附件3：息烽县公路运输管理所2023年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls

附件3 2023年部门预算及“三公”经费预算公开表 息烽县公路运输管理所 2023年01月31日 机关负责人签章：吴熹 财务负责人签章： 编制 制表人签章:王丽娜 目 1、 收支总体情况表 2、 收入总体情况表 3、 支出总体情况表 4、 财政拨款收支总体情况表 5、 一般公共预算支出情况表 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目） 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目） 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表 9、 政府性基金预算支出情况表 10、 县级对下专项转移支付预算支出情况表 11、 国有资本经营预算支出情况表 12、 部门整体支出绩效目标批复表 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一） 录 14、 项目支出绩效目标批复表（项目二） 息烽县公路运输管理所2023年部门收支总体情况表 2023年收入 项 目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 本年收入合计 十、上年结转 2023 年支出 预算数（万元） 支出功能分类 263.95 一、一般公共服务支出 二、国防支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 十七、粮油物资储备支出 十八、灾害防治及应急管理支出 十九、其他支出 二十、债务付息支出 二十一、债务发行费用支出 263.95 本 年 支 出 合 计 二十二、结转下年 收 入 总 计 263.95 支 出 总 计 输管理所2023年部门收支总体情况表 2023 年支出 预算数（万元） 263.95 263.95 263.95 息烽县公路运输管理所2023年部门收入总体情况表 功能分类科目 收入总计 编码 科目名称 一、一般公共 二、政府性基 三、国有资本 四、财政专户 六、事业单位 预算财政拨款 金预算财政拨 经营预算财政 五、事业收入 管理资金收入 经营收入 收入 款收入 拨款收入 214 交通运输支出 263.95 263.95 21401 公路水路运输 263.95 263.95 2140112 公路运输管理 263.95 263.95 合计 263.95 263.95 管理所2023年部门收入总体情况表 单位：万元 七、上级补助 八、附属单位 九、其他收入 十、上年结转 收入 上缴收入 息烽县公路运输管理所2023年部门支出总体情况表 支出总计 一、一般公 共预算财政 支出 功能分类科目 编码 科目名称 214 交通运输支出 263.95 263.95 21401 公路水路运输 263.95 263.95 2140112 公路运输管理 263.95 263.95 263.95 263.95 合计 二、政府性 基金预算支 出 三、国有资 本经营预算 支出 四、财政专 户管理资金 支出 五、事业 支出 六、事业单 位经营支出 七、上级补 助支出 八、附属单 位上缴资金 安排的支出 所2023年部门支出总体情况表 单位：万元 十、上年结转 九、其 资金安排的支 他支出 出 息烽县公路运输管理所2023年财政拨款收支总体情况表 收入 项目 支出 预算数（万元） 支出功能分类 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 263.95 一、一般公共服务支出 二、国防支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 十七、粮油物资储备支出 十八、灾害防治及应急管理支出 十九、其他支出 二十、债务付息支出 二十一、债务发行费用支出 本年收入合计 四、上年结转 263.95 本年支出合计 二十二、结转下年 收入总计 263.95 支出总计 理所2023年财政拨款收支总体情况表 支出 预算数（万元） 263.95 263.95 263.95 息烽县公路运输管理所2023年一般公共预算支出情况表 功能分类科目 基本支出 项目支出 总计 编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费 小计 本级资金项目支 出 214 交通运输支出 263.95 263.95 263.95 21401 公路水路运输 263.95 263.95 263.95 2140112 公路运输管理 263.95 263.95 263.95 263.95 263.95 合计 263.95 2023年一般公共预算支出情况表 单位：万元 项目支出 上级资金项目支 出 息烽县公路运输管理所2023年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目） 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 301 99 小计 人员经费 其他工资福利支出 263.95 其他工资福利支出 263.95 合计 263.95 般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目） 单位：万元 基本支出 公用经费 263.95 263.95 263.95 息烽县公路运输管理所2023年一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目） 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 501 99 小计 人员经费 机关工资福利支出 263.95 其他工资福利支出 263.95 合计 263.95 公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目） 单位：万元 基本支出 公用经费 263.95 263.95 263.95 息烽县公路运输管理所2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 项目 2023年与上年预算 2023年初预算数（ 2022年初预算数（ 数相比增减变化比 万元） 万元） 率（%） 2023年与上年预算数相比增减变化原因 例：按照过“紧日子”要求及厉行节约精神， 减少“三公”经费预算安排。 合计 一、 因公出国（境）费 0.00 0.00 0.00% 二、公务接待费 3.00 3.00 0.00% 例：受疫情影响，公务活动相应减少。 三、公务车购置及运行维护费 8.00 8.00 0.00% 1、公务用车运行维护费 8.00 8.00 0.00% 例：按照厉行节约精神，减少公车运转经费。 2、公务用车购置费 说明： - - 例：按照厉行节约精神，减少购车经费。 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公 般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 2023年“三公”经费 支出占一般公共预算 支出的比重（%） 备注 0.00% 1.00% 3.00% 3.00% 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一 ）费用。 的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 息烽县公路运输管理所2023年政府性基金预算支出情况表 功能分类科目 基本支出 项目支出 总计 编码 229 22960 科目名称 其他支出 小计 本表没有发生数。 彩票公益金安排的支出 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 合计 人员经费 公用经费 小计 所2023年政府性基金预算支出情况表 单位：万元 项目支出 本级资金项目支 上级资金项目支 出 出 息烽县公路运输管理所2023年县级对下专项转移支付预算支出情况表 功能分类科目 市级资金下区（县、市）项目支出 下达乡镇（街道）名称 编码 201 20101 科目名称 一般公共服务支出 人大事务 2010102 一般行政管理事务 2010102 一般行政管理事务 合计 合计 本表没有发生数。 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 年县级对下专项转移支付预算支出情况表 单位：万元 市级资金下区（县、市）项目支出 国有资本经营预算支 出 息烽县公路运输管理所2023年国有资本经营预算支出情况表 功能分类科目 基本支出 项目支出 总计 编码 科目名称 本表没有发生数。 合计 小计 人员经费 公用经费 小计 本级资金项目支 出 23年国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 项目支出 上级资金项目支 出 息烽县公路运输管理所2023年部门整体支出绩效目标批复表 单位（盖章）： 填报日期： 部门（单位）及代 码 息烽县公路运输管理所 资金总额(元)： 2639500 人员类项目 部门（单位）总体 资金情况(元)： 运转类公用经费项目 其他运转类项目 特定目标类项目 2639500 1.宣传、贯彻、实施国家和地方有关道路运输行业管理的方针政策、法规和规章，负责本辖区内运输市场的调查研究和预测 实施本辖区内道路运输行业发展规划，建立本辖区内相关道路运政管理制度和具体实施细则； 2.根据本级权限，负责道路客货运输和道路运输相关业务经营业户申请开、歇、停业的行政许可及审批工作，核发经营业户 输经营许可证和营运车辆道路运输证，负责道路客货运输和道路运输相关业务经营业户服务质量信誉考核以及营运车辆年度 部门（单位）职能 工作； 概述 3.按照交通部“三关一监督”（严把运输企业市场准入关、营运车辆技术状态关、营运驾驶员从业资格关、做好汽车客运场 全生产监督）的工作要求，履行道路运输行业安全管理职责，负责本辖区内道路运输企业安全监督工作； 4.负责对本辖区内经营性道路运输车辆的维护和检测情况进行监督检查； 5.受理各种运输经营投诉，调查和处理运输违法案件和服务质量纠纷。 部门（单位）年度 大力推进道路客货运输业发展，提高机动车驾驶培训、机动车维修、政务大厅窗口等道路运输服务的群众满意度，切实提高 总体目标 输公共服务能力。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 监管营运线路数 29条 监管班线车辆数 87辆 监督维修企业数 98家 监督驾培企业数 3家 监督运输企业数 9家 发放宣传资料份数 ≥500份 行政审批工作完成率 100% 考核工作完成率 100% 营运车辆审验工作完成率 100% 监督管理运输企业数 ≥110家 安全检查次数 ≥200次 质量 重大安全交通事故发生率 0 时效 工作完成及时率 100% 成本 工作开展成本 ≤上一年所需成本 提升公众交通安全意识 有效 新增公共停车位 ≥520个 推进道路客货运输业发展 有效 可持续影响 维护道路运输市场秩序 可持续 服务对象 满意度 群众投诉次数 ≤10次 数量 产出指标 绩 效 指 标 经济效益 效益 社会效益 生态效益 满意度 联系人： 联系电话： 复表 内运输市场的调查研究和预测，具体 可及审批工作，核发经营业户道路运 量信誉考核以及营运车辆年度审验等 从业资格关、做好汽车客运场站的安 监督工作； 服务的群众满意度，切实提高道路运 说明 对当年申请的道路运输经 营许可进行审批 对班线客运、旅游、出租 、公交、驾培、维修等企 对当年客货运输车辆综合 业进行服务质量信誉考核 性能等级评定 。 客货运运输市场投诉 息烽县公路运输管理所项目支出绩效目标批复表（项目一） 项目名称 主管部门及代码 （非税执收成本）其他非税收入成本性支出 息烽县交通运输局901011205001 实施单位 年度资金情况 资金总额(元)： 资金来源 财政拨款 其中：上级补助 本级安排 其他资金 年度总体目标 一级 指标 1.宣传、贯彻、实施国家和地方有关道路运输行业管理的方针政策、法规和规章，负责本 具体实施本辖区内道路运输行业发展规划，建立本辖区内相关道路运政管理制度和具体实 2.根据本级权限，负责道路客货运输和道路运输相关业务经营业户申请开、歇、停业的行 路运输经营许可证和营运车辆道路运输证，负责道路客货运输和道路运输相关业务经营业 度审验等工作； 3.按照交通部“三关一监督”（严把运输企业市场准入关、营运车辆技术状态关、营运驾 的安全生产监督）的工作要求，履行道路运输行业安全管理职责，负责本辖区内道路运输 4.负责对本辖区内经营性道路运输车辆的维护和检测情况进行监督检查； 5.受理各种运输经营投诉，调查和处理运输违法案件和服务质量纠纷。 二级指标 三级指标 指标值 监管营运线路数 29条/年 监管班线车辆数 87辆/年 监督维修企业数 98家/年 质量指标 重大安全交通事故发生率 0 时效指标 监管完成时间 每年12月31日 成本指标 项目或定额成本控制率 100% 维护道路运输秩序 有效 保障公众公共用车需求 持续 群众投诉次数 ≤10次 数量指标 产出 指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 效益 指标 生态效益指标 可持续影响指标 …… 服务对象满意度指标 满意度指标 理所项目支出绩效目标批复表（项目一） 性支出 实施单位 息烽县公路运输管理所 年度资金情况 600,000.00 600,000.00 600,000.00 道路运输行业管理的方针政策、法规和规章，负责本辖区内运输市场的调查研究和预测， 规划，建立本辖区内相关道路运政管理制度和具体实施细则； 和道路运输相关业务经营业户申请开、歇、停业的行政许可及审批工作，核发经营业户道 输证，负责道路客货运输和道路运输相关业务经营业户服务质量信誉考核以及营运车辆年 运输企业市场准入关、营运车辆技术状态关、营运驾驶员从业资格关、做好汽车客运场站 道路运输行业安全管理职责，负责本辖区内道路运输企业安全监督工作； 辆的维护和检测情况进行监督检查； 理运输违法案件和服务质量纠纷。 指标值 说明 29条/年 87辆/年 98家/年 0 每年12月31日前 100% 有效 持续 ≤10次 含10家维修企业，88 家三类专项汽车维修 业户 息烽县公路运输管理所2023年项目支出绩效目标批复表（项 项目名称 主管部门及代码 成品油价格和税费改革公路养路费等“六费”收入返 息烽县交通运输局901011205001 实施单位 年度资金情况 资金总额(元)： 资金来源 财政拨款 其中：上级补助 本级安排 其他资金 年度总体目标 一级 指标 对本辖区内经营性道路运输车辆的维护和检测情况进行监督检查，维护道路运输市场秩序 班线营运线路有29条，班线客运车辆87辆，旅游客运车辆68辆；道路货物运输营运企业有 训企业3家。 二级指标 三级指标 指标值 监管营运线路数 29条/年 监管班线车辆数 87辆/年 监督维修企业数 98家/年 质量指标 重大安全交通事故发生率 0 时效指标 监管完成时间 每年12月31日 成本指标 项目或定额成本控制率 100% 维护道路运输秩序 有效 可持续影响指标 保障公众公共用车需求 持续 服务对象满意度指标 群众投诉次数 ≤10次 数量指标 产出 指标 绩 效 指 标 经济效益指标 效益 指标 满意度指标 社会效益指标 生态效益指标 所2023年项目支出绩效目标批复表（项目二） 品油价格和税费改革公路养路费等“六费”收入返还款 实施单位 息烽县公路运输管理所 年度资金情况 2,039,500.00 2,039,500.00 2,039,500.00 0 检测情况进行监督检查，维护道路运输市场秩序。管理目前的道路旅客运输企业4家，车辆 ，旅游客运车辆68辆；道路货物运输营运企业有5家；机动车维修企业98家；机动车驾驶培 训企业3家。 指标值 说明 29条/年 87辆/年 98家/年 0 每年12月31日前 100% 有效 持续 ≤10次 含家维修企业，88家三类 专项汽车维修业户