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预 科目调整次数 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费 效益指标 经济效益指标 运转保障率 产出指标 时效指标 按时发放率 产出指标 数量指标 足额保障率 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 效益指标 经济效益指标 结余率（计算方法为：结余数/预算数） 产出指标 数量指标 科目调整次数 效益指标 经济效益指标 结余率（计算方法为：结余数/预算数） 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 产出指标 时效指标 按时发放率 效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费 效益指标 经济效益指标 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 产出指标 数量指标 运转保障率 科目调整次数 产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预 产出指标 数量指标 科目调整次数 产出指标 质量指标 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 效益指标 经济效益指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预 运转保障率 效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费 产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预 产出指标 数量指标 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 效益指标 经济效益指标 科目调整次数 运转保障率 效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费 效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费 产出指标 质量指标 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 效益指标 经济效益指标 运转保障率 产出指标 数量指标 科目调整次数 效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费 产出指标 数量指标 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 产出指标 质量指标 科目调整次数 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预 效益指标 经济效益指标 运转保障率 产出指标 数量指标 科目调整次数 效益指标 经济效益指标 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费 运转保障率 产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预 产出指标 数量指标 科目调整次数 产出指标 质量指标 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 效益指标 经济效益指标 效益指标 经济效益指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费 运转保障率 金额单位：万元 绩效指标性质 本年绩效指标值 绩效度量单位 本年权重 指标方向性 ＝ 100 % 22.5 正向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 ＝ 100 % 22.5 正向指标 ＝ 100 % 22.5 正向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 ＝ 100 % 22.5 正向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 ＝ 100 % 22.5 正向指标 ＝ 100 % 22.5 正向指标 ＝ 100 % 22.5 正向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 ＝ 100 % 22.5 正向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 ＝ 100 % 22.5 正向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 ＝ 100 % 22.5 正向指标 ＝ 100 % 22.5 正向指标 ≤ 100 % 22.5 反向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 ≤ 100 % 22.5 反向指标 ＝ 100 % 22.5 正向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 ＝ 100 % 22.5 正向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 ≤ 100 % 22.5 反向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 ＝ 100 % 22.5 正向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 ≤ 100 % 22.5 反向指标 ＝ 100 % 22.5 正向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 ≤ 100 % 22.5 反向指标 ＝ 100 % 22.5 正向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 ≤ 100 % 22.5 反向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 ＝ 100 % 22.5 正向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 ≤ 100 % 22.5 反向指标 定性 优良中低差 30 正向指标 定性 优良中低差 30 正向指标 ＝ 10000 30 正向指标 定性 优良中低差 10 正向指标 定性 优良中低差 40 正向指标 ＝ 10000 元/年 40 正向指标 ＝ 50000 元/年 30 正向指标 定性 优良中低差 30 正向指标 定性 优良中低差 30 正向指标 ＝ 1000 30 正向指标 定性 优良中低差 30 正向指标 定性 优良中低差 30 正向指标 ＝ 20000 30 正向指标 定性 优良中低差 30 正向指标 定性 优良中低差 30 正向指标 ＝ 10000 30 正向指标 定性 优良中低差 30 正向指标 定性 优良中低差 30 正向指标 元/年 元/年 元/年 元/年 定性 优良中低差 30 正向指标 ＝ 20000 30 正向指标 定性 优良中低差 30 正向指标 定性 优良中低差 30 正向指标 定性 优良中低差 30 正向指标 ＝ 120000 元/年 30 正向指标 ＝ 110000 万元/村 30 正向指标 定性 优良中低差 30 正向指标 定性 优良中低差 30 正向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 ≤ 100 % 22.5 反向指标 ＝ 100 % 22.5 正向指标 ＝ 100 % 22.5 正向指标 ＝ 100 % 22.5 正向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 ＝ 100 % 22.5 正向指标 ＝ 100 % 22.5 正向指标 ≤ 100 % 22.5 反向指标 ＝ 100 % 22.5 正向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 ＝ 100 % 22.5 正向指标 ≤ 100 % 22.5 反向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 ＝ 100 % 22.5 正向指标 ≤ 100 % 22.5 反向指标 ≤ 100 % 22.5 反向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 元/年 ＝ 100 % 22.5 正向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 ≤ 100 % 22.5 反向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 ＝ 100 % 22.5 正向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 ≤ 100 % 22.5 反向指标 ＝ 100 % 22.5 正向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 ≤ 100 % 22.5 反向指标 ＝ 100 % 22.5 正向指标